Fukuoka Reit Corporation · TSE:8968
Fukuoka Reit — 東証IRフェスタ2019
31 slides from Fukuoka Reit's conference presentation, Feb 23, 2019
Slide 1: 東証IRフェスタ2019／福岡リート投資法人
銘柄コード 2019年2月23日（土） 東証IRフェスタ2019／福岡リート投資法人 8968 株式会社福岡リアルティ
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 福岡リート投資法人の概要と近況 2 目次 Ⅱ. 福岡リート投資法人の特徴 8 1 1
Slide 3: Ⅰ. 福岡リート投資法人の概要と近況
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Slide 4: 福岡・九州地域特化型リート
福岡・九州地域特化型リート ■スポンサー体制 ■投資方針 ◎投資対象エリア 5% 福岡銀行 5% 5% 5% 60-90% 福岡都市圏 10-30% 西日本シティ銀行 日本政策投資銀行 西部瓦斯 その他九州地域 （沖縄県及び山口県を含む） 0-10% その他 50% 社外 10% ◎投資タイプ 取締役 取締役 福岡地所 （注） 九州電力 福岡リアルティ （資産運用会社） その他 （ホテル、住居、物流施設、公共施設等） 0-20% 5% 5% 5% 5% オフィスビル 20-40% 九電工 西日本鉄道 九州旅客鉄道 （注）福岡リート投資法人及び株式会社福岡リアルティとパイプライン・サポートに関す
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Slide 6: 分配金の推移
分配金の推移 安定した分配金を継続 直近決算期（第28期）末日 2018年8月31日 第28期運用日数 184日 （半年毎、2月／8月決算） 第28期分配金実績 一口当たり 3,593円 分配金利回り 4.2％ （分配金／運用日数×365）÷投資口価格（2018年8月31日） 5
Slide 7: 第28期のトピックス
第28期のトピックス 新規物件取得による分配金の成長 6
Slide 8: 新規取得物件（2018年12月7日）
新規取得物件（2018年12月7日） 初めての沖縄県への投資（ティサージホテル那覇） 2018年3月公募増資について 取得価格 2 ,8 3 5 百万円 ●2 0 1 8 年2 月に竣工した築浅ホテル 取得日 2 0 1 8 年1 2 月7 日 ●那覇空港から車で約1 0 分、ゆいレール 取得元 株式会社ビーロット 「 旭橋」 駅から徒歩で約9 分 所在地 沖縄県那覇市西2 丁目 建築時期 2 0 1 8 年2 月 ●レジャー需要を取り込める客室サイズ テナント数 1 構成 テナント名 ネストホテルジャパン株式会社 7
Slide 9: Ⅱ. 福岡リート投資法人の特徴
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Slide 11: Blt] - LINO
Blt] - LINO Fra AOS se ozo) I Ww 1,566 MMT ADK A) 0 BETA DBM “OA, AD BERD 15553 {8.000 1540 10.804 15,000 1,520 12,000 1,500 9,000 1,480 6,000 1,460 3,000 1,440 1) 2011 2012 20134 2014 20195 20164 He: RE EY RS ARATE RIS HER A «RATT RERARAL NS FL OOE RENE OF FE MIE RASAMEU TILT ASTHRLTVET.. BAA AIA S
Slide 12: tal
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Slide 13: ER: J.)
