Computer Engineering & Consulting Ltd. · TSE:9692

Computer Engineering & Consulting — Q2 FY2026.1 Earnings Presentation

34 slides from Computer Engineering & Consulting's earnings presentation, Sep 11, 2025

  1. Slide 1: 2026年1月期 第2四半期決算説明会 補足資料

    2026年1月期 第2四半期決算説明会 補足資料 株式会社シーイーシー 9692

  2. Slide 2: 目次

    Agenda 目次 1 2026年1月期 第2四半期経営成績 2 2026年1月期 通期業績見通し 3 Appendix © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    2026年1月期 第2四半期 決算ハイライト 2026年1月期 第2四半期業績概要 ‒ 売上高は前年同期比で+11.9％と伸長となり過去最高、営業利益は+6.2% ‒ 受注高は+47.6%、受注残高は+63.6%伸長となり過去最高 2026年1月期業績見通し ‒ ネットワーク機器を含む官公庁向け大型案件の受注に伴い、通期業績予想を上方修正 ‒ 成長投資は計画通りに執行予定 株主還元 ‒ 6月12日に、20億円を上限とした自己株式の取得終了 ‒ 中間配当金は前期比で5円増配の30円 © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reser

  4. Slide 4: © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved.

    1 2026年1月期 第2四半期 経営成績 © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 3

  5. Slide 5: 連結経営成績

    2026年1月期 第2四半期 経営成績 連結経営成績 （単位：百万円） 前年同期比 2025年1月期/2Q 2026年1月期/2Q 増減額 増減率 売上高 27,570 30,843 +3,273 ＋11.9% 売上総利益/同率 7,438/27.0％ 8,130/26.4％ +691 +9.3% 営業利益/同率 3,250/11.8％ 3,451/11.2％ +200 ＋6.2% 経常利益/同率 3,268/11.9％ 3,516/11.4％ +247 ＋7.6% 親会社株主に帰属する 中間純利益/同率 2,213/8.0％ 2,384/7.7％ +170 ＋7.7% 受注高 29,038

  6. Slide 6: 営業利益の主な増減要因

    2026年1月期 第2四半期 経営成績 営業利益の主な増減要因 ‒ 売上総利益は過去最高を更新、販管費は主に人件費増により増加 （単位：百万円） 増収効果 ＋691 販管費 ▲4,678 主な販管費の内訳 • 給与・採用活動に関わる費用の増加 前年同期比 • 就業環境改善に伴う費用の増加 販管費 （▲490） ▲4,188 • M&Aに関する費用の増加 売上総利益 8,130 売上総利益 7,438 営業利益 3,451 営業利益 3,250 前年同期比 （+200） 2025年1月期/2Q 2026年１月期/2Q © Computer Engineering & Consulting Ltd

  7. Slide 7: 事業セグメント別業績

    2026年1月期 第2四半期 経営成績 事業セグメント別業績 （単位：百万円） 2025年1月期/2Q 2026年1月期/2Q 増減額 セグメント利益 セグメント利益 売上高 セグメント利益 売上高 売上高 /率 /率 （増減率） （増減率） 3,723 4,167 ＋2,026 ＋444 インテグレーション 17,648 19,675 21.1% 21.2% (＋11.5%) (＋11.9%) 941 1,167 ＋323 +225 コネクティッド 5,622 5,945 16.8% 19.6% (＋5.7%) (+23.9%) 855 901 ＋923 +45 ソリューション 4,299

  8. Slide 8: セグメント別業績＜インテグレーション＞

    2026年1月期 第2四半期 経営成績 セグメント別業績＜インテグレーション＞ 売上高 （百万円） ＋：増加 ±：横ばい －：減少 売上高 17,648 19,675 前年同期比 ＋ 2,026 百万円 ＋ 11.5 ％ 注力 (±)マイグレーションサービス事業は商談の長期化により伸び悩み 2Q 2Q (＋)マイクロソフトサービス事業はPower Platform需要が底堅く案件増加 2025年1月期 2026年1月期 (＋)システム・インフラ構築事業のシステム開発は自動車産業向け基幹システム開発が好調 セグメント利益/同率（百万円/%） インフラ構築は官公庁向け大型案件を獲得 21.1% 2

