Slide 1: 決算説明資料 ２０１５年２月期 第２四半期決算説明会
決算説明資料 更新日：2014年10月14日 ２０１５年２月期 第２四半期決算説明会 ２０１４年１０月１４日 株式会社ガリバーインターナショナル （７５９９）
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．第２四半期（累計）決算 Ⅱ．通期の見通し Ⅲ．出店の状況 Ⅳ．中期経営計画 Ⅴ．長期展望 Ⅵ．トピックス Ⅶ．参考資料 2
Slide 3: 第２四半期（累計）決算
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Slide 4: ２０１５年２月期 第２四半期（累計）決算サマリー
２０１５年２月期 第２四半期（累計）決算サマリー ２０１５年２月期 第２四半期 買取台数 ７０,９８５台 卸売台数 ５３,５２５台 小売台数 ２５,０７０台 販管費 １６０.７億円 営業利益 ２７.２億円 ※買取台数、卸売台数、小売台数は、いずれも直営店における台数です。 4
Slide 5: ガリバー直営店の車両流通フロー
ガリバー直営店の車両流通フロー 査定 一般 消費者 高級外車 外車 ワンボックス エコカー 軽自動車 低年式車 買取（仕入） 在庫期間 ２週間 小売 Ｂ ｔｏ Ｃ 週間に限定（鉄の掟） 低価格車 軽自動車専門 従来のガリバー店 ミニバン専門 大型展示場 ハイブリッド車専門 外車専門 高級外車専門 卸売 Ｂ ｔｏ Ｂ ＵＳＳ オークション ＪＵ 会場 ＪＡＡ 約１２０会場 オークネット ・・・ 中古車業者が落札 5
Slide 6: 第２四半期（累計）営業利益の計画との差異要因
第２四半期（累計）営業利益の計画との差異要因 買取台数 査定 計画７.７万台 買取（仕入） 消費増税の反動で 来店数が減少 買取台数が減少 実績７.１万台 小売台数 ガリバー店舗 展示販売店舗 小売 Ｂ ｔｏ Ｃ ガリバー店舗 展示小売店舗 買取台数が減少 計画２.５万台 展示販売店舗の ガリバー店舗の 小売台数が減少 実績２.５万台 小売台数は増加 卸売台数 オークション 卸売 Ｂ ｔｏ Ｂ 会場 約１２０会場 計画６.４万台 買取台数が減少 卸売台数が減少 中古車業者 実績５.３万台 が落札 6
Slide 7: 来店客の状況（前年比）
来店客の状況（前年比） 当初想定 消費増税の反動減 実績 ０％ ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 ・・・ ２月 想定外 想定外 7
Slide 8: 来店客の状況（前年比）
来店客の状況（前年比） 当初想定 実績 ７月以降急改善 ０％ ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 ・・・ ２月 8
Slide 9: 直営店の店舗数計画
直営店の店舗数計画 １店舗計画外の閉店があった以外は (単位：店舗） ３６０ 計画通り順調に出店 ３４０ 当初計画 実績 ３２０ ３１７店舗 ３１６店舗 ３１２店舗 前年 ３０４店舗 ８月３１日 ３００ ２９７店舗 ０ ３月１日 ５月３１日 ８月３１日 9
Slide 10: 第２四半期（累計）業績まとめ
第２四半期（累計）業績まとめ 消費増税の反動減により マイナス 想定よりも来店数が減少 要因 ガリバー店舗の買取台数減少＝卸売台数減少 プラス 想定よりも展示販売店舗の小売台数が増加 要因 想定どおりに出店 10
Slide 11: 通期の見通し
I]. 188 FAO 5baL
Slide 12: ２０１５年２月期 通期計画サマリー
２０１５年２月期 通期計画サマリー ２０１５年２月期 計画 買取台数 １５９,０００台 卸売台数 １１５,０００台 小売台数 ６０,０００台 販管費 ３２５億円 営業利益 ８５億円 ※買取台数、卸売台数、小売台数は、いずれも直営店における台数です。 12
Slide 13: 来店客の見込み（前年比）
