Bewith,inc. · TSE:9216

Bewith,inc — FY2026 Earnings Presentation

29 slides from Bewith,inc's earnings presentation, Jul 13, 2026

  1. Slide 1: 2026年5月期 決算説明資料

    2026年5月期 決算説明資料 ビーウィズ株式会社 （ 証券コード ： ９２１６ ） 2026年7月13日 © 2026 Bewith, Inc.

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 2026年5月期 決算概況 4. 2027年5月期 業績予想について ハイライト 3 事業区分の変更と成長戦略の全体感 19 損益計算書 4 2027年5月期 業績予想 20 貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書 5 2027年5月期 業績予想 売上高の詳細 21 四半期業績推移 6 BPMの業界別売上高 22 増減分析（前年同期比） 7 2027年5月期 業績予想 営業利益の詳細 23 CC・BPOにおける業界別の業況 8 株主還元方針 24 2. KPI進捗状況 5. Appendix Omnia LINK 外販売上高・ARR 10 短期プランの完遂と収益改善効果 26 Om

  3. Slide 3: 2026年5月期 決算概況

    1 2026年5月期 決算概況 © 2026 Bewith, Inc. 2

  4. Slide 4: ハイライト

    1. ハイライト ⚫ 短期プランの完遂により、営業利益は増益へ転じ、筋肉質な収益体質へ転換 ⚫ Omnia LINK外販は、ARR・出荷ライセンス数ともに堅調な成長を継続 業績 Omnia LINK外販 CC・BPO※1 売上高 ARR ※2 拠点総席数 363.2 億円 14.7 億円 6,660 席 （前年同期比：▲0.3%） （前年同月比：＋37.8%） （前年同月比：▲5.1%） 営業利益 ライセンス数 SV等管理者人数 ※4 11.7 億円 5,721 ライセンス 1,953 人 （前年同期比：＋9.1%） （前年同月比：＋28.3%） （前年同月比：▲2.4%） 親会社株主に帰属す

  5. Slide 5: 損益計算書

    2. 損益計算書 ⚫ 短期プランの完遂により、売上高・営業利益ともに計画超過で着地 ⚫ 特に営業利益は、計画外の戦略投資に係る一過性のコストも吸収し増益を達成 損益計算書 2026年5月期 [売上高]計画比 • 大型公共案件の縮小は、概ね期初 対 前期 対 計画 の想定通り （百万円） 前年実績 増減額 増減率 計画 計画比 • 金融・情報通信・流通の重点領域 で新規獲得・既存拡大が進展 売上高 36,322 36,424 ▲102 ▲0.3% 35,800 101.5% [営業利益]計画比 営業利益 1,167 1,069 +97 +9.1% 1,150 101.5% • 短期プラン施策によ

  6. Slide 6: 貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書

    3. 貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書 ⚫ Radiant社※2の子会社化※3および資金調達により、固定資産と固定負債が増加 ⚫ フリーキャッシュ・フローは、当該子会社の株式取得により、一時的にマイナス 貸借対照表 キャッシュ・フロー計算書 2026年5月期 2026年5月期 対総資産 対総資産 前年同期比 （百万円） 前期実績 前年同期実績 構成比 構成比 （百万円） （増減額） 流動資産 11,618 70.5% 10,603 73.2% 営業活動による 1,299 1,176 122 キャッシュ・フロー うち現金及び預金 6,492 39.4% 6,088 42.0% 投資活動によ

  7. Slide 7: 四半期業績推移

    4. 四半期業績推移 ⚫ 売上高は、季節性繁忙や大型案件拡大等により、前四半期比、前年同期比とも増収 ⚫ 営業利益は、株主優待やM&A関連の一過性費用があるものの、回復傾向を継続 売上高推移 営業利益及び利益率の推移 （億円） （億円） 海外M&Aに伴う 一過性費用（1.5） 3.6% 2.0% © 2026 Bewith, Inc. 6

