E-supportlink, Ltd. · TSE:2493
E-supportlink — H1 FY2026 Earnings Presentation
35 slides from E-supportlink's earnings presentation, Jul 29, 2026
Slide 1: 2026年11月期 中間期 決算説明会
證券コード 2493 2026年11月期 中間期 決算説明会 イーサポートリンク株式会社 2026年7月29日 logo
Slide 2: INDEX
INDEX ◼ 2026年11月期中間期 連結決算概要 ◼ 2026年11月期 上期振り返りと通期連結業績見通し ◼ 中期経営計画 ◼ Appendix 1
Slide 3: logo
FILA} RAC SFE-supportiink,Ltd. FRA ine
Slide 4: 2026年11月期中間期 連結業績のポイント
2026年11月期中間期 連結業績のポイント logo 売上高は10%の増収、営業利益は111％の増益 単位：百万円 実績 前年同期比（増減率） 売上高 3,351 +311 （+10%） 営業利益 124 +65 （+111%） 経常利益 144 +78 （+120%） 親会社株主に帰属する 中間純利益 48 +28 （+146%） EBITDA 264 ＋74 （+39％） Copyright © 2026 E-supportlink, Ltd. All rights reserved. 3
Slide 5: 業績ハイライト
業績ハイライト logo 増収・増益基調、農業支援は損失縮小、先行投資が一部影響 主な要因 1 基幹事業(輸入青果サプライチェーン・生鮮MDシステム) 料金改定および顧客企業の事業構造変化に伴うシステム対応等により 安定推移、収益性も向上 2 es-Marché事業 新規顧客獲得により売上高を維持し、営業利益も前年比向上 3 農業支援事業 さつまいも・有機農産物(ケール・にんじん)の販売拡大と生産順調に より、増収に加えセグメント損失も前年比縮小 4 青果売場構築支援事業 先行投資を実施し、出店拡大や売場平準化などの内部構築を進行中 Copyright © 2026 E-supportlink
Slide 6: 2026年11月期中間期 連結損益計算書
2026年11月期中間期 連結損益計算書 logo 単位：百万円 2025年11月期 2026年11月期中間期 中間期 実績 実績 増減額 増減率 売上高 3,040 3,351 +311 +10% 売上原価 2,024 2,232 +208 +10% 売上総利益 1,015 1,118 +103 +10% 販売管理費および 一般管理費 956 994 +37 +4% 営業利益 58 124 +65 +111% 経常利益 65 144 +78 +120% 親会社株主に帰属する 中間純利益 19 48 +28 +146% １株当たり 中間純利益（円） 4.42 10.88 +6.46 ※百万円未
Slide 7: 2026年11月期中間期 連結貸借対照表
2026年11月期中間期 連結貸借対照表 logo 単位：百万円 2025年 2026年11月期中間期 11月期末 実績 増減額 増減率 売掛金 1,691 1,838 +146 +9% ソフトウェア 563 530 ▲32 ▲6% 現金及び預金 1,406 1,787 +380 +27% 資産合計 6,106 6,256 +150 +2% 負債合計 2,398 2,538 +140 +6% 株主資本 3,634 3,660 +25 +1% 純資産合計 3,707 3,717 +10 0% 負債・純資産合計 6,106 6,256 +150 +2% ※百万円未満切り捨て Copyright ©
Slide 8: 2026年11月期中間期 連結キャッシュ・フロー計算書
2026年11月期中間期 連結キャッシュ・フロー計算書 logo 単位：百万円 2025年11月期中間期 2026年11月期中間期 税引き前利益 65 144 減価償却費及び償却費 111 104 営業活動によるＣＦ 230 271 投資活動によるＣＦ △367 △98 有利子負債増減 170 229 財務活動によるＣＦ 145 206 現金及び現金同等物の増減額 8 380 ※百万円未満切り捨て Copyright © 2026 E-supportlink, Ltd. All rights reserved. 7
Slide 9: セグメント別業績概要 【オペレーション支援事業】