  9. Slide 9: セグメント別業績＜コネクティッド＞

    2026年1月期 第2四半期 経営成績 セグメント別業績＜コネクティッド＞ 売上高 （百万円） ＋：増加 ±：横ばい －：減少 売上高 5,622 5,945 前年同期比 ＋ 323 百万円 ＋ 5.7 ％ 注力 (＋)データマネタイゼーション事業はビッグデータ分析基盤構築が牽引し2桁伸長 (±)クラウドサービス開発事業はAIを活用した開発案件が増加も横ばい 2Q 2Q (＋)制御シミュレーション事業は組立製造業向けは微増も、自動車産業向けIoTシステム 2025年1月期 2026年1月期 および組み込み開発が増加 セグメント利益/同率（百万円/%） (＋)品質マネジメント事業は車載検証サービ

  10. Slide 10: セグメント別業績＜ソリューション＞

    2026年1月期 第2四半期 経営成績 セグメント別業績＜ソリューション＞ 売上高 （百万円） ＋：増加 ±：横ばい －：減少 売上高 4,299 5,223 前年同期比 ＋ 923 百万円 ＋ 21.5 ％ 注力 (＋)セキュリティサービス事業は官民向けともにセキュリティ監視サービス（CEC SOC） 2Q 2Q および自社製品（SmartSESAME）が伸長 2025年1月期 2026年1月期 (±)データセンター事業は移転に伴う一部の契約終了が影響して前期並み セグメント利益/同率（百万円/%） (＋)業界特化型ソリューションは物流系・医療系が伸長 19.9% セグメント利益 45 百万

  11. Slide 11: 注力事業別売上進捗状況

    2026年1月期 第2四半期 経営成績 注力事業別売上進捗状況 2026年1月期/2Q 2026年1月期/通期 2025年1月期/2Q 注力事業 進捗率 前年同期比 実績 目標値 実績 イ ン テ グ マイグレー レ ー ションサービス 1,934百万円 4,500百万円 43.0％ 1,922百万円 +0.6％ シ ョ ン コ ネ ク データマネタイ テ ィ ゼーション 1,507百万円 3,100百万円 48.6％ 1,326百万円 +13.7％ ッ ド ソ リ ュ セキュリティ ー シ サービス 3,012百万円 5,500百万円 54.8％ 2,275百万円 +32.4％ ョ ン 全

  12. Slide 12: 受注高・受注残高の推移

    2026年1月期 第2四半期 経営成績 受注高・受注残高の推移 ‒ インテグレーションセグメントで、官公庁向け大型案件獲得 受注高 インテグレーション コネクティッド ソリューション （百万円） 30,987 +72.8%↑ 8,000 ▲3.9%↓ +21.2%↑ 30,000 6,302 5,817 6,055 6,000 6,000 4,801 17,934 16,974 20,000 2,818 2,879 4,000 2,921 1,753 2Q 4,000 8,281 2Q 2Q 10,000 1Q 2,000 2,000 3,484 1Q 3,048 1Q 14,013 3,17

  13. Slide 13: ［参考情報：受注］

    2026年1月期 第2四半期 経営成績 ［参考情報：受注］ ‒ 官公庁向け大型案件は、2期（2026年1月期、2027年1月期）にわたり売上計上（予定） 売上計上時期／額（概算） （単位：百万円） 受注高 11,000 ※ 2026年1月期 上期 2026年1月期 下期 2027年1月期 上期 2027年1月期 下期 売上高 1,300 売上高 3,900 売上高 2,800 売上高 3,000 9月11日現在 ※ 2026年1月期 第1四半期に受注した3,000百万円を含む © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserve

  14. Slide 14: 業種別売上高

    2026年1月期 第2四半期 経営成績 業種別売上高 （単位：百万円） 前年同期比 2025年1月期/2Q※ 2026年1月期/2Q 業種別のポイント 増減額 増減率 製 造 業 11,116 11,467 【製 造】 +350 +3.2％ （構 成 比） (40.3%) (37.2%) 組立製造業向けは軟調も 自動車産業向けは堅調 通 信・情サビ業 5,717 6,062 +344 +6.0％ （構 成 比） (20.7%) (19.7%) 【通信・情サビ】 金 融 業 2,911 2,951 アプリ開発・保守運用案件が堅調 +39 +1.3％ （構 成 比） (10.6%) (9.6%)