来店客の見込み（前年比） 当初想定 実績 反動の反動による 一時的な増加 集客対策に よる増加 下期平均＋８％を想定 ０％ ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 ・・・ ２月 13
Slide 14: 集客増加対策①
集客増加対策① Ｗｅｂマーケティング専門子会社の設立により広告効率アップ 従来 今後 ガリバー ガリバー (株)スマートコネクト 広告代理店 １００％出資子会社 同コストで １０％出稿量増加 ネット媒体 ネット媒体 14
Slide 15: 集客増加対策②
集客増加対策② 最先端企業＋専門子会社でＷｅｂマーケティング改革に着手 ヤフー(株)子会社 *****社 *****社 マーケティングデータ の解析・分析 (株)スマートコネクト (株)ガリバーインターナショナル１００％出資 ネット広告の効率化 自社メディア開発 Ｗｅｂマーケティング高度化・効率化 ※２０１４年８月２０日 当社プレスリリースより 15
Slide 16: 集客増加対策③
集客増加対策③ 最新の仕組みを活用したキャンペーン集客の実施 ソフトバンクテレコム㈱ ヤフー㈱ 「ウルトラ集客」 「Ｙａｈｏｏ！ディスプレイドネットワーク」 （Ｏ２Ｏサービス） （オンライン広告） 最新の仕組みを提供 ガリバー 潜在顧客の把握・発掘 キャンペーン誘導など能動的アプローチ ターゲット顧客 ※２０１４年７月２３日 当社プレスリリースより 16
Slide 17: 下期の想定
下期の想定 買取台数 査定 前期下期 ９-２月 ８.１万台 買取（仕入） 当期上期 集客 ３-８月 ７.１万台 ＋８％ 当期下期 ９-２月 計画 ８.８万台 小売台数 ガリバー店舗 展示販売店舗 小売 Ｂ ｔｏ Ｃ 前期下期 ９-２月 ２.５万台 当期上期 ３-８月 ２.５万台 当期下期 ９-２月 計画 ３.５万台 卸売台数 前期下期 卸売 Ｂ ｔｏ Ｂ ９-２月 ６.３万台 当期上期 ３-８月 ５.３万台 当期下期 ９-２月 計画 ６.１万台 17
Slide 18: 下期の想定（小売台数）
下期の想定（小売台数） 小売台数 ガリバー店舗 展示販売店舗 小売 Ｂ ｔｏ Ｃ 前期下期 ９-２月 ２.５万台 当期上期 ３-８月 ２.５万台 当期下期 ９-２月 計画 ３.５万台 増税による反動減の解消 上期の 新規出店 ＋ 好調維持 効果 集客８％増の効果 18
Slide 19: 下期の営業利益計画の達成根拠
下期の営業利益計画の達成根拠 小売台数 買取台数 販管費 ２５,０８５台 ８１,５８１台 １５２.５億円 ３５,０００台 ８８,０００台 １６２億円 （＋９,９１５台） （＋６,４１９台） （＋９.５億円） (単位：億円） その他 ＋７ △９.５ ±０ ＋２５ ５７.８ ３５．３ 前期 当期 下期 下期 ９－２月 ９－２月 19
Slide 20: 出店の状況
Ⅲ．出店の状況 20
Slide 21: オープン店舗状況（３月～８月）
オープン店舗状況（３月～８月） 直営オープン店舗数 １７店舗 ※ オープン日 アウトレット ＳＮＡＰ ＨＯＵＳＥ ＷＯＷ！ＴＯＷＮ ハイブリッド リベラーラ ガリバー １２４号鹿嶋店 東川口店 宝塚インター店 つくば 名古屋南店 ４３１号米子店 ５８号宜野湾店 １Ｑ １０号宮崎江平店 国１豊田店 枚方店 コザ十字路店 松山久万ノ台店 甲府バイパス 堺鉄砲町店 国母店 ２Ｑ ８号福井店 １７６号豊中店 新潟亀田店 合計 チャネル別 店舗数 ８店舗 １店舗 ０店舗 １店舗 １店舗 ６店舗 １７店舗 ※移転オープン、業態変更を含む 21
Slide 22: ２０１５年２月期の出店計画
２０１５年２月期の出店計画 上期＋９月 契約済 交渉中案件 純増 未オープン （９/３０現在） （９/３０現在） １７店舗 ５２店舗 ４６件 今期 来期 純増計画 純増計画 ５０店舗 １００店舗 22
Slide 23: 期首３月１日を起点とした直営店純増数
期首３月１日を起点とした直営店純増数 （単位：店舗） ６０ ５０店舗 ４０ 出店加速 ２７ ２０ １７ １１ １２ ８ ９ ４ ４ ０ ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ２０１４ ２０１５ 23 ※１０月以降は見込み
