Careerlink Co., Ltd. · TSE:6070

Careerlink — Q2 FY2026 Earnings Presentation

28 slides from Careerlink's earnings presentation, Nov 26, 2025

  1. Slide 1: 2026年３月期 第２四半期（中間期）決算説明会資料

    2026年３月期 第２四半期（中間期） 決算説明会資料 キャリアリンク株式会社(6070) 2025年11月26日（水） © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Contents

    Contents 01 2026年３月期 第２四半期（中間期）決算概要 02 2026年３月期 業績予想 03 中期経営計画 04 株主還元 05 参考資料 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: Contents

    Contents 01 2026年３月期 第２四半期（中間期）決算概要 02 2026年３月期 業績予想 03 中期経営計画 04 株主還元 05 参考資料 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2026年３月期 第２四半期（中間期）エグゼクティブサマリー

    2026年３月期 第２四半期（中間期）エグゼクティブサマリー 売上高 営業利益 営業利益率 216.3億円 19.3億円 9.0% 前年同期比+5.7% 前年同期比+63.1% 前年同期比+3.2pt BPO案件数 取引先地方自治体数※ 171件 203 前年同期比+12.5% 前期末比+4.1% ※ 事務系人材サービス事業における取引自治体数増加率は、2023年３月期～2025年３月期の実績を基準に、2024年３月期～2026年３月期中間期実績との差分に基づき算定。 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 2026年３月期 第２四半期（中間期）業績ハイライト

    2026年３月期 第２四半期（中間期）業績ハイライト (単位：百万円) 2026年３月期 2026年３月期 2026年３月期 2025年３月期 第２四半期（中間期） 修正予想に 前年同期 中間期(４-９月) 中間期(４-９月) 中間期(４-９月) 中間期(４-９月) 対する比率 比率 期首予想 修正予想 実績 実績 売上高 20,515 21,500 21,639 100.7% 20,463 105.7% (100%) (100%) (100%) (100%) 営業利益 1,152 1,820 1,938 106.5% 1,188 163.1% (5.6%) (8.5%) (9.0%) (5.

  6. Slide 6: 2026年３月期 第２四半期（中間期）業績ハイライト（セグメント別）

    2026年３月期 第２四半期（中間期）業績ハイライト (単位：百万円) 第２四半期（中間期） 2025年３月期 2026年３月期 前年同期 セグメント別 中間期(４-９月) 中間期(４-９月) 比率 売上高 16,840 17,398 103.3% 事務系 人材 セグメント利益 1,056 1,765 167.1% (6.3%) (10.1%) 売上高 3,478 4,111 118.2% 製造系 人材 セグメント利益 112 158 140.5% (3.2%) (3.9%) 売上高 144 129 89.6% その他 セグメント利益 18 14 77.5% (13.1%) (11.3%) ©

  7. Slide 7: 事務系人材サービス事業

    事務系人材サービス事業 BPO関連事業部門 事務系人材サービス内訳 ◼ 地方自治体取引では、既存取引先との取引基盤を強固に 売上高推移 するべく各種窓口業務などを中心に受注領域の拡大に加 えて、短期契約案件である戸籍法改正関連案件の受注に も注力しました。 (単位：百万円) ◼ 民間企業取引では、大手BPO事業者経由の中央官庁を事 5,490 業主とする案件や金融機関から大型のフィールド業務案 2,548 件を受注しました。 2,587 ◼ 以上の結果、前期に稼働していた大型案件の規模縮小が 2,293 2,725 あったものの、前年同期比では増収となりました。 1,639 1,550 CRM

  8. Slide 8: BPO案件数の推移と取引先地方自治体数の増加

    事務系人材サービス事業 BPO案件数の推移と取引先地方自治体数の増加 ◼ BPO案件数の実績は171件となり、前年同期比で12.5％増加しました。 ◼ 取引先地方自治体数は、マイナンバー関連案件や戸籍法改正関連案件などの受注に積極的に取り組んだ 結果、前年同期比で14.7％増加し基盤拡大に繋がりました。 BPO案件数の推移 取引先地方自治体数※ （単位：件数） （単位：地方自治体数） 12.5% 増加 171 14.7% 203 152 177 増加 133 130 2024/３ 2025/３ 2026/３ 2024/３ 2025/３ 2026/３ 中間期（４-９月) 中間期（４-９月) 中間