  15. Slide 15: 連結貸借対照表

    2026年1月期 第2四半期 経営成績 連結貸借対照表 （単位：百万円） 2025年 2025年 1月末 7月末 増減額 増減率 ポイント 流動資産 39,114 39,028 ▲85 ▲0.2% 【資産】増加 のれんの増加 うち現金及び預金 25,472 25,972 +500 +2.0% 現預金の増加 固定資産 13,521 14,317 ＋795 ＋5.9% 総資産 52,636 53,346 +710 +1.3% 【負債】増加 買掛金の増加 流動負債 10,389 11,493 +1,103 +10.6% 固定負債 1,844 1,986 ＋141 ＋7.7% 自己資本 40,365

  16. Slide 16: 2026年1月期 通期業績見通し

    2 2026年1月期 通期業績見通し © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 15

  17. Slide 17: 2026年1月期 通期業績予想

    2026年1月期 業績見通し 2026年1月期 通期業績予想 ‒ 官公庁向け大型案件の受注に伴い、通期業績予想を上方修正 （単位：百万円） 前年同期比 修正前 修正後 増減額 増減率 2025年1月期 増減額 増減率 売上高 60,500 62,000 +1,500 +2.5% 56,208 +5,792 +10.3% 営業利益 6,780 6,900 6,696 /同率 +120 +1.8% +204 +3.0% /11.2% /11.1% /11.9％ 経常利益 6,820 6,960 6,807 /同率 +140 +2.1% +153 +2.2% /11.3% /11.2% /12.1%

  18. Slide 18: 注力事業の見通し

    2026年1月期 業績見通し 注力事業の見通し 2026年1月期 注力事業 市場動向 今後の施策 通期目標値 イ ン ➢ 顧客ごとのDX課題に対応した個別提案力の強化 テ グ マイグレー DX推進やクラウド化への ➢ サポート終了を迎えるオフコン製品等に関する レ ー ションサービス 4,500百万円 対応等の需要継続 アライアンス連携の強化を通じて、マイグレー シ ョ ション領域の拡大を推進 ン コ ネ ク データマネタイゼー 生成AIやAI活用等の ➢ 制御技術の強みを活かし、AI、クラウド分野と テ ィ ション 3,100百万円 データ分析需要が拡大傾向 の融合により更なる提案領域の拡大

  19. Slide 19: 成長投資進捗状況

    2026年1月期 業績見通し 成長投資進捗状況 ‒ 成長投資は一部計画を下期に変更 人材投資 研究開発投資 M&A投資 880/2,000 百万円 190/500 百万円 770/2,000 百万円 ⚫ 給与水準の向上として、4月に平均 ⚫ データ分析基盤開発のための調査 ⚫ 4月2日付で情報システムサービス 2.5%のベースアップを実施 ⚫ セキュリティ自社製品 株式会社を連結子会社化 ⚫ 採用強化により計画通りキャリア 「SmartSESAME」における機能 ⚫ 事業シナジーのある企業を中心に、 人材を獲得 追加 M&A専任部門による継続的な案件 ⚫ クラウド統合基盤「BizAxis」の開

  20. Slide 20: Appendix

    3 Appendix © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights reserved. 19

  21. Slide 21: 四半期受注高・受注残高推移

    Appendix 四半期受注高・受注残高推移 上期増減 上期増減 受注高（百万円） ＋ 47.6% 受注残高（百万円） + 63.6% 56,617 53,220 13,177 12,071 42,861 4Q 14,402 3Q 13,916 22,774 2Q 28,181 1Q 12,853 12,007 15,754 16,163 20,086 15,226 16,185 2024年1月期 2025年1月期 2026年1月期 2024年1月期 2025年1月期 2026年1月期 © Computer Engineering & Consulting Ltd. All rights re