Slide 24: ９月-１０月のオープン状況
９月-１０月のオープン状況 １０月 ＷＯＷ！ＴＯＷＮ新潟 ９月 アウトレット旭川末広 １０月 アウトレット１７号前橋北店 ９月 アウトレット富山新庄店 １０月 アウトレット大垣店 ９月 アウトレット鳥取バイパス店 １０月 ガリバー倉敷北店 １０月 アウトレット八代インター店 １０月 スナップハウス山形西バイパス店 １０月 ガリバー福島鎌田店 １０月 アウトレット栃木バイパス店 ９月 アウトレット４号草加店 １０月 ＷＯＷ！ＴＯＷＮ木更津 （イオンモール 木更津） ９月 ガリバー港北インター店 １０月 アウトレット２６号和歌山店 １０月 ガリバー立川店 １０月 ガリバー静岡インター通り店 １０月
Slide 25: 下期のオープン日確定店舗
下期のオープン日確定店舗 オープン月 店舗名 オープン月 店舗名 ９月 アウトレット富山新庄店 １１月 アウトレット○○店 アウトレット鳥取バイパス店 アウトレット○○店 アウトレット旭川末広店 スナップハウス○○店 アウトレット４号草加店 ガリバー○○店 ガリバー港北インター店 ガリバー○○店 １０月 アウトレット大垣店 ガリバー○○店 アウトレット２６号和歌山店 ガリバー○○店 アウトレット１号清水店 １２月 アウトレット○○店 アウトレット栃木バイパス店 アウトレット○○店 アウトレット八代インター店 アウトレット○○店 アウトレット１７号前橋北店 リベラーラ○○ ＷＯＷ！ＴＯＷＮ新潟
Slide 26: WOW! TOWN新潟
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Slide 27: WOW! TOWN新潟
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Slide 28: WOW! TOWN新潟
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Slide 29: TAYE-NWARB EAE
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Slide 30: TAVE-NVARBBAKE
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Slide 31: TAYE-NWARB EAE
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Slide 32: 中期経営計画
Ⅳ．中期経営計画 32
Slide 33: 中期経営計画(店舗数)
中期経営計画(店舗数) （単位：店舗） 直営店 加盟店 ＋１１０店舗 ８００ ＋１１０店舗 ＋１００店舗 ６００ 直営新規 オープン数 ＋５０店舗 ６７４ ４００ ５６４ ４５４ ３５４ ２９４ ３０４ ２００ １１８ １１３ １１６ １１９ １２１ １２６ ０ ’１３/２実績 ’１４/２実績 ’１５/２計画 ’１６/２計画 ’１７/２計画 ’１８/２計画 ※２０１４年４月１４日発表資料 33
Slide 34: 中期経営計画（営業利益・小売台数）
中期経営計画（営業利益・小売台数） (単位：台） 小売台数 営業利益 (単位：百万円） ２０,０００ １６０,０００ ２０,０００ １５,０００ １２０,０００ 過去最高益 １５,０００ １１,４００ ８０,０００ ８,５００ １０,０００ １５０,０００ ７,０９４ １２０,０００ ５,０７７ ４０,０００ ８７,０００ ５,０００ ６０,０００ ４５,２６９ ５０,３８６ ０ ０ ’１３/２実績 ’1４/２実績 ’1５/２計画 ’1６/２計画 ’1７/２計画 ’1８/２計画 ※２０１４年４月１４日発表資料 34
Slide 35: 長期展望
Ⅴ．長期展望 35
Slide 36: マーケット＆販路の拡大可能性
