Slide 1: 中期経営計画＆決算説明会
ＷＥＢ掲載資料 更新日：２０１４年4月14日 中期経営計画＆決算説明会 ２０１４年４月１４日 株式会社ガリバーインターナショナル （７５９９）
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．中期経営計画 Ⅱ．前期実績 Ⅲ．今期計画 Ⅳ．参考資料 2
Slide 3: Ⅰ．中期経営計画
Ⅰ．中期経営計画 3
Slide 4: 中期経営計画の構成
１．ビジネスモデル ２．新規出店による増益計画 ３．新規出店戦略 4
Slide 5: 中期経営計画の構成
１．ビジネスモデル ２．新規出店による増益計画 ３．新規出店戦略 5
Slide 6: １．ビジネスモデル
１．ビジネスモデル 6
Slide 7: ガリバー直営店の車両流通フロー
ガリバー直営店の車両流通フロー 査定 一般 消費者 高級外車 外車 ワンボックス エコカー 軽自動車 低年式車 買取（ 在庫期間 ２週間に限定（鉄の掟） 直営店１６万台 仕入） 加盟店 ５万台 卸売 Ｂ ｔｏＢ ＵＳＳ オークション ＪＵ 会場 ＪＡＡ 約１２０会場 １１万台× オークネット ・ @粗利（卸売） ・・ 中古車業者が落札 7
Slide 8: ガリバー直営店の車両流通フロー
ガリバー直営店の車両流通フロー 査定 一般 消費者 高級外車 外車 ワンボックス エコカー 軽自動車 低年式車 買取（ 在庫期間 ２週間に限定（鉄の掟） 直営店１６万台 仕入） 加盟店 ５万台 プールセンター 卸売 Ｂ ｔｏＢ ＵＳＳ オークション ＪＵ 会場 ＪＡＡ 約１２０会場 １１万台× オークネット ・ @粗利（卸売） ・・ 中古車業者が落札 8
Slide 9: ガリバー直営店の車両流通フロー
ガリバー直営店の車両流通フロー 査定 一般 消費者 高級外車 外車 ワンボックス エコカー 軽自動車 低年式車 買取（ 在庫期間 ２週間に限定（鉄の掟） 直営店１６万台 仕入） 加盟店 ５万台 小売 Ｂ ｔｏＣ Coming ５万台× Soon! @粗利 (小売+卸売) 低価格車 軽自動車専門 従来のガリバー店 ミニバン専門 大型展示場 ハイブリッド車専門 外車専門 高級外車専門 月間小売台数 ３０台/月 ３０台/月 １２台/月 ５０台/月 １００台/月 ５０台/月 １０台/月 ５台/月 平均単価 ×＠８０万円 ×＠１００万円 ×＠１２０万円 ×＠１５０万円 ×＠１７０万円 ×＠２００万円 ×
Slide 10: 中期経営計画の構成
１．ビジネスモデル ２．新規出店による増益計画 ３．新規出店戦略 10
Slide 11: ２０１８年２月期 目標
２０１３年２月期 ２０１８年２月期 店舗数 ８００店舗 小売台数 １５０,０００台 連結営業利益 ２００億円 11
Slide 12: 増益計画の詳細：店舗数
増益計画の詳細 店舗数 ガリバー加盟店 ガリバー直営店舗 展示販売直営店 （単位：店舗） ８００ ８００ ＋３７０店舗 ６００ 展示販売店舗 ４００ 月間小売台数 ＠３０台 ４１７ ４００ ３０ ２００ ２７４ ２７４ 月間小売台数 ＠１２台 １１3 １２６ ０ '１４/２ '１８/２ 12
Slide 13: 増益計画の詳細：台数
増益計画の詳細 台数 （単位：万台） ２５ 仕入 販売 粗利 ３２０億円増 ２１ ２１ ２０ 小売台数増 ＠小売粗利 仕入 販売 下取り ５万台 × ＠卸売粗利 ＝１９０億円 １６ １６ ７.５ １５ 下取り ２.５ 小売 ５ 小売 ５万台×＠±０万円＝０円 １５ １０ 卸売→小売 買取 買取 ５万台 × ＠小売粗利 ＝１３０億円 １３.５ 卸売 １３.５ ５ １１ 卸売 ６ ０ ‘１４/２ ‘１８/２ 13
Slide 14: 増益計画の詳細：販管費・営業利益