  22. Slide 22: 四半期受注高・受注残高推移（セグメント別）

    Appendix 四半期受注高・受注残高推移（セグメント別） 受注高（百万円） 受注残高（百万円） 22,774 28,181 20,086 2,921 5,878 2,896 2,879 21,915 16,185 2,430 14,402 3,176 17,891 17,971 3,048 5,985 12,852 13,177 17,222 2,069 16,163 1,752 2,067 5,823 3,484 6,306 5,930 2,555 2,956 5,283 2,818 2,773 16,974 2,447 2,362 2,386 2,319 19,872 14,013 9

  23. Slide 23: 四半期業績推移

    Appendix 四半期業績推移 上期増減 上期増減 売上高（百万円） ＋ 11.9% 営業利益/同率（百万円/％） + 6.2% 13.3% 11.8% 56,208 2Q営業利益率推移 11.2% 53,124 6,696 6,361 14,985 13,848 1,902 1,421 4Q 13,652 3Q 12,829 30,843 1,414 1,544 4Q 2Q 3,451 3Q 1Q 2Q 13,521 16,508 1,683 1,330 1,665 13,223 1Q 14,335 1,842 1,919 1,785 13,222 14,049 2024年1月期 2025

  24. Slide 24: 四半期業績推移（セグメント別）

    Appendix 四半期業績推移（セグメント別） 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 16,508 14,985 14,049 14,335 3,028 13,521 13,652 2,607 594 2,171 2,195 427 474 2,128 2,176 488 3,004 2,901 367 2,828 2,941 367 598 565 601 2,793 2,894 516 538 425 10,476 9,049 9,476 9,199 1,973 2,089 2,119 2,048 8,598 8,581 1,781 1,749 １Q 2Q 3Q 4Q １Q 2Q

  25. Slide 25: 業種別売上高の推移

    Appendix 業種別売上高の推移 （単位：百万円） 2025年1月期/1Q 2025年1月期/2Q 2025年1月期/3Q 2025年1月期/4Q 2026年1月期/1Q 2026年1月期/2Q 製 造 業 5,545 5,570 5,606 5,814 5,717 5,749 （構 成 比） (39.5%) (41.2%) (41.1%) (38.8%) (39.9%) (34.8%) 通 信・情サビ業 2,874 2,843 2,856 2,949 2,858 3,203 （構 成 比） (20.5%) (21.0%) (20.9%) (19.7%) (19.9%) (19.4%) 金

  26. Slide 26: データセンター事業再編状況

    Appendix 中期経営計画 データセンター事業再編状況 業績展望 投資展望 ⚫ 今期は移設に伴う新規営業停止の影響や一部顧客における ⚫ 今期の各データセンター設備に関しては、資材高騰に 契約終了があるものの、期末に向けて新規データセンター より一部工程の来期延伸を検討 での売上が緩やかに伸長することを見込む。通期では、前 ⚫ 来期下期より移設が本格化。外的要因による費用増の 期比増を計画 懸念は残るものの、移設計画の大幅な変更なし ⚫ 来期、移設ピークに伴い新規契約が緩やかな想定も、業績 ⚫ 中期経営計画期間内の拠点再編の実行計画に変更なし は計画通り維持の見込み ⚫ 再編の投資による事

  27. Slide 27: その他の指標

    Appendix その他の指標 ‒ 従業員数の推移 （名） ‒ ROE・営業利益率推移 2,456 2,441 2,288 2,324 2,320 2,301 2,270 2,260 2,230 2,209 12.0% 12.0% 11.9% 1,689 1,681 11.6% 1,618 1,607 1,597 1,588 11.2% 1,558 1,539 1,519 1,505 10.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2024年1月期 2025年1月期 2026年1月期 (予想) 2024年1月期 2025年1月期 2026年1月期 ROE 営業利益率 連

  28. Slide 28: インテグレーションセグメント

    Appendix インテグレーションセグメント 情報システムの企画・コンサルティング・アプリケーション開発を活用し、顧客業務のICT全般をトータル提供 事業概要 強み ✓ インフラからアプリケーションまで対応可能 注力事業 ✓ レガシー（メインフレームやオフコン）からオープンレガ ⚫ 企業のDX実現のための、インフラストラクチャー（メインフレーム/オフコン/仮想化基 シーまで対応可能 マイグレーションサー 盤）およびアプリケーションのマイグレーション・モダナイゼーションに関連するサー ✓ マルチアーキテクチャー、マルチベンダー、マルチプラッ ビス事業 ビス提供 トフォームの対応が可能 ✓ 豊富