マーケット＆販路の拡大可能性 １．国内中古車マーケット拡大の可能性 ２．海外向け販路の更なる拡大 36
Slide 37: 日本と欧米の市場比較
日本と欧米の市場比較 日本における中古車の比率はアメリカと比較して低い。 日本人のブランド志向の希薄化が進めば、中古車市場には拡大の余地がある。 新車 ： 中古車 日本 ３ ２ 米国 １ ２ 37
Slide 38: 世代別意識リサーチ
世代別意識リサーチ 若い世代の中古車の購入意向が向上 「初めて買った車が中古車だった人」 「次に車を購入する際に中古車 「以前と比べ、積極的に中古車の購入 の比率 を検討する」と答えた人の比率 を検討しようと思う」と答えた人の比率 （単位：％） （単位：％） （単位：％） ４０ ３８％ ７０ ５０ ３５％ ６２％ ４２％ ６０ ５１％ ４０ ３０ ５０ ３３％ ２５％ ４２％ ４０ ３０ ２６％ ２０ ３０ ２０ ２０ １０ １０ １０ ０ ０ ０ ４０代 ３０代 ２０代 ４０代 ３０代 ２０代 ４０代 ３０代 ２０代 （２０年前の２０代） （１０年前の２０代） ※２０１４年８月Ｗｅｂアンケー
Slide 39: ASEANの展開
ASEANの展開 ビリアグループ子会社と合弁会社 Ｖ-Ｇｕｌｌｉｖｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄを設立 ２０１４年３月 １号店 シーナカリン店（バンコク市）オープン タイ国内流通モデルで ２０１４年８月 ２号店 フランチャイズ展開 ナコンサワン店（ナコンサワン市）オープン ２０１４年１０月 ３号店 ナワミン店（バンコク市）オープン予定 ２０１５年４月までに タイで計１０店舗のオープンを計画 39
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Slide 41: タイ２号店（ナコンサワン市）
タイ２号店（ナコンサワン市） 41
Slide 42: タイ３号店（バンコク市）
タイ３号店（バンコク市） ※建設中 42
Slide 43: オセアニアの展開
オセアニアの展開 ドルフィネットを使用した 直接輸出モデル ニュージーランドに オーストラリア向け中古車輸出の １００％出資子会社を設立し 関税が撤廃されれば １１月から１店舗 現地展開を開始 テスト展開を開始予定 43
Slide 44: =1-Y—-FYE1ISE
=1-Y—-FYE1ISE 44
Slide 45: ニュージーランド１号店
ニュージーランド１号店 45
Slide 46: トピックス
Ⅵ．トピックス 46
Slide 47: ２０１８年２月期のＲＯＥ見通し
２０１８年２月期のＲＯＥ見通し 小売台数の増加 在庫・土地を持たない 自己資金 小売比率の拡大に伴う 経営ポリシーのもと （＋一部銀行借入） 利益率の向上 小売台数を拡大 による出店投資 売上高 売上高 利益 総資産 総資産 自己資本 ２０１８年２月期 ２０１８年２月期 ２０１８年２月期 売上高当期純利益率 総資産回転率 財務レバレッジ 当期純利益 売上高 総資産 売上高 総資産 自己資本 47
Slide 48: ２０１８年２月期のＲＯＥ見通し
２０１８年２月期のＲＯＥ見通し 小売台数の増加 在庫・土地を持たない 自己資金 小売比率の拡大に伴う 経営ポリシーのもと （＋一部銀行借入） 利益率の向上 小売台数を拡大 による出店投資 売上高 売上高 利益 総資産 総資産 ＲＯＥは中期経営計画の達成によって 自己資本 ’１４/２期 １４.０ ２０１８年２月期 ％ ２０１８年２月期 ２０％台 が実現 ’１８/２期 ２０１８年２月期 売上高当期純利益率 総資産回転率 財務レバレッジ 当期純利益 売上高 総資産 売上高 総資産 自己資本 48
Slide 49: 今期の配当計画