増益計画の詳細 販管費 （単位：億円） ５００ ４８４ ４００ ３７０店舗増加分の販管費＝１９０億円 １９０ ２９４ （＠５００万円×１２ヶ月×３７０店舗） ３００ １９０億円増 ２００ １００ ２９４ ２９４ 販管費 ０ '１４/２ '１８/２ 営業利益 粗利３２０億円増 （単位：億円） ２００ ー 販管費１９０億円増 ２００ １５０ １００ １３０ 営業利益 １３０億円増 ７０ ５０ ０ ７０ ７０ ７０億円 営業利益２００億円 '１４/２ '１８/２ 14
Slide 15: 中期経営計画(店舗数)
中期経営計画(店舗数) （単位：店舗） ＋１１０店舗 直営店 加盟店 ８００ ＋１１０店舗 ＋１００店舗 ６００ 直営新規 オープン数 ＋５０店舗 ６７４ ４００ ５６４ ４５４ ３５４ ２９４ ３０４ ２００ １１８ １１３ １１６ １１９ １２１ １２６ ０ ’１３/２実績 ’１４/２実績 ’１５/２計画 ’１６/２計画 ’１７/２計画 ’１８/２計画 15
Slide 16: 中期経営計画（営業利益・小売台数）
中期経営計画（営業利益・小売台数） (単位：台） 小売台数 営業利益 (単位：百万円） ２０,０００ １６０,０００ ２０,０００ １５,０００ １２０,０００ 過去最高益 １５,０００ １１,４００ ８０,０００ ８,５００ １０,０００ １５０,０００ ７,０９４ １２０,０００ ５,０７７ ４０,０００ ８７,０００ ５,０００ ６０,０００ ４５,２６９ ５０,３８６ ０ ０ ’１３/２実績 ’1４/２実績 ’1５/２計画 ’1６/２計画 ’1７/２計画 ’1８/２計画 16
Slide 17: 中期経営計画の構成
１．ビジネスモデル ２．新規出店による増益計画 ３．新規出店戦略 17
Slide 18: 直営店出店ポリシー
直営店出店ポリシー 自社で土地を所有しない ３６ヶ月で投資回収可能であること 店長候補育成と営業マン採用に合わせた 出店意思決定 18
Slide 19: 直営店出店ポリシー
直営店出店ポリシー 自社で土地を所有しない ３６ヶ月で投資回収可能であること 店長候補育成と営業マン採用に合わせた 出店意思決定 19
Slide 20: 土地所有は２店舗のみ
土地所有は２店舗のみ 富田店 １９９６年１０月取得 （福島県郡山市） ７号弘前バイパス店 ２００８年１０月取得 （青森県弘前市） 20
Slide 21: 直営店出店ポリシー
直営店出店ポリシー 自社で土地を所有しない ３６ヶ月で投資回収可能であること 店長候補育成と営業マン採用に合わせた 出店意思決定 21
Slide 22: 既存店の投資回収実績
既存店の投資回収実績 （単位：万円） ６,０００ 営業ＣＦ ６,０００万円 ４,０００ ２,０００ ０ １ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ５ヶ月 ２３ヶ月 ２４ヶ月 ・ ・ ・ -２,０００ ２年間で投資回収 -４,０００ 投資ＣＦ ６,０００万円 -６,０００ 22
Slide 23: 出店資金の見込み
出店資金の見込み 出店の設備投資は 自己資金と借入金で対応可能 （単位：億円） ２０１４年２月期 ２０１５年２月期 １Ｑ末 ２Ｑ末 ３Ｑ末 ４Ｑ末 ３月末 借入金 ９０ ９０ ４０ ４０ ４０ 長期 ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 短期 ５０ ５０ ０ ０ ０ 現預金 １１３ １１７ １５０ １４６ １８０ 23
Slide 24: 直営店出店ポリシー
直営店出店ポリシー 自社で土地を所有しない ３６ヶ月で投資回収可能であること 店長候補育成と営業マン採用に合わせた 出店意思決定 24
Slide 25: 新規出店要件
新規出店要件 店長候補育成 育成期間 約２年 営業マン採用 店長候補育成と営業マン採用が必須条件 出店意思決定 出店まで約６カ月 25
Slide 26: ８００店舗へのプロセス