セグメント別業績概要 【オペレーション支援事業】 logo 単位：百万円 2025年11月期 2026年11月期 前年同期比 中間期 中間期 売上高 1,977 2,034 +3% 営業利益 612 650 +6% ※前連結会計年度末において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2025年11月期中間期に係る 各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。 セグメントの概況 ◼ 輸入青果物サプライチェーン事業は、業務受託料金の改定・業務見直しにより収益性向上、堅 調に推移。 ◼ 生鮮MDシステム事業は、新規小売へのシステム導入・オプション拡大、小売グループ会
Slide 10: セグメント別業績概要 【農業支援事業】
セグメント別業績概要 【農業支援事業】 logo 単位：百万円 2025年11月期 2026年11月期 前年同期比 中間期 中間期 売上高 1,062 1,317 +24% 営業利益 ▲96 ▲58 － ※新規事業の先行費用を含んでおります（リモートセンシング）。 セグメントの概況 ◼ 国産青果物販売事業は、主にさつまいもは茨城県中心に集荷量増加・販売先拡大により売上・ 利益ともに順調 ◼ りんご事業については、大雪・高温・鳥獣害等により生産量が大幅減少、市場高騰で仕入コスト が増加するも、高単価販売で収益確保。生産面では、16ヘクタールに範囲拡大し試験栽培中 ◼ 有機農産物事業は、中東情勢の
Slide 11: 2026年11月期 上期振り返りと通期連結業績見通し
logo 2026年11月期 上期振り返りと通期連結業績見通し 10
Slide 12: 下期アクションプラン 【オペレーション支援事業】
下期アクションプラン 【オペレーション支援事業】 logo ＜上期のポイント＞ 1 輸入青果物サプライチェーン・生鮮MDシステム・エスマルシェの3事業における堅調な推移と増収増益 2 青果売場構築支援事業における体制整備の進展と投資コストの先行 事業 下期取り組み内容 輸入青果物 ⚫ 料金体系の見直しと価格改定を通じた収益最適化 サプライチェーン事業 ⚫ オペレーションへのAIエージェントの活用による自動化推進 ⚫ 既存企業への導入範囲拡大、新サービス導入 生鮮MDシステム事業 ⚫ バイヤー支援機能の開発 ⚫ 新規小売グループへの導入アプローチ強化 ⚫ 導入店舗数拡大に向けた配送・陳列・管理体
Slide 13: 下期アクションプラン 【農業支援事業】
下期アクションプラン 【農業支援事業】 logo ＜上期のポイント＞ 1 さつまいもや国産有機商材の好調な生産・販売と取扱数量の拡大 2 農業支援事業全体のセグメント損失は前年同期に比べて縮小 事業 下期取り組み内容 ⚫ 新規生産者の獲得と既存生産者を含む集荷拡大を推進 ⚫ 有力販売先への提案と販売に注力、市場買付への挑戦 りんご（販売・生産） ⚫ 生産事業の基盤づくりに向けた課題対策と管理手法の徹底、計画的な収穫 量の確保の推進 ⚫ 調達力の維持・強化 国産青果物販売 ⚫ 加工品等の新商品提案、販促実施 ⚫ 事業基盤の強化 ⚫ 重点品目の拡販と重点顧客への営業強化 有機農産物（販売） ⚫ 近
Slide 14: 2026年11月期 連結業績見通し
2026年11月期 連結業績見通し logo 営業利益・経常利益は前期比30％以上の成長を計画 単位：百万円 2026年11月期 2025年11月期 前期比 実績 中間期実績 通期見通し 売上高 6,470 3,351 7,033 +563（8.7％） 営業利益 141 124 221 +80（56.2％） 経常利益 157 144 219 +62（39.9％） 親会社株主に帰属する 当期純利益 146 48 144 ▲2（▲1.7％） 中東情勢の緊迫化に伴う原油・ガソリン価格の高騰や各種資材の不足は、出荷変更等に伴うオペレーションコストの 増加や、商品および農業資材の調達コスト上昇といった影
Slide 15: 2026年11月期 セグメント別業績見通し
2026年11月期 セグメント別業績見通し logo オペレーション支援事業 単位：百万円 2024年11月期 2025年11月期 2026年11月期 前期比 実績 実績 計画 売上高 3,606 4,015 4,160 +145（3.6％） 営業利益 1,209 1,308 1,732 +424（32.4％） サービス・プロダクト 2026年11月期 主要施策 売上高 営業利益 ➢ 既存取引の維持、カスタマイズ受注獲得の活動 維持 維持 生鮮MDシステム ➢ 30期以降のサービス拡張に向けた営業活動（小売グループへの導入、 農産RSシステムの機能充実他） ➢ システム維持コストの低減他、顧客