今期の配当計画 創業２０周年の記念配 １株あたり５円 を期末に実施 当初計画 修正計画（１０月１０日公表） 配当性向 配当性向 ３０％ ３０％ １株当たり １株当たり 記念配当金 当期純利益 当期純利益 ５.００円 固定 業績連動 ５０.３１円 ５０.３１円 １株当たり １株当たり 年間配当金 年間配当金 １５.００円 １５.００円 前期 当初計画 前期 修正計画 ※１株当たり配当金は、第２四半期末７.５０円＋期末１２.５０円＝２０.００円の計画となります。 ※当期純利益の実績が計画に対し上下した場合、業績連動の配当金は増減する可能性があります。 ※記念配当を含めた当期の期末配当は、２０１５年
Slide 50: ＩＲサイトのリニューアル
ＩＲサイトのリニューアル 投資家の方の調査ステージ別に２カテゴリーに分け掲載 初めて 既にウォッチ 調べる方向け している方向け 資料・基礎情報・お知らせ 50
Slide 51: 参考資料
Ⅶ．参考資料 51
Slide 52: 損益計算書
損益計算書 ２０１２年２月期 ２０１３年２月期 ２０１４年２月期 ２０１５年２月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 通期（連結） 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 差異 前期比 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 売上高 ７０,３１８ １００.０ ７１,２９９ １００.０ ８３,４０１ １００.０ ７４,６３１ １００.０ -８,７７０ -１０.５ 売上原価 ５２,５８２ ７４.８ ５５,６３６ ７８.０ ６５,６３７ ８０.２ ５５,８２８ ７４.８ -９,８０９ -１４.９ 売上総利益 １
Slide 53: 損益計算書（今期計画）
損益計算書（今期計画） ２０１２年２月期 ２０１３年２月期 ２０１４年２月期 ２０１５年２月期 通期（連結） 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 計画 構成比 差異 前期比 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 売上高 １３２,８８１ １００.０ １４３,４１７ １００.０ １６９,３９８ １００.０ １７３,０００ １００.０ ３,６０２ ２.１ 売上原価 ９９,８９２ ７５.２ １０９,５２７ ７６.４ １３２,８４３ ７８.４ １３２,０００ ７６.３ -８４３ -０.６ 売上総利益 ３２,９８９ ２４.８ ３３,８８９
Slide 54: 連結営業利益の増減分析
連結営業利益の増減分析 （単位：億円） ※金額は、百万単位を切り捨て 減益要因（－） 増益要因（+） ２０１４年２月期 第２四半期 連結営業利益 ３５.５ 車両粗利 ７.８ 店舗用品粗利 ０.０ 売上総利益（個別） その他の 営業収入粗利 ０.６ 人件費 -３.７ 業務委託料 -０.８ 支払手数料 -０.８ 減価償却費 -１.３ 販管費（個別） 広告宣伝費 -４.０ 地代家賃 -１.５ その他の 販管費 -５.０ 連結、個別 営業利益差分 ０.６ 連結、個別営業利益差分 ２０１５年２月期 第２四半期 ２７.２ 連結営業利益 54
Slide 55: 直営店の取扱台数と生産性指標
直営店の取扱台数と生産性指標 直営店買取台数 直営店卸売台数・小売台数 （単位：台） （単位：台） 小売台数 卸売台数 ７７,７３５ ８０,０００ ９０,０００ ７３,５７９ ６９,４５２ ７０,９８５ ６０,０００ ６０,０００ ６４,５０４ ５８,０７８ ５３,５２５ ４０,０００ ６１,５６２ ３０,０００ ２０,０００ ２３,６３４ ２５,３０１ ２５,０７０ １６,２９２ ０ ０ '１２/２ '１３/２ '１４/２ '１５/２ '１２/２ '１３/２ '１４/２ '１５/２ ２Q ２Q ２Q ２Q ２Q ２Q ２Q ２Q （注記）台数の定義 直営店買取台数・・・・一般消費者から買取っ
Slide 56: 直営店の取扱台数と生産性指標