８００店舗へのプロセス （人） ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 店長候補育成 ２月期 ２月期 ２月期 ２月期 ２月期 前期末店長資格試験合格者数 １９２ ２２０ ２２０ １７０ １１０ 育成期間 約２年 当期店長資格試験合格者数 当期店長昇格者数 ＋５０ －２２ ＋５０ －５０ ＋５０ －１００ ＋５０ －１１０ ＋５０ －１１０ 店長昇格待機数 ２２０ ２２０ １７０ １１０ ５０ （人） 営業マン採用 新卒採用人数 １４５ ２１９ ５００ ５００ ５００ １店舗当たり営業マン数 ４～５ ４～５ ４～５ ４～５ ４～５ （店） 出店意思決定 出店数 ２２ ５０ １
Slide 27: 今期出店計画の根拠
今期出店計画の根拠 契約済 現時点 オープン済 （４/１１現在） 未オープン 交渉中案件 ４店舗 ３４店舗 ４０件 今期 オープン計画 ５０店舗 27
Slide 28: 契約済未オープン物件
契約済未オープン物件 物件所在地 業態 物件所在地 業態 北海道旭川市 アウトレット 石川県金沢市 アウトレット 青森県八戸市 アウトレット 福井県福井市 アウトレット 秋田県秋田市 ＳＮＡＰ ＨＯＵＳＥ 山梨県甲府市 アウトレット 山形県山形市 ＳＮＡＰ ＨＯＵＳＥ 岐阜県大垣市 アウトレット 福島県福島市 ガリバー 愛知県豊橋市 リベラーラ 福島県福島市 アウトレット 京都府京都市伏見区 アウトレット 茨城県つくば市 リベラーラ 大阪府堺市堺区 ガリバー 茨城県つくば市 ＳＮＡＰ/ミニクル 大阪府豊中市 ガリバー 茨城県ひたちなか市 アウトレット 鳥取県鳥取市 アウトレット 栃木県宇都宮市
Slide 29: 中期経営計画(店舗数)
中期経営計画(店舗数) （単位：店舗） ＋１１０店舗 直営店 加盟店 ８００ ＋１１０店舗 ＋１００店舗 ６００ 直営新規 オープン数 ＋５０店舗 ６７４ ４００ ５６４ ４５４ ３５４ ２９４ ３０４ ２００ １１８ １１３ １１６ １１９ １２１ １２６ ０ ’１３/２実績 ’１４/２実績 ’１５/２計画 ’１６/２計画 ’１７/２計画 ’１８/２計画 29
Slide 30: Ⅱ．前期実績
Ⅱ．前期実績 30
Slide 31: ２０１４年２月期 オープン店舗
２０１４年２月期 オープン店舗 新規オープン店舗数 ２２店舗 オープン日 アウトレット リベラーラ ミニクル 新車ディーラー ガリバー 四日市鶴見緑地店 １Ｑ １３号山形店 福島西店 世田谷 穴川インター店 ２Ｑ 高松東バイパス店 高知土佐道路店 ３６号北広島インター店 札幌 ＶＯＬＶＯ松山 東海名和店 ３Ｑ 秋田広面店 駒形バイパス店 宇都宮平出店 盛岡西バイパス店 鳥取南バイパス店 鈴鹿中央通り店 米子米原店 ４Ｑ 大宰府インター店 新潟県庁前店 水戸インター店 １５０号焼津店 チャネル別 オープン店舗数 １３店舗 ２店舗 １店舗 １店舗 ５店舗 31
Slide 32: ２０１４年２月期 決算サマリー
２０１４年２月期 決算サマリー ２０１３年２月期 ２０１４年２月期 買取台数 １４４,４０２台 １５９,３１６台 卸売台数 １１３,４８４台 １２８,３８３台 小売台数 ４５,２６９台 ５０,３８６台 販管費 ２８２億円 ２９４億円 営業利益 ５０.７億円 ７０.９億円 ※買取台数、卸売台数、小売台数は、いずれも直営店における台数です。 32
Slide 33: 小売台数推移
小売台数推移 （単位：台） ２０１３年２月期 ２０１４年２月期 ７,０００ ６,０００ 前期比 ５,０００ ４,０００ ３,０００ １１.３％増加 ２,０００ １,０００ ０ ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ２０１３年２月期 ５,７５８ ３,６４２ ３,０８０ ３,７６１ ４,１２３ ３，２７０ ３,７８９ ４,４２２ ３,５８３ ２,７７１ ２,７１７ ４,３５３ ４５,２６９ ２０１４年２月期 ６,５９３ ４,３２