  9. Slide 9: 製造系人材サービス事業及びその他セグメント

    製造系人材サービス事業及びその他セグメント 製造系人材サービス事業は増収増益 ◼ 食品加工部門では、一部の取引先において、派遣から直接雇用への切り替えや減産があったものの、既存 及び新規取引先からの受注が好調でした。製造加工部門では、既存及び新規取引先からの受注増加に加え て、住宅設備製造の取引先からの政府施策関連大口派遣案件を受注できたことから増収となりました。 ◼ 利益面では、増収効果に加え、経費節減と効率的運用に努めた結果、増益となりました。 その他セグメントは減収減益 ◼ 人員の逼迫が続いたこと等により、前年同期比で減収減益となりました。 製造系人材サービス及びその他セグメント 製造系

  10. Slide 10: Contents

    Contents 01 2026年３月期 第２四半期（中間期）決算概要 02 2026年３月期 業績予想 03 中期経営計画 04 株主還元 05 参考資料 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 2026年３月期 業績予想

    2026年３月期 業績予想 通期業績予想に変更はなく利益計画は据え置き ◼ 2025年９月22日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、当中間連結会計期 間の業績予想を修正いたしましたが、内外環境の不透明感や、第３四半期以降の業務量増加の可能性を踏 まえ、通期業績予想に変更はありません。 ◼ また、2026年３月期下期では、業容拡大・業務多様化・受注領域拡大に向け、中期経営計画で予定してい た投資の前倒しやM&Aなどに取り組んでおりますが、現時点では、投資内容詳細、投資総額が確定してい ない状況です。 (単位：百万円) 2026年３月期 2026年３月期 通期予想に 中

  12. Slide 12: 2026年３月期 通期業績予想に対する進捗率

    2026年３月期 通期業績予想に対する進捗率 通期業績予想に対する中間での進捗率と四半期ごとの推移 ◼ 通期予想に対する進捗率は売上高で50.9％、営業利益で71.6％となりました。 通期業績予想に対する進捗状況 0% 25% 50% 75% 100% 予想 上期 下期 売上高 実績 １Q ２Q 中間進捗率: 50.9％ 予想 上期 下期 営業利益 実績 １Q ２Q 中間進捗率: 71.6％ 予想 上期 下期 経常利益 実績 １Q ２Q 中間進捗率: 72.1％ 親会社株主に 予想 上期 下期 帰属する 当期純利益 実績 １Q ２Q 中期進捗率: 71.7％ １Q ２Q ※ 予想バーの色分けは

  13. Slide 13: Contents

    Contents 01 2026年３月期 第２四半期（中間期）決算概要 02 2026年３月期 業績予想 03 中期経営計画 04 株主還元 05 参考資料 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 中期経営計画

    中期経営計画 2028年３月期までの中期経営計画は据え置き ◼ 本中期経営計画の期間内は、持続的成長を実現するため、「トライ＆エラー」を厭わず積極的な投資に取り組 むこととしています。このため、2028年３月期を最終年度とする３年間の年平均成長率は、オーガニックな積 み上げを根拠に策定しております。 ◼ この結果、2028年３月期計画を最終年度とする３年間の年平均成長率は、売上高は５％、営業利益は４％前後 の推移を計画としております。 (単位：百万円) 2025年３月期 2026年３月期 前期比 2027年３月期 前期比 2028年３月期 前期比 実績 予想 増減率 計画 増減率 計画 増減率