  29. Slide 29: コネクティッドセグメント

    Appendix コネクティッドセグメント クラウドと連携する IoT システムの開発や、データの分析や利活用を支援する製品・サービスの提供 事業概要 強み 注力事業 ✓ ペタバイト級の大量データの分析基盤構築技術を保有 データマネタイゼー ⚫ ビッグデータ分析の企画、収集、基盤構築、分析に関する業務 ✓ 工場 IoT 向けの独自のデータ収集基盤製品を保有 ション事業 ⚫ ビッグデータ収集基盤、利活用に関する ICT 製品/サービスの提供 ✓ モビリティや製造現場の専門知識を持つエンジニアが多数在籍 ✓ AWS Well-Architected パートナーとして、クラウドや AI など クラウ

  30. Slide 30: ソリューションセグメント

    Appendix ソリューションセグメント 高度なセキュリティ技術と堅牢なデータセンターサービスを活用し、公共、文教、物流、医療、ヘルスケ アなど多様な分野に対応したソリューションを提供 事業概要 強み 注力事業 ⚫ サービス系(Cyber NEXT)：コンサルティング、診断、インテグレーション、監視・運用 ✓ サービス系：マルチベンダー対応、対応領域・範囲の広さ セキュリティ 業務などのセキュリティソリューションを総合的に提供 ✓ 製品系：マルチメーカー対応、全国の販売チャネル保有自 サービス事業 ⚫ 製品系(SmartSESAME)：認証技術を基盤としたオフィスセキュリティに関する製品開

  31. Slide 31: 「TREND MICRO Partner Award」8年連続受賞

    Appendix トピックス 「TREND MICRO Partner Award」8年連続受賞 トレンドマイクロ株式会社の 「TREND MICRO Partner Award」を8年連続受賞 「Managed Security Partner Award」を5年連続受賞 当社トータルセキュリティソリューションブランド「Cyber NEXT （サイバーネクスト）」にてトレンドマイクロのサイバーセキュリ ティプラットフォーム「Trend Vision One」を活用した、「シーイー シー マネージドセキュリティサービス」を提供。お客様への製品導 入から運用提案などを行ったことが評価され受賞 ©

  32. Slide 32: AWSの「AI Practitioner of the Year」を受賞

    Appendix トピックス AWSの「AI Practitioner of the Year」を受賞 アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（AWS）の 「AI Practitioner of the Year」をAWSパートナーとして初めて受賞 AI/ML、生成AIの概念とユースケースに関連する需要の高いスキルを 証明する資格「AWS Certified AI Practitioner」の取得数が最も多い 企業として受賞 クラウド統合基盤「BizAxis」提供開始 当社データセンター上に構築するクラウド統合基盤 「BizAxis（ビズアクシス）」を2025年3月3日（月）に提供開始

  33. Slide 33: 会社概要

    Appendix 会社概要 名 称 株式会社シーイーシー 従業員数 2,441名（2025年7月31日現在） Computer Engineering ＆Consulting Ltd. 連結子会社 8社 設立年月日 1968年2月24日 本社事務所 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル 2022年4月（プライム市場） 上場取引所 2001年7月（東証一部） 代表者 代表取締役社長 姫野 貴 資本金 65億8千6百万円 事業内容 ■インテグレーションセグメント 売上高 562億8百万円（2025年1月期） 従来のシステム開発を中心に、情報システムの企画からインフラ設

  34. Slide 34: 免責事項

    免責事項 ◆ 本資料は、投資を勧誘することを目的として作成されたものではございません。 ◆ 本資料に含まれる将来の業績に関する見通しは、日本経済や情報サービス産業の動向、その他 本資料作成時点において入手している情報による判断および仮定により、算出しております。 従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により変 動する可能性があることをご承知おきください。 ◆ 本資料の記載内容は、当社の許諾を得ずに複製または転記、転載等を行わないようお願いいた します。 お問い合わせ先 株式会社シーイーシー コーポレートグループ 事業推進本部 経営戦略室 IR担当 コーポレ

Computer Engineering & Consulting — Q2 FY2026.1 Earnings Presentation on 6ix