Slide 1: 第39期（2024年2月期）決算説明資料
福岡リート投資法人 [資産運用会社] 九州IRフェア2023 福岡リート投資法人 [ ] 銘柄コード 第58回福証IRフェア オンライン 第39期（2024年2月期）決算説明資料福岡リート投資法人 2024年6月 [ 8968 8968 ] 2023年11月25日(土) 2024年7月12日(金) 8968 株式会社福岡リアルティ0
Slide 2: 目次
目次 1. 福岡リート投資法人の概要 2 2. 福岡・九州の強み 福岡リート投資法人 8968 第39 期 決算説明資料 2023年 9 月1日〜2024年 2月29日 銘柄コード 12 エグゼクティブサマリー 1 鑑定評価額 13 3. 業績説明 分配金の推移 2 サステナビリティ 18 14 外部成長戦略と新規取得物件 4 決算報告と業績予想 15 4. 福岡リート投資法人の近況 保有物件の運営状況 5 Appendix 21 19 ※金額及び比率の端数処理…本資料では、特に記載のない限り単位未満の数値について、金額は切り捨て、 5. 参考資料 財務体制 11 比率は小数第2位を四捨五入に
Slide 3: 1. 福岡リート投資法人の概要
1. 福岡リート投資法人の概要 2
Slide 4: J-REITの投資形態
J-REITの投資形態 J-REITは『単一用途特化型』と『複数用途型』に大別されます 単一用途特化型 ： オフィスビル、商業施設、住居、物流施設、ホテル、ヘルスケア施設等、 それぞれの用途に特化したJ-REITです。 複数用途型 ： 3つ以上の物件対応に分散投資する「総合型」と2つの物件タイプを 組み合わせて運用する「複合型」があります。福岡リート投資法人は総合型です。 単一用途特化型J-REIT 複数用途型J-REIT オフィスビル 商業施設 特化型 特化型 総合型 住居 物流施設 特化型 特化型 複合型 ホテル ヘルスケア 特化型 施設特化型 3
Slide 5: J-REITの主な魅力
Ｊ-REITの主な魅力 安定した分配金と高い分配利回り ● 分配金の原資は、所有している不動産に入居する「テナント」からの賃料などであり、 安定した分配金が魅力です。 ● 投資法人の分配金額は損金算入される仕組みになっており、結果として利益の ほぼすべてを投資家へ分配することができます。 （利益の90％超を分配すること、同族会社に該当しない等一定の要件を満たすことが前提です。【租税特別措置法】） ● 上記2つの理由により、比較的高い利回りが期待できるといわれています。 金融商品として不動産投資が可能 ● 不動産を証券化したJ-REIT なら、投資口の購入によって、間接的に不動産投資が できます
Slide 6: J-REITの主なリスク
J-REITの主なリスク ①投資口価格の変動リスク ②分配金変動のリスク 元本が保証されているわけではありません。 分配金は不動産から得られる賃料収入等の変動に影響 投資口価格は市場の全体の影響や不動産市況の影響を され、確定されたものではありません。 受けるため、業績に変動がなくても、株式同様に投資口 また、金利の上昇による支払利息の増加、売却損の発生、 価格が変動する場合もあります。特に各決算時の分配金 投資口の希薄化（ダイリューション）等により分配金が 確定、増資、資産取得及び売却、予想分配金の増減に 低下する可能性があります。 より価格が変動する傾向にあります。 ③災害リスク ④制度変
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Slide 12: 福岡・九州の地震リスク等
福岡・九州の地震リスク等 保有物件（建物）すべてに地震保険を付保 11
Slide 13: 2. 福岡・九州の強み
2. 福岡・九州の強み 12
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fale] hs LAditie x DAE (BSE MLL) (2022 #) 30,000 : 25,000 ig 20000 bed BO (OES). Fea] on az] (war) 5,000 HOS HE OR EE — HEAR a: GBR MR gM) ie: 418,000 16,000 414,000 412,000 410,000 48,000 46000 44,000 a2000 0 2000 ASE MON i FE BRD Le RTO ERA GRIT, ARUN (BASH) OFFERS, MITT AISCHRLTET. | Remo DOS 165
Slide 15: インバウンドの状況
インバウンドの状況 九州への外国人入国者数は中国を除きほぼ回復 14
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fale] PL aBOAK: CORR TE (PBI 1 LSE wane BAR @ roshida shrine ¥ aE | A) gee ok Mata _) amgonet (hey DAR Se FRC IR RTE OS ~ HI CEL IS ERO YA OAV TES CRATER D DESHI) OKOKER es EE rs eS. 9-3 A23E(E)~4A7 EE) FB Spring Fes(APYY FILA) 5 AA: LIRR MPRA ARS IL Uh MIs) rEREAORAMECS (0205 28200RE) SARIS SHEE CH
Slide 17: 天神ビッグバン
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Slide 18: 博多コネクティッド
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Slide 19: Fukuoka reit
Fukuoka reit
Slide 20: エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリー 2023年2月期(第37期)分配金は予想比＋60円で着地 19
Slide 21: REINA SLY OS Eels 3,807 A