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Slide 14: ポートフォリオ一覧
ポートフォリオ一覧 2018年8月31日現在 取得価格 総賃貸 稼働率 テナント総数 物件名称 築年数 投資比率 取得日 取得元 期末時点主要テナント （注1） （百万円） （注3） 可能面積 期末時点 期末時点 （注2） （㎡） （注4） キャナルシティ博多 22年 4ヶ月 32,000 16.6％ 2004/11/ 9 スポンサー 46,604.75 99.9％ 50 ワシントンホテル、ユナイテッド・シネマ キャナルシティ博多・B 22年 4ヶ月 28,700 14.9％ 2011/ 3/ 2 外部 68,828.79 99.0％ 47 グランド ハイアット 福岡、OPA パークプレイス大
Slide 15: ポートフォリオのご紹介
ポートフォリオのご紹介 2018年8月31日現在 14
Slide 16: WR—-hIAVAO CORI (PASE HER
WR—-hIAVAO CORI (PASE HER Me Dee HLT es QeetTF1GSB BN ILARED Presb : BEARS RESTS Ei : RMS RESTA © Preih : AA AE BY HAT Ath
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Slide 18: キャナルシティ博多（全体）の近況
キャナルシティ博多（全体）の近況 楽しさアジアNo.1のインターナショナルSCを目指して 17
Slide 19: AR—-hKIAYUA DBI MAILAE IL)
AR—-hKIAYUA DBI MAILAE IL) Ma DELP T+EVSACYS—-ENL| | AARBTED RALLY A— Mt yFA2BSEIL ODARIBYED RALLY a— @ Prteih : BM RS RESTA Brat : SRMHGSE LAAT B ieih : MHS RRSRAZTA ATES : BMS a eeT QORIBELAALLS—| |DRAABYEYS—EIL) |DRA/—AIOVEEIL| |DRMBEV RALLY S—I Bit: SRASSERL BOTA BE: RAPRERBOTA ME: EM PPRERMMTA
Slide 20: オフィスビル稼働率実績・予想
オフィスビル稼働率実績・予想 稼働率は好調に推移 19
Slide 21: 福岡のオフィスビル状況推移
福岡のオフィスビル状況推移 堅調な需要を背景として空室率は2％台を推移 20
Slide 22: ポートフォリオのご紹介（その他）
ポートフォリオのご紹介（その他） 2018年8月31日現在 21
Slide 23: 九州北部の物流マーケット
九州北部の物流マーケット 博多港、福岡IC、鳥栖JCTを中心に形成 22
Slide 24: 鑑定評価額の推移（含み益）
鑑定評価額の推移（含み益） 第3期より継続して含み益を保持（第28期末時点の含み益29,467百万円、含み益割合 16.2％） （注1） 2018年8月31日現在 23
Slide 25: 福岡・九州の地震リスク分析
福岡・九州の地震リスク分析 保有物件すべてに地震保険を付保 ■地震リスク分析概要 物件名称 調査会社 報告書日付 PML値(％) （注1） （A） 8.0 2010年 11月30日 （B） 7.6 キャナルシティ博多(注2) 株式会社竹中工務店 2011年 1月21日 （C） 5.3 （D） 11.1 （A） 8.2 キャナルシティ博多・B(注3) 株式会社竹中工務店 2011年 1月21日 （B） 6.1 （C） 11.1 （A） 13.7 2010年 11月30日 （B） 11.2 株式会社竹中工務店、 2012年 6月21日 パークプレイス大分(注4) （C） 9.1 東京海上日動リスク
Slide 26: 投資タイプ毎の資産規模の推移
投資タイプ毎の資産規模の推移 資産規模は193,144百万円（28物件）に拡大 2018年8月31日現在 25
Slide 27: 福岡中心部の状況
福岡中心部の状況 地下鉄七隈線延伸は2022年度開業予定 26
Slide 28: fia] TA UE RB OD AK:
fia] TA UE RB OD AK: IDURBIT (GARTH) $570) (RUF EAE orb” SPOR OER HER IER I DP IEIR) Fra CUMIN Lae) ARKH (RARER RR) Bat mR ae CER RMR CORE) SENG REE ORR ARTS “DR RHE ANODE 5 BANC ~ Misdid) SAR ORME TT. DUS OAIOME) KMMMOT—7ORABE TT. cows sASIERE) i} | awe FEES FOES DBE DESRae O57E—F— KAZ OD | ORR? Ge
Slide 29: 財務状況
財務状況 スポンサー行をはじめとした安定した取引ネットワーク 28
Slide 30: 福岡リート投資法人の5つの特徴（まとめ）
福岡リート投資法人の5つの特徴 （まとめ） 「地域特化型」×「優良なポートフォリオ」×「スポンサーサポート」×「安定的な財務基盤」→「上場以来安定した分配金を継続」 （注1）一般社団法人不動産証券化協会の「AJPIデータブック（更新日: 2018年9月27日）」のデータを基に、株式会社福岡リアルティにて作成しています。Jリート平均値は2018年6月の速報値です。 （注2）一般社団法人不動産証券化協会の「ARES マンスリー レポート（2018年9月）」のデータを基に、株式会社福岡リアルティにて作成しています。 （注3）JCR：株式会社日本格付研究所より長期発行体格付を取得しています。R&I：株
Slide 31: III. Appendix
福岡リート投資法人 ウェブサイト Facebook Twitter Instagram III. Appendix 銘柄コード：8968 スマートフォン用QRコード バーコード読み込みアプリから アクセスが可能です。 Instagramはじめました 【公式】株式会社福岡リアルティ 30