  15. Slide 15: セグメント別売上高計画

    中期経営計画 セグメント別売上高計画 ◼ 事務系人材サービス事業では３年間の売上高の年平均成長率で＋５%、製造系人材サービス事業では＋６%を 目指します。 (単位：百万円) 2025年３月期 2026年３月期 2027年３月期 2028年３月期 実績 予想 計画 計画 事務系 人材サービス 32,582 34,160 35,925 37,786 セグメント 製造系 別売上 人材サービス 7,531 8,129 8,578 9,005 その他 283 256 265 275 事務系 製造系 その他 (単位：百万円) 265 275 283 256 8,578 9,005 7,531 8,129

  16. Slide 16: 中期経営計画補足

    中期経営計画補足 2020年２月期業績からの年平均成長率 ◼ 2020年２月期から当事業年度中計３年目である2028年３月期までの年平均成長率は10.5％となり、業界平均 の年平均成長率9.6％（※）と同水準での成長を計画しています。 (単位：百万円) CAGR 47,066 10.5％ 42,545 44,768 40,397 21,103 ＜BPO案件数の推移＞ 80 107 141 181 211 240 ＜地方自治体取引数の推移＞ 79 112 158 195 240 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 ２月期 ２

  17. Slide 17: 成長戦略

    成長戦略 2028年３月期に向けて事業ポートフォリオの変革、成長基盤の再構築を推進 ◼ 中期経営計画期間において、引き続き、中長期的な持続的成長に向けた投資を積極的に推進します。 ◼ 成長投資を果敢に実行することで、2028年３月期に向けた事業ポートフォリオの変革と成長基盤の再構築を 推進し、中長期での更なる飛躍を目指します。 売上高（百万円） 中期経営戦略と重点施策 営業利益（百万円） 地方自治体のエリアと業務領域の拡大と 事業ポートフォリオ 長期案件受注の推進 変革に向けた成長期間 47,066 業績基盤の拡大 44,768 42,545 民間BPO取り組み強化 40,397 （新規事業開

  18. Slide 18: Contents

    Contents 01 2026年３月期 第２四半期（中間期）決算概要 02 2026年３月期 業績予想 03 中期経営計画 04 株主還元 05 参考資料 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: 株主還元（配当）

    株主還元（配当） 安定配当の基本方針のもと、2026年３月期末配当は１株120円の予定 ◼ 当社配当は、成長を持続させるための事業展開と経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、 経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、適正で安定した配当を継続実施していくことを基本方針とし ております。 ◼ 2026年３月期末配当予想は120円（配当性向予想77.1％）から変更はありません。 ◼ 2025年５月14日に公表している中期経営計画においてベースラインの利益確保が見込めるため、中期経営 計画期間においても120円を維持する予定です。 今後も継続的な成長が見込めるため配当水準を堅持 （円） １株

  20. Slide 20: 株主還元（株主優待）

    株主還元（株主優待） 保有株式数と継続保有年数に応じてクオカードを贈呈 毎年９月30日時点で１単元（100株）以上保有の株主様を対象に、 年１回、株主優待品クオカードを進呈しています。 所有株式数 ３年未満保有の場合 ３年以上継続保有の場合 長期保有 優遇 100株以上 200株未満 クオカード (500円相当) クオカード (500円相当) 200株以上 300株未満 クオカード (1,000円相当) クオカード (2,000円相当) 300株以上 400株未満 クオカード (1,000円相当) クオカード (3,000円相当) 400株以上 500株未満 クオカード (1,000円相当)

  21. Slide 21: Contents

    Contents 01 2026年３月期 第２四半期（中間期）決算概要 02 2026年３月期 業績予想 03 中期経営計画 04 株主還元 05 参考資料 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: 成長戦略：未取引先開拓により地方自治体取引をさらに増加させる

    成長戦略 未取引先開拓により、地方自治体取引をさらに増加させる ◼ 地方自治体でのBPOの広域展開及び複数案件獲得を推進して、取引自治体数・取引規模の拡大と維持を 実現します。 ◼ 多極分散を想定した、品質管理強化、中核人材の採用と育成、サービス体制の構築を推進します。 取引先地方自治体数 ※ （都道府県/市区町村） 195 203 240 本社（営業本部・管理本部） 支店（札幌・仙台・大阪・福岡・沖縄） 営業所（横浜） 2023年３月期～ 2024年３月期～ 2028年３月期 BPOセンター 2025年３月期実績 2026年３月期 までの目標値 中間実績 ※事務系人材サービス事業全体の取引先