Slide 34: 月次の小売台数の状況
月次の小売台数の状況 （単位：台） ８,０００ 過去最高 ７,０００ ７,０００台突破 ６,０００ ５,０００ ４,０００ ３,０００ ２,０００ １,０００ ０ ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 ６月 ９月 １２月 ３月 '０８/２ '０９/２ '１０/２ '１１/２ '１２/２ '１３/２ '１４/２ '１５/２ 34
Slide 35: 新規チャネル店舗写真
新規チャネル店舗写真 35
Slide 36: ＬＩＢＥＲＡＬＡ（赤）
ＬＩＢＥＲＡＬＡ（赤） 36
Slide 37: ＬＩＢＥＲＡＬＡ（赤）
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Slide 38: ＬＩＢＥＲＡＬＡ（赤）
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Slide 39: ＬＩＢＥＲＡＬＡ（赤）
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Slide 40: ＬＩＢＥＲＡＬＡ（黒）
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Slide 41: ＬＩＢＥＲＡＬＡ（黒）
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Slide 42: ＬＩＢＥＲＡＬＡ（黒）
ＬＩＢＥＲＡＬＡ（黒） 42
Slide 43: ＬＩＢＥＲＡＬＡ（黒）
ＬＩＢＥＲＡＬＡ（黒） 43
Slide 44: ＷＯＷ！ＴＯＷＮ
ＷＯＷ！ＴＯＷＮ 44
Slide 45: ＷＯＷ！ＴＯＷＮ
ＷＯＷ！ＴＯＷＮ 45
Slide 46: ＷＯＷ！ＴＯＷＮ
ＷＯＷ！ＴＯＷＮ 46
Slide 47: ＷＯＷ！ＴＯＷＮ
ＷＯＷ！ＴＯＷＮ 47
Slide 48: ＳＮＡＰ ＨＯＵＳＥ
ＳＮＡＰ ＨＯＵＳＥ 48
Slide 49: ＳＮＡＰ ＨＯＵＳＥ
ＳＮＡＰ ＨＯＵＳＥ 49
Slide 50: ＳＮＡＰ ＨＯＵＳＥ
ＳＮＡＰ ＨＯＵＳＥ 50
Slide 51: ＳＮＡＰ ＨＯＵＳＥ
ＳＮＡＰ ＨＯＵＳＥ 51
Slide 52: S=7)b
S=7)b 52
Slide 53: S=7)b
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Slide 54: =="LLAB
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Slide 55: S=7)b
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Slide 56: OUTLET
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Slide 57: ＯＵＴＬＥＴ
ＯＵＴＬＥＴ 57
Slide 58: OUTLET
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Slide 59: ＯＵＴＬＥＴ
ＯＵＴＬＥＴ 59
Slide 60: ガリバー安積店
ガリバー安積店 60
Slide 61: ガリバー安積店
ガリバー安積店 61
Slide 62: ガリバー安積店
ガリバー安積店 62
Slide 63: Ⅲ．今期計画
Ⅲ．今期計画 63
Slide 64: ２０１５年２月期 計画の前提
２０１５年２月期 計画の前提 ２０１４年２月期 ２０１５年２月期 買取台数 １５９,３１６台 １６４,０００台 卸売台数 １２８,３８３台 １２３,０００台 小売台数 ５０,３８６台 ６０,０００台 販管費 ２９４億円 ３０６億円 営業利益 ７０.９億円 ８５億円 ※買取台数、卸売台数、小売台数は、いずれも直営店における台数です。 64
