Willtec Co., Ltd. · TSE:7087
Willtec — Q1 FY2026 Earnings Presentation
26 slides from Willtec's earnings presentation, Aug 12, 2025
Slide 1: 2026年3月期 第1四半期決算説明資料
2026年3月期 第1四半期決算説明資料 株式会社ウイルテック （証券コード：7087）
Slide 2: 目次
目次 01 02 03 04 2026年3月期 2026年3月期 トピックス APPENDIX 第1四半期決算概要 業績予想 p.4~ p.12~ p.16~ p.20~ 数値に関する注意事項 当資料については、特段の注記がない限り数字については表示単位未満切捨て、比率、年数及び倍率等については表示単位未満四捨五入して表示しています。 見通しに関する注意事項 当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。
Slide 3: 事業セグメント
事業セグメント • 製造請負・製造派遣 マニュファクチャリング 株式会社ウイルテック • 機電系技術者派遣 サポート事業 • 修理サービス • 建設系技術者派遣 コンストラクション 株式会社ワット・コンサルティング • 工事の請負・受託 サポート事業 • 建設に関する教育・研修 • ITエンジニア派遣 ITサポート事業 株式会社パートナー （SE・PG・IT基盤/運用等） • 請負開発：社内開発 • 電子機器の受託製造 デバイス販売テクノ株式会社 • 電子部品卸売 EMS事業 株式会社ホタルクス • 各種光源／照明器具／その他光 技術を利用した関連製品の設計、 （2023年12月25日 グルー
Slide 4: 2026年3月期第1四半期 決算概要
01 MMU 20263 A HAS1OFH RARE
Slide 5: 2026年3月期第1四半期 決算概要
2026年3月期1Q 決算概要 2026年3月期第1四半期 決算概要 売上高は期初の予想通りも微増。なかでも機電系と建設系のエンジニア派遣が堅調 １Q期間は新卒採用・新入社員研修による先行投資が発生するも、マニュファクチャリングサポート事業の粗利率改善が進み赤字幅は縮小 前期比 2025/3期 2026/3期 項目 第1四半期実績 第1四半期実績 増減額 増減率 売上高 (百万円) 10,497 10,703 +206 +2.0% 営業利益 (百万円) ▲162 ▲53 +109 - 経常利益 (百万円) ▲163 ▲28 +135 - 親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円) ▲
Slide 6: 営業利益の増減要因分析
2026年3月期1Q 決算概要 営業利益の増減要因分析 売上高影響 粗利率変化 販管費影響 機電系・建設系エンジニア派遣は堅調に成長 マニュファクチャリングサポート事業における採算管 販管費率は前年同期比で＋0.2pt 一方、EMS事業は需要が戻らず前年同期比で減収 理の徹底や単価交渉推進により、粗利率が改善 コンストラクションサポート事業では単価交渉を進め る一方で先行して賃金改定を推進したことで、一時的 に粗利率が低下 （百万円） セグメント 売上高影響 粗利率変化 ▲ 59 ▲ 53 マニュファクチャリングサポート事業 +5.0% +2.7% 136 ▲ 162 コン
Slide 7: 四半期単位の業績推移
2026年3月期1Q 決算概要 四半期単位の業績推移 売上高 営業利益 人材系サービスは上向きにあり、特にエンジニア需要は堅調に推移 １Q期間は新入社員研修などの人材への投資期間であり収益力が低下 前年同期比で増収も、EMS関連の需要回復が遅れ微増 増収効果および粗利率の改善により赤字幅は縮小 （百万円） 11,816 （百万円） 11,511 11,105 11,160 590 10,497 10,703 8,218 8,138 400 7,829 253 220 65 76 ▲ 67 ▲ 53 ▲ 162 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4
Slide 8: セグメント別業績 マニュファクチャリングサポート事業
2026年3月期1Q 決算概要 セグメント別業績 マニュファクチャリングサポート事業 米国関税の見通しが不透明なことによる慎重な市況観はあるものの、主要取引先の生産回復や単価交渉が貢献し、売上は前年同期比で増収 製造派遣および機電系技術者派遣で単価交渉を積極的に進め、収益力が向上。利益率の改善により大幅増益 セグメント売上高 2025/3期 2026/3期 前期比 （百万円） 製造請負・派遣 技術者派遣 その他 第1四半期 第1四半期 増減率 4,913 4,849 4,620 電子部品・デバイス・ 873 669 ▲23.3% 電子回路製造業 情報通信機械器具製造業 852 1,02