Slide 16: 株式会社マルシェプラスの現在地
青果売場構築支援事業 株式会社マルシェプラスの現在地 logo ➢ 地域の生活インフラとしての新しい小売モデル「ドラッグ＆フード」 の構築 「ドラッグストア×青果売場」 青果売場運営サービス導入店舗数の推移 (店舗数) 2025年末で1,360店舗 １, ７５０（計画） 今期1,750店舗まで拡大 １, ３６０ ４２９ ２３２ １９２ 2022 2023 2024 2025 2026 事業譲受前 事業譲受後 2026年5月現在 2024年12月末 2025年5月末 2026年5月末 ドラッグストア社数 11社 22社 24社 運営エリア 関東＋東北 全国展開 全国展開 13億円 約40億円 約
Slide 17: 2026年11月期 セグメント別業績見通し 農業支援事業
2026年11月期 セグメント別業績見通し logo 農業支援事業 単位：百万円 2024年11月期 2025年11月期 2026年11月期 前期比 実績 実績 計画 売上高 1,800 2,454 2,872 +418（17.0％） 営業利益 ▲111 ▲199 45 +244（―%） サービス・プロダクト 2026年11月期 主要施策 売上高 営業利益 ➢ 安定集荷体制の構築、取引先の絞り込みによる販売強化 増収 赤字継続 りんご事業 ➢ 生産事業の栽培管理体制の構築 ➢ 主力商材であるさつまいもの調達・販売を強化 増収 増益 野菜販売・ ➢ 有機農場と連携し、有機さつまいもの栽培などシナ
Slide 18: 中期経営計画２年目の主な取り組み 海外事業展開
中期経営計画２年目の主な取り組み 海外事業展開 logo フィリピン農務省、科学技術省、およびダバオ市周辺のバナナ生産者代表３名と、 バナナ農園向けリモートセンシング技術の実証に関する基本合意書（MOU）を締結。 実証検証をおこない2027年事業化を目指します。 プロジェクト内容 今後の展開 ドローン空撮画像のAI分析による 比国農務省、科学技術省監修のもと、ドローンを使用した バナナ生産性向上化プロジェクト 空撮画像のAI分析による小規模農園向けの生育モニタリン 【期間】 2026年４月１日～2027年３月31日 グ体制を構築する。民間生産企業のほか農務省による採用 【実証地】フィリピンミン
Slide 19: 中期経営計画２年目の主な取り組み 海外事業展開
中期経営計画２年目の主な取り組み 海外事業展開 logo 異常気象や病害による生産への影響を、イーサポートリンクによるAI技術を活用してモニタリ ングし、日本への輸出量を維持するとともに、国内におけるバナナ流通の安定化を図ります。 ドローン空撮画像の分析AIを開発 広大なバナナ農園の生育管理サービス 世界第２位の輸出量を誇る比国バナナ 輸出用バナナ生産面積約９万ヘクタール 生産業界に対してスマート農業を導入 農園の欠株や生育状況 病害が蔓延 バナナ生産面積は 比国農務省と定期的 をデジタル化 豪雨や高温が常態化 減少傾向 な効果検証を実施中 Copyright © 2026 E-support
Slide 20: 2026年11月期 キャッシュフロー計画
2026年11月期 キャッシュフロー計画 logo 単位：百万円 2024年11月期 2025年11月期 2026年11月期 実績 実績 計画 期初現預金 3,003 1,952 1,406 営業キャッシュフロー ▲220 ▲226 +200 うち税引前当期利益 +145 +109 +219 うち減価償却費・のれん償却費 +127 +232 +279 うち売掛債権・商品増加 ▲689 ▲898 ▲400 投資キャッシュフロー ▲456 ▲454 ▲260(*) うち無形・有形固定資産取得 ▲417 ▲452 ▲260(*) 財務キャッシュフロー ▲375 +120 +154 うち長期借入金増減
Slide 21: logo
ST E-supportilink,Ltd. 20
Slide 22: 中期経営計画 連結業績計画および進捗