Slide 65: 損益計算書（今期計画）
損益計算書（今期計画） ２０１２年２月期 ２０１３年２月期 ２０１４年２月期 ２０１５年２月期 通期（連結） 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 計画 構成比 差異 前期比 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 売上高 １３２,８８１ １００.０ １４３,４１７ １００.０ １６９,３９８ １００.０ １７３,０００ １００.０ ３,６０２ ２.１ 売上原価 ９９,８９２ ７５.２ １０９,５２７ ７５.７ １３２,８４３ ７８.４ １３３,８５０ ７７.４ １,００７ ０.８ 売上総利益 ３２,９８９ ２４.８ ３３,８８９
Slide 66: 損益計算書（今期計画：第２四半期累計）
損益計算書（今期計画：第２四半期累計） ２０１２年２月期 ２０１３年２月期 ２０１４年２月期 ２０１５年２月期 第２四半期累計 第２四半期累計 第２四半期累計 第２四半期累計 第２四半期累計（連結） 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 計画 構成比 差異 前期比 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 売上高 ７０,３１８ １００.０ ７１,２９９ １００.０ ８３,４０１ １００.０ ８０,２００ １００.０ -３,２０１ -３.８ 売上原価 ５２,５８２ ７４.８ ５５,６３６ ７８.０ ６５,６３７ ７８.７ ６２,３３０
Slide 67: Ⅳ．参考資料
Ⅳ．参考資料 67
Slide 68: 連結営業利益の増減分析
連結営業利益の増減分析 （単位：億円） ※金額は、百万単位を切り捨て 減益要因（－） 増益要因（+） ２０１３年２月期 連結営業利益 ５０.８ 車両粗利 ２０.１ 店舗用品粗利 ０.３ 売上総利益（個別） その他の 営業収入粗利 ７.０ 人件費 -２.０ 業務委託料 ０.６ 支払手数料 -０.２ 減価償却費 -１.６ 販管費（個別） 広告宣伝費 １.９ 地代家賃 -２.４ その他の 販管費 -３.０ 連結、個別 営業利益差分 -０.６ 連結、個別営業利益差分 ２０１４年２月期 連結営業利益 ７０.９ 68
Slide 69: 会社別損益計算書
会社別損益計算書 ガリバー ジー・ワン ファイ ガリバー 連結 インターナショナル ナンシャルサービス インシュアランス 実績（百万円） 構成比（％） 実績（百万円） 構成比（％） 実績（百万円） 構成比（％） 実績（百万円） 構成比（％） 売上高 １４２,０６０ １００.０ １９８ １００.０ ２９７ １００.０ １４３,４１７ １００.０ 売上原価 １０８,７７０ ７６.６ １１３ ５７.１ ０ ０.０ １０９,５２７ ７６.４ ２０１３年２月期 売上総利益 ３３,２９０ ２３.４ ８４ ４２.４ ２９７ １００.０ ３３,８８９ ２３.６ （Ａ） 販売費及び一般管理費 ２８,４９１ ２０
Slide 70: 直営店の取扱台数と生産性指標
直営店の取扱台数と生産性指標 直営店買取台数 直営店卸売台数・小売台数 （単位：台） （単位：台） 小売台数 卸売台数 ２００,０００ ２００,０００ １８０,０００ １６４,０００ １８０,０００ １５９,３１６ １６０,０００ １６０,０００ １４２,３５０ １４４,４０２ １４０,０００ １４０,０００ １２８,３８３ １２０,０００ １２０,０００ １２３,０００ １１３,１９８ １１３,４８４ １００,０００ １００,０００ ８０,０００ ８０,０００ ６０,０００ ６０,０００ ４０,０００ ４０,０００ ５０,３８６ ６０,０００ ２０,０００ ２０,０００ ３３,０９１ ４５,