直営店の取扱台数と生産性指標 直営店の生産性指標 直営店１店舗あたりの買取台数/月 直営店１店舗あたりの小売台数/月 直営店１人あたりの買取台数/月 ２０ 直営店１人あたりの小売台数/月 ５０ ５１.５ １５ １４.３ ４０ ４３.９ １３.５ １３.４ ３９.７ １１.４ ３０ ３７.９ １０ ２０ ２.８ ８.５ ７.８ ８.５ ７.０ ５ １.９ ２.６ ２.５ １０ ０ ０ '１２/２ '１３/２ '１４/２ '１５/２ '１２/２ '１３/２ '１４/２ '１５/２ ２Q ２Q ２Q ２Q ２Q ２Q ２Q ２Q 直営店販売台数 １台あたりの人件費（単位：円） １台あたりの広告宣伝費
Slide 57: 販売費及び一般管理費（個別）
販売費及び一般管理費（個別） ２０１２年２月期 ２０１３年２月期 ２０１４年２月期 ２０１５年２月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 実績（百万円） 売上比（％） 実績（百万円） 売上比（％） 実績（百万円） 売上比（％） 実績（百万円） 売上比（％） 差異 前期比（％） 人件費 ５,３７９ ７.９% ５,６４１ ８.０% ５,７４６ ６.９% ６,１２２ ８.４ % ３７６ ６.５ % 業務委託料 ５２４ ０.８% ６３３ ０.９% ５５４ ０.７% ６４０ ０.９ % ８６ １５.５ % 支払手数料 ２３２ ０.３% ２５２ ０.４% ２６７ ０.３% ３５０ ０.５ %
Slide 58: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 (平成２６年２月２８日) (平成２６年８月３１日) (平成２６年２月２８日) (平成２６年８月３１日) 資産の部 負債の部 流動資産 流動負債 現金及び預金 １４,６８８ １２,８１９ 買掛金 ２,８５２ ２,９９９ 受取手形及び売掛金 ７,１６３ ４,６３１ 短期借入金 — ４,００５ 商品 ９,４１４ ９,９１９ 未払金 １,７２１ １,２３２ 繰延税金資産 １,２１０ ８５６ 未払法人税等 ２,１１６ ８３４ その他 １,０４６ １,１４５ 預り金 ９８ １１１ 貸倒引当金 △５９ △５３
Slide 59: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） ２０１３年２月期 ２０１４年２月期 ２０１５年２月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー ４,１６７ ５,９８５ １,７５７ Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー -２７１ -２１２ -２,７８０ Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー -２,４１５ -４７５ -９４８ Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 １ ５ -２ Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額 １,４８２ ５,３０３ -１,９７３ Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 ７,９４５ ６,８３６ １４,６６１ Ⅶ．新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ー
Slide 60: 配当方針と今期の配当計画
配当方針と今期の配当計画 基本方針 配当性向を重視し、業績に対応した適正な利益還元を行う。 原則として連結当期純利益をベースに、配当性向３０％程度を維持 具体的目標 する。 １株当たり配当金の状況 （単位：円） ２０１３年２月期 ２０１４年２月期 ２０１５年２月期 （計画） 第２四半期末 ４１.００ ５.００ ７.５０ 期末 普通配当 ４７.００ ８.００ ７.５０ 記念配当 － － ５.０ 年間 ８８.００ １３.００ ２０.００ ※当社は、２０１３年５月１日を効力発生日として、普通株式１株につき１０株の割合をもって株式分割を行いました。 ２０１３年２月期の配当につきましては、株式分割前の数