中期経営計画 連結業績計画および進捗 logo 売上高、営業利益ともに計画通り進捗 売上高 営業利益 営業利益率 3.9% 3.0% 3.1% 2.2% 80億円（計画） 70億円（予） 64億円 54億円 3.1億円（計画） 2.2億円（予） 中間期 1.6億円 1.4億円 実績 33億円 中間期 1.2億円 2024年11月期 実績 2025年11月期 実績 2026年11月期 予想 2027年11月期 計画 1年目 2年目 ３年目 中期経営計画 Copyright © 2026 E-supportlink, Ltd. All rights reserved. 21
Slide 23: 中期経営計画 各種施策の進捗状況
中期経営計画 各種施策の進捗状況 logo ３つの基本方針 施策・方針 進捗状況 1 基幹事業の収益維持 〇 生鮮MD事業、ESLシステム・業務受託事業とも堅調 事業戦略投資 〇 青果売場構築事業（Marché+）事業譲受 300百万円（2025年11月期） 〇 りんご生産事業 120百万円（2026年11月期） ▲ 大型のシステム開発投資、設備投資は未実施 ２ 積極投資 機能戦略投資 〇 従業員数増加（2025年5月末171人→ 2026年5月末178人） 〇 教育機会の創設、研修の導入（管理職向けマネジメント研修等） ▲ es-Marché事業、青果売場構築事業（Marché+）とも売上高
Slide 24: 中期経営計画 投資計画の進捗
中期経営計画 投資計画の進捗 logo セグメント 内容 進捗状況 1 オペレーション • 簡易版システム開発による導入促進 小売業向けシステム開発に着手 支援事業 • 追加機能開発、システム間連携 生鮮MD、es-Marché間の機能連携 • 事業譲受による拡大 他社から売場構築支援事業を譲受 ２ 農業支援事業 • 調達、仕入の強化 さつまいも取扱高伸長に伴う在庫増加 • 生産力強化、設備投資 りんご栽培事業への投資 ３ その他 • 海外事業投資 バナナ農園診断技術実用化への投資 新規事業開発などの 物流情報視覚化ツールの開発 次世代事業への投資 • 物流情報活用、商品コード標準化 商品コー
Slide 25: Appendix
SZE-supportlink,Ltd. Appendix
Slide 26: 会社概要
会社概要 logo 社 名 イーサポートリンク株式会社 （E-SUPPORTLINK,Ltd.） 本 社 東京都豊島区高田二丁目17番22号 代 表 者 代表取締役会長 兼 CEO 堀内 信介 設 立 1998年10月 資 本 金 27億21百万円 (2025年11月末現在) 証 券 コ ー ド 2493 （東京証券取引所 スタンダード市場） ◼ オペレーション支援事業―生鮮青果流通業界事業者向けシステム及び 業務受託サービス、青果売場構築支援サービス 事 業 内 容 ◼ 農業支援事業―りんご、国産農産物、有機農産物の仕入販売及び農産 物の生産事業 株式会社シェアガーデン（千葉県八街市） -
Slide 27: 事業内容
事業内容 logo １ 2 6 4 5 3 農業支援事業 オペレーション支援事業 １ 農産物の生産・調達・販売 システム／業務受託 有機農産物事業 2 生鮮MDシステム事業 5 地場野菜調達支援 6 青果売場構築 千葉・茨城両県に自 生鮮品の受発注決済クラウドサービス サービス事業 支援事業 社農園を持ち、ケー （es-Marché） （Marché+) ル・にんじんなどの 輸入青果物サプライチェーン事業 生産、卸売販売 地場野菜の調達を ドラッグストアなどで 3 イーサポート 4 業務受託サービス システムと業務代行 青果売場を設置、売場 国産青果物事業 リンクシステム でサポート 設計、運
Slide 28: 沿革
沿革 logo 創業25周年、上場20周年を迎えます 2月 株式会社シェアガーデン、株式会社農業支援、 オーガニックファームつくばの風有限会社を連結子会社化 12月 株式会社マルシェプラスを設立 2025 12月 株式会社フロンティアから「青果売場構築支援」事業を譲受 2024 7月 es-Marché(エスマルシェ)をリリース 3月 青果売場構築支援の実証実験を開始 2022 株式会社シェアガーデンホールディングスを第三者割当 増資引受により子会社化 2017 8月 イーサポートリンクシステムVer.2をリリース 11月 株式会社農業支援を吸収合併したことで業務の 2016 中核拠点に弘前セ
Slide 29: 中期経営計画骨子
中期経営計画骨子 logo めざす姿に近づくための３つの基本方針 事業 基幹事業 積極投資 ポートフォリオ 収益維持 の組み換え ① 基幹事業の収益を維持し、 ② 成長のための積極的な投資を実行しつつ、 ③ 社会貢献ならびに企業価値向上のために事業ポートフォリオを 組み換えていきます。 Copyright © 2026 E-supportlink, Ltd. All rights reserved. 28