Slide 9: セグメント別業績 コンストラクションサポート事業
2026年3月期1Q 決算概要 セグメント別業績 コンストラクションサポート事業 公共・民間工事需要は堅調。契約単価交渉を積極的に進めたことなどで売上高は前年同期比で増収 万博関連プロジェクトの完了による人員の再配置や賃金改定に伴う一時的な労務費率の増加により減益 セグメント売上高 2025/3期 2026/3期 前期比 （百万円） 第1四半期 第1四半期 増減率 1,423 1,311 1,184 人財サービス事業 1,294 1,403 +8.5% （内 建築分野） 428 433 +3.5％ （内 建築設備分野） 748 838 +12.0% 24.3期 1Q 25.3期 1Q
Slide 10: セグメント別業績 ITサポート事業
2026年3月期1Q 決算概要 セグメント別業績 ITサポート事業 システム開発需要は継続するも、業界全体における人材不足に伴う配属人数の低下により減収 生成AI等の社会実装が進むなか人材育成環境の整備を優先的に進めることで利益率が低下 セグメント売上高 2025/3期 2026/3期 前期比 （百万円） 第1四半期 第1四半期 増減率 745 システム開発 【アプリケーション】 618 606 ▲1.9% 734 718 （内 WEB・オープン系） 461 483 +4.8％ （内 汎用系） 36 30 ▲16.7% 24.3期 1Q 25.3期 1Q 26.3期 1Q （内 ERP
Slide 11: セグメント別業績 EMS事業
2026年3月期1Q 決算概要 セグメント別業績 EMS事業 照明器具製造・販売はBtoB案件の受注獲得や新製品の投入効果もあり増収。一方で、EMSにおいて当社取扱い商材の需要回復が遅れており、セグメント全体では減収 照明器具製造・販売において物価上昇に対する価格転嫁が進み、わずかながら赤字幅は縮小 セグメント売上高 2025/3期 2026/3期 前期比 （百万円） 第1四半期 第1四半期 増減率 3,692 3,592 EMS 1,075 878 ▲18.3% 1,292 （内 デバイス） 519 460 ▲11.4％ 24.3期 1Q 25.3期 1Q 26.3期 1Q （内 ユ
Slide 12: 2026年3月期 業績予想
02 MMU 20263A HA Sein PAR
Slide 13: 2026年3月期 業績予想
2026年3月期 業績予想 2026年3月期 業績予想 2025年5月開示の業績予想から変更なし 項目 2025/3期 実績 2026/3期 通期予想 前期比 増減額 前期比 増減率 売上高（百万円） 44,578 46,700 +2,122 +4.8% 営業利益（百万円） 1,048 1,100 +52 +4.9% 経常利益（百万円） 1,213 1,150 ▲63 ▲5.3% 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 710 710 +0 +0.0% 一株当たり当期純利益（円） 111.55 111.79 +0.24 +0.2% 13
Slide 14: 2026年3月期 主な変動要因予想
2026年3月期 業績予想 2026年3月期 主な変動要因予想 業界の市場環境 国内の製造需要は底入れの兆し。人材系サービス需要は上向き基調 米国の通商政策により世界経済は不透明な状況 設備投資需要は企業の業績に伴うも市況観は慎重な姿勢 四半期ごとの変動要因予想 第１四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 • 新卒採用・教育に伴う先行投資 • 新卒配属が進行 • 派遣事業の稼働率増加 • 期末の生産調整 • 大型連休などの影響 • EMSの新工場立ち上げに伴う費 • 年末商戦による需要増 • 人材需要は高水準に推移 • 照明機器の販売サイクル 用が発生 売上高は前期並み 売上高
Slide 15: 各事業の需要見通しと対応
2026年3月期 業績予想 各事業の需要見通しと対応 市場の需要見通し（26.3期） 当社の対応 • 次世代半導体による設備投資は国内、海外共に横ばい • 現場強化：海外人材活用や採用強化による人材の確保 • 情報通信機械向け半導体関連はトランプ関税の影響受ける可能性あり • 営業強化：体制強化及び請負提案強化による案件・事業所の獲得 • 自動車関連についてはトランプ関税で見通せず • 請負・受託契約への切り替えを引き続き推進 マニュファクチャリング • 機電系技術者派遣は人材不足が慢性的であり需要は旺盛 • 柔軟な受入れ環境を整備し、キャリア採用・海外人材採用を拡大 • 半導体関連は回復基調
Slide 16: トピックス
03 MMU KEYRA
Slide 17: 須賀川工場が竣工