  8. Slide 8: 増減分析（前年同期比）

    5. 増減分析（前年同期比） ⚫ 売上高は、Omnia LINKとCC・BPOが想定を上回り、公共の減少を概ねカバー ⚫ 営業利益は、短期プラン効果により、戦略投資を含めても増益で着地 売上高の増減理由 営業利益の増減理由 （億円） （億円） 戦略投資 M＆A費用 短期プラン [Omnia LINK] [CC・BPO] 11.7 ライセンス数増加・ 新規案件の その他 大型案件出荷 獲得等 [CC・BPO] 大型公共案件の 業務量減少 売上減・ 収益性要因 間接人件費※1 設備費 拠点最適化 （固定費削減） 拠点最適化 （一時費用） 25/5期 26/5期 25/5期 26/5期 ※1 サービ

  9. Slide 9: CC・BPOにおける業界別の業況

    6. CC・BPOにおける業界別の業況 ⚫ 計画比では、情報通信とライフライン以外の業界で超過 ⚫ 前年比では、公共が大きく減少するも、金融・情報通信・流通を中心に着実に伸長 業界別の売上高の状況 全社成長に • 公共は、特定案件の縮小は 合わせて 概ね想定通り 着実に成長 • ライフラインは、一部の業務 量減少により計画未達 ナショナル クライアント※1 開拓 • 製造・その他は計画通り • 流通は、美容・ヘルスケア 専門業界を 関連が堅調に推移 またいだ連携 • 情報通信は、通信キャリア における業務量が拡大 • 金融は、制度対応関連の 需要を取り込む ※１ 全国的な知名度やブランドを持つ

  10. Slide 10: KPI進捗状況

    2 KPI進捗状況 © 2026 Bewith, Inc. 9

  11. Slide 11: Omnia LINK 外販売上高・ARR

    1. Omnia LINK 外販売上高・ARR ⚫ Omnia LINK外販売上高※1は、新規受注や大型案件獲得も進み、計画を超過 ⚫ ARRは、ライセンス数増加に伴い、高い成長率を維持 Omnia LINK外販売上高の推移 四半期末月時点のARR推移 （億円） （億円） YoY 計画比 ＋37.8% 107.6% 計画 13.1 © 2026 Bewith, Inc. ※１ イニシャル売上を含む 10

  12. Slide 12: Omnia LINK 外販ライセンス数・ARPU

    2. Omnia LINK 外販ライセンス数・ARPU ⚫ 外販ライセンス数は、大型案件の新規出荷と既存顧客の利用拡大により増加 ⚫ ARPUは、出荷済の大型案件でのオプション利用等に伴い増加傾向 四半期末時点の外販ライセンス数 四半期末月時点のARPU （ライセンス） （千円） YoY 最新の 受注残※１ ＋7.4% YoY ＋28.3% ※１ 受注残は、既存システムとの入れ替えタイミング待ち（オンプレ保守→当社サービス）や、業務フローの再構築後の導入待ちの状況のもの © 2026 Bewith, Inc. 11

  13. Slide 13: SV等管理者人数とオペレーター在籍者推移

    3. SV等管理者人数とオペレーター在籍者推移 ⚫ SV等管理者人数は、DXスキル向上等により効率化が進展し減少 ⚫ オペレーター在籍者数は、公共とライフラインの一部での業務量減少に伴い減少 四半期末月のSV等管理者人数※1推移 オペレーター在籍者数※2と退職率※3の推移 （人） YoY▲2.4% ■ 在籍者数 --- 退職率 （47人の減少） 5,426人 4.1% ※１ LSV（リードスーパーバイザー）・SV（スーパーバイザー）・LDR（リーダー）の当月在籍総数 ※2 各四半期末日時点在籍者人数 ※3 各四半期内に退職した直接雇用者の合計 ÷ 各四半期内の各月に在籍した直接雇用者の延べ人数

  14. Slide 14: 2026年5月期 第4四半期 トピックス

    3 2026年5月期 第4四半期 トピックス © 2026 Bewith, Inc. 13

  15. Slide 15: Radiant社（マレーシア）の連結子会社化（1/2）

    1. Radiant社（マレーシア）の連結子会社化（1/2） ⚫ Omnia LINKの更なる成長のため、マレーシアのRadiant社株式85%を取得 ⚫ 通信基盤から自社AIプロダクト実装までの知見を有し、当社事業と高い親和性 Radiant社の概要※1 Radiant社の提供サービスと変遷 会社名 Radiant Communication Sdn. Bhd. 所在地 Kuala Lumpur, Malaysia 電話設備・ネットワーク機器構築・保守 設立年月日 1997年7月31日 • マレーシアの国内企業向け • 米国Alcatel-Lucent社のパートナー • オムニチャネル顧客体