Slide 71: 直営店の取扱台数と生産性指標
直営店の取扱台数と生産性指標 直営店の生産性指標 直営店１店舗あたりの買取台数/月 直営店１店舗あたりの小売台数/月 直営店１人あたりの買取台数/月 直営店１人あたりの小売台数/月 ５０ １５ ４１.３ ４１.２ ４４.５ ４１.５ ４０ １４.１ １０ ９.６ １２.９ ３０ １５.２ ２０ ５ ２.５ ２.８ ３.１ ８.３ ８.１ ８.７ ８.６ １.９ １０ ０ ０ '１２/２ '１３/２ '１４/２ '１５/２ '１２/２ '１３/２ '１４/２ '１５/２ 計画 計画 直営店販売台数 １台あたりの人件費（単位：円） １台あたりの広告宣伝費（単位：円） ２００,０００ ７４,０４２
Slide 72: 販売費及び一般管理費（個別）
販売費及び一般管理費（個別） ２０１２年２月期 ２０１３年２月期 ２０１４年２月期 ２０１５年２月期 実績（百万円） 売上比（％） 実績（百万円） 売上比（％） 実績（百万円） 売上比（％） 計画（百万円） 売上比（％） 差異 前期比（％） 人件費 １０,８３１ ８.３% １１,１３８ ７.８% １１,３３４ ６.７% １２,２００ ７.１ % ８６５ ７.６ % 業務委託料 １,１２４ ０.９% １,２１２ ０.９% １,１４８ ０.７% １,１５０ ０.７ % １ ０.２ % 支払手数料 ４４４ ０.３% ４９４ ０.３% ５１９ ０.３% ５５０ ０.３ % ３０ ５.９ % 減価償却費
Slide 73: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 (平成２５年２月２８日) (平成２６年２月２８日) (平成２５年２月２８日) (平成２６年２月２８日) 資産の部 負債の部 流動資産 流動負債 現金及び預金 ６,８６３ １４,６８８ 買掛金 ３,４３９ ２,８５２ 受取手形及び売掛金 ９,６１４ ７,１６３ 短期借入金 ５,０００ ― 商品 １０,３８０ ９,４１４ 未払金 １,８２９ １,７２１ 繰延税金資産 ９６５ １,２１０ 未払法人税等 ５７９ ２,１１６ その他 １,７９２ １,０４６ 預り金 ２６４ ９８ 貸倒引当金 △６１ △５９
Slide 74: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） ２０１２年２月期 ２０１３年２月期 ２０１４年２月期 Ⅰ.営業活動によるキャッシュフロー １０,６６５ ３,０６４ １０,０６１ Ⅱ.投資活動によるキャッシュフロー -１,５８０ -１,３４８ ３,７３４ Ⅲ.財務活動によるキャッシュフロー -９,９１９ -２,８３０ -５,９８１ Ⅳ.現金及び現金同等物に係る換算差額 -１ ５ １０ Ⅴ.現金及び現金同等物の増加額 -８３６ -１,１０９ ７,８２４ Ⅵ.現金及び現金同等物の期首残高 ８,８６９ ７,９４５ ６,８３６ Ⅶ.連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 -８９ - - Ⅷ.新規連結に
Slide 75: 配当方針と今期の配当計画
配当方針と今期の配当計画 基本方針 z配当性向を重視し、業績に対応した適正な利益還元を行う。 z原則として連結当期純利益をベースに、配当性向３０％程度を維持 具体的目標 する。 １株当たり配当金の状況 （単位：円） ２０１３年２月期 ２０１４年２月期 ２０１５年２月期 （計画） 第２四半期末 ４１.００ ５.００ ７.５０ 期末 ４７.００ ８.００ ７.５０ 年間 ８８.００ １３.００ １５.００ ※当社は、２０１３年５月１日を効力発生日として、普通株式１株につき１０株の割合をもって株式分割を行いました。 ２０１３年２月期の配当につきましては、株式分割前の数値で記載しております。 75