トピックス 須賀川工場が竣工 福島県須賀川市に建設していた新工場「ウイルテックグループ須賀川工場」が完成し、 2025年6月30日に竣工式を実施しました。 国内製造業では製造拠点の国内回帰やサプライチェーン再構築が進む中、当社グルー プはEMS事業の拡大を通じ、多様な市場ニーズに対応できる体制強化を進めています。 新工場はグループ会社のデバイス販売テクノ株式会社が担う受託製造・電子部品卸売 事業の生産力を従来比120％に高める見込みで、プリント基板実装を中心に技術力向 上とものづくり体制の強化を図ります。 当社グループは今後も「日本のものづくりを支援する企業」として、メーカーをはじ めとするお
Slide 18: EMSソリューション「WILL ONE」を立ち上げ
トピックス EMSソリューション「WILL ONE」を立ち上げ 日本国内でワンストップ対応 EMSソリューション グループ連携で「日本のものづくり」を支援 × × 2025年7月「ものづくりワールド東京2025」に出展
Slide 19: 「日経・東証IRフェア2025」に出展
トピックス 「日経・東証IRフェア2025」に出展 事前登録で入場無料 日経・東証IR
Slide 20: APPENDIX
04 MMU APPENDIX
Slide 21: 社長メッセージ
APPENDIX 社長メッセージ 千変万化 ～新たな挑戦のステージへ～ 私たちウイルテックグループは、1992年の設立以来、 市場環境が大きく変化する中で新たな挑戦にも恐れず、 自ら変化することで苦境を乗り越え、 より強固な事業体制の構築に努めてまいりました。 技術革新によるパラダイムシフトが急速に進むなど、 市場の価値観が大きく変化する現代社会において、 時代の先端を見据えた事業 ポートフォリオの最適化と人材育成に努め、 代表取締役 企業価値の向上と持続的成長を続けてまいります。 宮城 力 21
Slide 22: 会社概要
APPENDIX 会社概要 社名 株式会社ウイルテック（英文表記：WILLTEC Co.,Ltd.） 代表者 代表取締役 宮城 力 設立年月日 1992年（平成4年）4月 本社所在地 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号 資本金 155,750,000円 - 取締役会長執行役員 小倉 秀司 - 取締役上席執行役員 石井 秀暁 - 代表取締役社長執行役員 宮城 力 - 取締役上席執行役員 水谷 辰雄 役員構成 - 取締役常務執行役員 野地 恭雄 - 取締役（常勤監査等委員） 京崎 利彦 - 取締役上席執行役員 西 隆弘 - 社外取締役（監査等委員） 麻田 祐司 - 取締役上
Slide 23: 売上高推移と沿革
APPENDIX 売上高推移と沿革 50,000 2023 （株）ホタルクス グループ会社化 45,000 2022 東証スタンダード市場へ移行 40,000 400億円 2020 2005 東証2部市場に上場 35,000 （株）ワット・コンサルティング グループ会社化 （株）サザンプラン グループ会社化 （株）パートナー グループ会社化 30,000 300億円 2014 2004 デバイス販売テクノ（株）グループ会社化 25,000 製造派遣解禁 2012 製造派遣事業 開始 修理サービス事業開始 20,000 200億円 15,000 2003 1992 許可取得 設立 一般労働者派遣
Slide 24: 事業ポートフォリオ戦略
2026年3月期 業績予想 事業ポートフォリオ戦略 スキルを高めることで付加価値を得ることができる「エンジニア派遣」 製造拠点の国内回帰による需要拡大が見込まれる「EMS」 三本柱による「安定した事業基盤」の構築と「収益力向上」で、より強固で安定した経営を実現 新規サービス （百万円） ※EMSにおけるホタルクス社の計上期間 2024.3：４Ｑのみ ／ 2025.3：通年 ロボット・エネルギー・ 50,000 海外人材サービス等 照明器具メーカーの 新規サービス 40,000 ホタルクス社をM&A エンジニア派遣 市場成長性 IT系エンジニア派遣の • 機電 30,000 パートナ
Slide 25: 配当方針
2026年3月期 業績予想 配当方針 安定的かつ継続的な配当を目指し、株主還元を強化 配当性向30％以上を目安に、１株当たりの年間配当金40円 配当性向 30％以上 期末配当（円） 中間配当（円） 配当性向（％） 通期 通期 通期 通期 40円 40円 40円 40円 45 38.5% 39.0% 38.3% 40 38.5% 35 38.0% 37.5% 30 20 20 28 37.0% 25 36.5% 20 35.9% 35.8% 36.0% 15 35.5% 10 20 20 35.0% 5 12 34.5% 0 34.0% 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2
Slide 26: 本資料に関するお問い合わせ先
本資料に関するお問い合わせ先 情報統括部 広報・IR課 IR担当 ir@willtec.jp