  16. Slide 16: Radiant社（マレーシア）の連結子会社化（2/2）

    1. Radiant社（マレーシア）の連結子会社化（2/2） ⚫ Omnia LINKは、マレーシアの市場環境に適合。多言語対応も加えて価値を強化 ⚫ マレーシアを起点にASEAN市場への展開、日本市場への逆輸入も視野 マレーシア市場の機会と提供価値 コンタクトセンター市場の 拡大トレンド Next 日本市場 Radiant社 マレーシア 英語をはじめとする KeyAI 多言語対応強化 AIによる 応対 後処理の 行政による 自動化 IT・クラウド推進 オムニ チャネル化 クラウド型PBX WFM※1 「Omnia LINK」の提供 ASEAN CX向上 中規模センター向けの 製品不足 ---

  17. Slide 17: 保険代理店BPOサービス 提供開始

    2. 保険代理店BPOサービス 提供開始 ⚫ 2026年6月施行の改正保険業法に対応した保険代理店BPOサービスを提供 ⚫ 人材確保や運営の負荷を軽減し、コンプライアンスと高品質な顧客応対を実現 保険代理店 BPOサービス 保険代理店が抱える課題 AI・デジタルの活用 課題の解決 顧客接点における課題 AIによる効率化 確実な証跡管理 効率的なアプローチとリソース確保 • 契約更改率の向上 • 発信・アプローチ効率 オートコール 向上 • 対応件数増に対する リソース不足 • 専門人材の安定確保 • 事務処理の増加 • 後処理工数削減 通話内容の要約 チャット 音声 応対の ボット 電子署名

  18. Slide 18: プライム上場維持基準への適合について

    3. プライム上場維持基準への適合について ⚫ 2026年５月時点において、プライム上場維持基準のすべての項目に適合 株主数 流通株式数 流通株式時価総額 流通株式比率 上場維持基準 800人 20,000単位 100億円 35.0% 2025年５月末時点 10,756人 60,215単位 ９６．8億円 42.6% 当社の適合状況 2026年５月末時点 11,426人 62,441単位 114.8億円 43.4% 業績の回復に向けた取り組み 株主還元 • 注力領域へのリソースの集中 • 業績に応じた株主還元 • 売上高の水準に見合ったコスト構造 • 配当性向 50％を目処 • Omnia LI

  19. Slide 19: 2027年5月期 業績予想について

    4 2027年5月期 業績予想について © 2026 Bewith, Inc. 18

  20. Slide 20: 事業区分の変更と成長戦略の全体感

    1. 事業区分の変更と成長戦略の全体感 ⚫ 当社グループは、AI・最先端技術を活用し、事業の更なる成長・進化に注力 ⚫ 加えて、新規事業やM&Aによる非連続な成長を追求 事業区分の変更 成長戦略の概観 これまで これから 31/5期目標売上高と各種取り組み CC・BPO BPM事業※1 AI適用推進 400 （ Business Process 事業 Modernization ） 億円 BPMモデルの確立 AI 最先端技術 Omnia LINK プロダクト機能強化 外販（国内）事業 国内 大規模案件獲得 Global AI・IT※2 60 事業 億円 マレーシアGlobal-GW構想 海外

  21. Slide 21: 2027年5月期 業績予想

    2. 2027年5月期 業績予想 ⚫ 売上高は、BPMやGlobal AI・ITの成長により、増収への転換を見込む ⚫ 営業利益は、前期に実施した短期プラン効果の継続と増収効果により増益の予想 2027年5月期 業績予想 2027年5月期（予想） [売上高]前年比 2026年5月期 通期 • BPM （百万円） 前期比 前期比増減率 上期 前年同期比 下期 前年同期比 一部の公共・ライフライン案 増減率 増減率 件の縮小に対して新規案件 や既存拡大により増 売上高 36,322 38,300 +1,977 +5.4% 18,600 +3.7% 19,700 +7.2% • Global AI・