Slide 30: 中期経営計画骨子
中期経営計画骨子 logo ３つの機能戦略 当社がめざす姿 施策・行動 人的資本拡充 サステナビリティ経営の推進による優秀な人材の 役員・従業員の ①人材育成戦略 パフォーマンスを 獲得と人材育成による強い会社・組織の実現 極大化 安定収益基盤の維持と第三の収益基盤の構築 成長に繋がる ②投資財務戦略 継続した新規投資の実現による持続的企業成長 積極的な投資 の実現 30億円／3年 従業員への適正 ③ステークホルダー 当社の持続的成長と中期的な企業価値の向上 な利益還元 戦略 ステークホルダーに対する適正な利益の還元 配当・株主優待 制度見直し Copyright © 2026 E-suppo
Slide 31: 2027年11月期 業績計画
2027年11月期 業績計画 logo 全社（連結ベース）計画 社会の成長に貢献しつつ、 自らも持続的に成長する企業であり続ける。 2027年11月期 売上高 80億円 営業利益 3.1億円 ３年目 ２年目 売上高 80億円 1年目実績 売上高 70億円 営業利益 3.1億円 営業利益 2.2億円 前期実績 売上高 64億円 営業利益 1.4億円 ・人事制度改革 売上高 54億円 ・海外事業進出 ・青果売場構築支援事業譲受 営業利益 1.6億円 ・マルシェプラスを成長軌道へ ・農業生産法人連結化 ・組織改編 ・人材ポリシー ・SNS等を活用した広報 制定 基幹事業収益維持 誠実 自立 積極投資
Slide 32: 【参考】予見・環境認識
【参考】予見・環境認識 logo 顧客 当社のビジネスチャンス Customer 当社のリスク・脅威 顧客動向・顧客課題・社会課題 競合企業の対応 ・都市部と地方の格差拡大 ・IoT技術による省力化 ・就農人口減少、労働人口減少 ・EC等新規流通チャネル構築 ・物価高騰、エネルギー問題深刻化 当社がめざす姿と ・企業の農業分野への参入増加 ・物流基盤の構築、維持 ・流通プラットフォームの構築 中期経営計画の ・環境保全意識の高まり ・異業種間のデータ連携強化 ・食料供給への不安 前提・仮説 ・合従連衡 ・気候変動 ・内製化 会社 競合 Company Competitor 当社の優位性・強み
Slide 33: 【参考】主要なリスクと対応策
【参考】主要なリスクと対応策 logo (1) 主要な財務上のリスクへの対応策は以下の通り。 財務上のリスク リスクシナリオ 対応策・コンティンジェンシープラン ① 在庫の増加 農業支援事業において商品取扱量が増え ・金融機関から運転資金を調達する るとともに、在庫の増加によって営業キャッ ・仕入先と買掛サイト延伸を交渉する シュフローが不足し、追加運転資金が必要 となるリスク ② 売掛債権の増加 商品取扱量の増加、ならびに、取引先の ・同上 要請によって売掛金の回収サイトが延伸し、 追加運転資金が必要となるリスク ③ 投資金額の増加 物価の高騰や取引先の事情によって、計 ・金融機関から設備資
Slide 34: 【参考】主要なリスクと対応策
【参考】主要なリスクと対応策 logo (2) 主要な事業リスクへの対応策は以下の通り。 事業リスク 主な事業 リスクシナリオ 対応策・コンティンジェンシープラン ① 特定の取引 ESLシステム 取引先の業務方針変更によって当社が 既存取引先との間の契約を（条件を 先への依存 +BPO 提供するサービスが利用されなくなるリスク、 改悪せずに）維持するための施策、 さつまいも あるいは、取引先の信用力の悪化等によ 継続的な高品質サービスの提供。 (生鮮MD) り当社売上高が減少するリスク。 新規取引先の開拓。 ② 情報管理 生鮮MD システム障害の発生、もしくは、人災とし 障害対応フレームワーク
Slide 35: 本資料における注意点
本資料における注意点 本資料に記載されている内容は、資料作成時点の入手可能な情報に基づき、 当社で判断したものであります。 予想に内在する様々な不確定要因や外部環境等の変化等により、実際の業 績と異なる可能性がありますので、ご承知おきください。 ＜ 本資料ならびにＩＲ関連のお問い合わせ先 ＞ イーサポートリンク株式会社 経営企画部 ＩＲ担当 TEL： 03-5979-0784 ／ Ｅmail ： IR@e-supportlink.co.jp 34