REINA 1 SLY OS Eels 3,807 A x ED baal ees otal waists ads ele ios ~abigohrn ~aE gh Bat 8,658 8,830 9,037 9,284 9,326 a4 9,305 9,242 Pers : : 115 432 237 194 Al 0 NOI 5,334 5,370 5,274 5,152 5,531 379 5,628 5,620 BAD 1,486 1,514 1,499 | 1,531 1,609 7 1,617. 1,621 SRF 3,185 3,181 3,223 3,372 3,462 89
Slide 22: 外部成長の取り組み方針
4. 福岡リート投資法人の近況 21
Slide 23: 外部成長の取り組み方針
外部成長の取り組み方針 総合型リートとしてポートフォリオによるリスク分散を図り、資産規模2,500億円を目指す（将来3,000億円） 22
Slide 24: 東比恵ビジネスセンターのリーシング進捗状況
東比恵ビジネスセンターのリーシング進捗状況 早期リーシング完了。内部成長、テナント分散を実現 23
Slide 25: 福岡のオフィスマーケット動向
福岡のオフィスマーケット動向 テナント需要は底堅い。新築ビルのリーシング進捗には濃淡 新築ビル竣工による空室率上昇は堅調な需要にて時間をかけて吸収見込み 24
Slide 26: PSR THB BK OD AK},
PSR THB BK OD AK}, ROT OX VTL F118 ONT T1183 °B 239/87 Pett +22.0% HeAELL +49.6%) LYS—F4VATHED RUB DME ABR 202349 Alpen FUKUOKAY 9284 — LRG RBOM MIRE LI IIE. A RRRASRAT OS 202343 ~20242R FEL (SME CED) 4 @N-DILAAK 202343 ~20242A FEL EET Ie. 25918 BREE, +2.2% HEEL +6.6%) GCMSS2 ER mw MBRECALI SAALHE—I
Slide 27: キャナルシティ博多の取り組み①
キャナルシティ博多の取り組み① 2022年秋以降の売り上げ回復に加え、2023年3月地下鉄七隈線の延伸完了 26
Slide 28: キャナルシティ博多の取り組み②
キャナルシティ博多の取り組み② 西日本初のアルペングループの旗艦店「Alpen FUKUOKA」が2023年秋オープン 27
Slide 29: その他アセットの状況（物流施設）
その他アセットの状況（物流施設） 堅調な需要により賃料上昇が持続 28
Slide 30: その他アセットの状況（住居・ホテル）
その他アセットの状況（住居・ホテル） 住居アセットは堅調、ホテルアセットは回復基調 29
Slide 31: 財務体制
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Slide 32: サステナビリティへの取り組み
サステナビリティへの取り組み TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への賛同（2022年9月） 環境 社会 31
Slide 33: IR情報
IR情報 ◎決算スケジュール（直近1年間） ８月末日 １０月前半 １１月後半 ２月末日 ４月前半 ５月後半 資産運用報告発送 資産運用報告発送 決算期末 決算発表 決算期末 決算発表 分配金支払い開始 分配金支払い開始 2024年8月期 2025年2月期 （第40期） （第41期） 福岡リート投資法人ウェブサイト https://www.fukuoka-reit.jp スマートフォン用QRコード 銘柄コード：8968 バーコード読み込みアプリから アクセスが可能です。 32
Slide 34: Appendix
Fukuoka reit
Slide 35: MHL BC IL DLYT
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Slide 36: PLS
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Slide 37: Sane ae A ADGA tt
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Slide 38: NAVの推移
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Slide 39: ile (HS hts \—A)
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Slide 40: 鑑定評価額の推移（含み益）
鑑定評価額の推移（含み益） 含み益46,530百万円、含み益割合24.6％（注1） 39
Slide 41: 稼働率の推移
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Slide 42: RST UA SS ICBO <M BHS
RST UA SS ICBO <M BHS ie Be aw ARS BORA Ett) BOT MATERE RUM BM aE O EES BR Dae FUA aT RRORREDHROAMAERE, RUBRORMRECEDT CLEBMICAMERIC, KH. VATLWROWELM BME GE FRO BIREL, aE VALLE FA BNO rE eae YAD thse Os D-RYIFALY IRBASA RFRA AIBA TS BUF MH ORLA Y—1e- MALE —iel<amSrAratiems dS (Bi, BE, ZEB-ZEMk, ABAEE
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SU NAD SAY (fa IL-7) 1 SATS HOME (2023 + 5 AM) 1 SESH L—FOEGR A #4 HRB ATER RA LR 2024874 Fit No. a sec ery Bo 1961457 eH 58 fF _ 1 #eSRE IL 1970 15,160 “4 AMER (BATA \—) SNORE 10418 fae PRM BK A enem 2,306 (81 Leshnmuni 190% a RAH 176% BCRALE 37.1% SRAM IAAL a 199925 23,5425 BECUASE 20182 8,994ni B
Slide 45: ご視聴ありがとうございました
ご視聴ありがとうございました 44