  22. Slide 22: 2027年5月期 業績予想 売上高の詳細

    3. 2027年5月期 業績予想 売上高の詳細 ⚫ BPMでは特定案件の減少見込に対し、新規獲得・既存拡大により増収 ⚫ Global AI・ITではOmnia LINKの成長が継続、Radiant社の連結を開始 売上高の変動要因（前期比） （億円） Global AI・IT 15.1 28.0 [公共] [ライフライン] [他BPM] [Omnia LINK] [Radiant社] 特定案件の減少 特定案件の減少 新規案件獲得 国内外販売上の 連結開始 既存案件拡大 拡大 BPM 348.2 355.0 BPM※１ Global AI・IT※2 26/5期 27/5期 ※1 当社におけるBP

  23. Slide 23: BPMの業界別売上高

    4. BPMの業界別売上高 ⚫ 公共・ライフライン領域では、特定案件における業務量縮小を織り込む ⚫ 製造・その他領域とスマートライフ領域では、新規獲得等により増収を計画 BPM 売上高の計画 （億円） 348.2 355.0 公共 公共・ライフライン領域 ⚫ 特定案件での減少を織り込み 公共 ﾗｲﾌﾗｲﾝ ライフライン 製造・その他領域 その他 製造 ⚫ 業務集約を起点としたBPO案件の獲得 製造 その他 ⚫ 非対面接客を含む顧客接点需要の増加 流通 スマートライフ領域 情報通信 金融 ⚫ 法・制度改正に伴う対応需要の取り込み 通信 ⚫ 4大キャリア・ＳIｅｒ案件等攻略 金融 流通 ⚫ パー

  24. Slide 24: 2027年5月期 業績予想 営業利益の詳細

    5. 2027年5月期 業績予想 営業利益の詳細 ⚫ 短期プランでの固定費圧縮に加えて増収・生産性向上により増益の計画 ⚫ Radiant社の連結開始による営業利益への影響は限定的 営業利益の変動要因（前期比） （億円） Global AI・IT BPM [BPM※1] [Grobal AI・IT※2] [Radiant社] [Radiant社] [その他] 増収・利益率向上 Omnia LINK拡大 株式取得関連費用 のれん償却開始 Radiant社販管費 Radiant連結開始 反動減 他販管費増 他子会社利益 売上総利益 販管費 26/5期 27/5期 ※1 当社におけるBPM（旧コンタ

  25. Slide 25: 株主還元方針

    6. 株主還元方針 ⚫ 株主還元は、継続・安定的を意識した配当の実施に加えて株主優待制度を継続 ⚫ 財務状況を踏まえ、1株当たり配当額は26/5期77円、27/5期77円の予想 1株当たり配当額の推移と予想 © 2026 Bewith, Inc. 24

  26. Slide 26: Appendix

    5 Appendix © 2026 Bewith, Inc. 25

  27. Slide 27: 短期プランの完遂と収益改善効果

    1. 短期プランの完遂と収益改善効果 ⚫ 短期プランで掲げた各課題への対応を完了し、収益構造は着実に改善 ⚫ 次の成長フェーズへ向け、利益創出力のある事業基盤を構築 1． 拠点総席数に関する需給ギャップとその解消 26/5期 25/5期 稼働率低下により 拠点再編により 固定費負担が増加 年間約1.4億円のコスト削減効果 ２． 上昇した間接人件費率の最適化 26/5期 約100名の配置転換・ 組織のサイロ化による 25/5期 チャージ化による利益率改善 間接人員比率の増加 今期7.6億円の効果 ３． Omnia LINK外販の課題と体制強化施策 26/5期 営業増員・構築体制強化 25/5期

  28. Slide 28: お知らせ

    お知らせ 当社の業績見通し、計画、戦略などは、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した、 将来の業績に関係する見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。 また、当社の事業をとりまく、経済情勢、市場の動向等の様々な重要な要素により、 実際の業績が予想とは異なり得ることを予めご了承ください。 本資料のいかなる情報も、当社の株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。 当社IR担当者へのお問い合わせ https://www.bewith.net/inquiry/ir/form.php 当社IRサイト https://www.bewith.net/ir/ © 2026 Bewith

  29. Slide 29: Gewith

    Gewith

Bewith — FY2026 Earnings Presentation on 6ix