  23. Slide 23: 成長戦略：取引地方自治体の拡大と公共BPO業務領域の拡大

    成長戦略 取引地方自治体の拡大を図るとともに、公共BPO業務領域の拡大を目指す ◼ 地域拠点の拡充によって、当社内で対応できる業務領域は年々増加しています。 ◼ 新規取引先の地方自治体を増加させるだけでなく、更なる業務領域の拡大を目指します。 ◼ 当社単独のみならず、それぞれのテーマに対するリーディングカンパニーとのアライアンス先の拡充を図ります。 自治体案件の 給付金・補助 地方自治体DX・ 主な実績 窓口 社会福祉 申請事務 金・助成金 マイナンバー 関連業務 関連業務 関連業務 活用業務 関連業務 市民課窓口関連業務 後期高齢者医療制度関連業務 省エネ支援業務 総合窓口関連業務 高齢者生

  24. Slide 24: BPO関連事業部門売上高の進捗

    BPO関連事業部門売上高の進捗 ＜BPO関連事業部門売上高イメージ＞に対する進捗と前年同期比 民間企業(b) BPO売上高全体 地方自治体(a) (a) + (b) 地方自治体 複数案件 BPO売上高 BPO売上高 BPO売上高に占める (単位：百万円) 単価 件数 指数 合計 単価 案件数 合計 地方自治体の売上比率 年 間 53% 計 2026年３月期 82 ×110 × 1.5 ＝ 13,547 171 × 70 ＝ 12,013 25,560 ※1 画 2026年３月期 実 績 中間期 63 × 81 × 1.4 ＝ 7,358 ※1 ※2 106 × 55 ＝ 5,814 13,17

  25. Slide 25: 企業価値について：ROE及び株価指標

    企業価値について ROE及び株価指標 時価総額300-500億円上場企業のROE/PBR ◼ 収益性の水準に比べ、PER及びEBITDA倍率が市場平 ◼ 下図の通り、当社の類似規模の企業では、ROEと 均を下回っている。 PBRには正の相関関係がある。 ◼ 下記、時価総額300-500億円の平均PER17.9倍を目 ◼ 当社ROE12.6%を当てはめると、2026年３月期中 指し、IRの積極化等、市場との対話を強化する。 間期現在のPBR1.9倍は適正な水準。 ROE PBR PER EBITDA PBR 10.0 銘柄 （予想） （実績） （予想） （予想） 9.0 キャリアリンク % 倍

  26. Slide 26: 企業価値について：持続的な企業価値向上を目指す

    企業価値について 中期経営計画の推進と達成により、持続的な企業価値向上を目指す ◼ 中期経営計画で掲げた取組みを着実に推進して、株主資本コストを上回るROEを継続的に達成して まいります。 ◼ 資本コストを意識し、株主資本に対するリターン向上に取組んでまいります。 自己資本当期純利益率 株主資本コスト <株主資本に対するリターン> 持続的な 10.2% ROE 12.6% 企業価値向上 (現状の当社認識) (2026年３月期予想) © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: 資料取扱い上のご注意

    資料取扱い上のご注意 本資料で述べられているキャリアリンク株式会社の業績予想、計画、 事業展開等に関しましては、決算発表日現在において入手可能な情報 に基づき判断したものです。 これらの情報につきましては、マクロ経済や当社の関連する業界の動 向、新たな技術の進展等の既知及び未知のリスクや不確実性が含まれ ており、その結果によっては、大きく変化する可能性があります。 従いまして、実際の業績等が本資料と異なるリスクや不確実性が ありますことをご了承下さい。 また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。 © CAREERLINK CO., LTD. All Rights Reserv

  28. Slide 28: お問い合わせ

    お問い合わせ キャリアリンク株式会社 経営企画部 03-6311-7321 03-6311-7324

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