Axis Co., Ltd. (tokyo) · TSE:4012
Axis Co., Ltd. (tokyo) — Axis — Q3 2026 Earnings Presentation
24 slides from Axis Co., Ltd. (tokyo)'s earnings presentation, Nov 5, 2026
Slide 1: 2026年12月期第3四半期 決算補足説明資料
証券コード： 4012 株式会社アクシス 2026 年12 月期第３ 四半期 決算補足説明資料 デジタルで社会に貢献する 2026 年11 月5日 © Axis Co., Ltd. 1
Slide 2: INDEX
INDEX 01 2026 年 12 月期第 ３ 四半期 決算実績 02 トピックス 株式会社 Work Prime Contract の子会社化 03 2026 年 12 月期 通期業績見通し 2026 年12 月期より連結決算となります 2026 年10 月1日に株式会社 Work Prime Contract （以下「 WPC 社」）を完全子会社化 し、同月から連結決算に移行。 当第3四半期（ 1～9月）の実績はアクシス単体で、 WPC 社の業績は含まれていません。 通期業績見通しは単体ベース。過去との対比はすべて単体実績との対比値です。 © Axis Co., Ltd. 2
Slide 3: 2026年12月期第3四半期 決算実績
01 2026 年12 月期第３ 四半期 決算実績 © Axis Co., Ltd. 3
Slide 4: 決算サマリー
決算サマリー 通期業績予想に対する進捗率 売上高 営業利益 営業利益率 6,897 817 11.8 ％ 売上高 73.0％ 百万円 百万円 前年同期比 前年同期比 前年同期比 営業利益 81.7％ +16.0% +33.3% +1.5p ポイント • 注力中の公共社会インフラ案件を着実に積み上げ、 売上高は前年同期比+16.0 ％、 営業利益も同 +33.3 ％と好調 （ ３ Q決算過去最高）。上場以来、全四半期で連続増収を達成 • 営業利益率は11.8% と高水準を維持。大型案件の獲得と AI 活用による生産性向上を進めつつ、当第 3四半期 （ 7～9月）においては今後の成長に向けた AI
Slide 5: 損益計算書サマリー
損益計算書サマリー 前年同期比 通期業績 • 売上高は、 システムサービス事 （百万円） 2025/12 期 3Q 2026/12 期 3Q 予想 に対する 増減額 増減率 業にお ける主力 3業種（金融、 進捗率 公共・社会インフラ、情報通 売上高 5,944 6,897 +953 16.0% 73.0% 信） の案件が好調に積み上が り 、前年同期比＋ 16.0% と大幅 売上総利益 1,477 1,787 +310 21.0% 75.1% 増 営業利益 612 817 +204 33.3% 81.7% • 高付加価値領域への拡大を推し 経常利益 631 833 +201 32.0% 82
Slide 6: 営業利益 増減益要因分析
営業利益 増減益要因分析 営業利益 増減益要因（▲ はマイナス影響 ） (百万円) 624 ▲ 37 ▲ 299 817 ▲ 83 612 2025/12期3Q 増収効果 外注要因 人件費要因 その他 2026/12期3Q 営業利益 コスト要因 営業利益 • 受注の増加と 高付加価値領域の拡大によ り 顧客単価が向上し 、 前年同期比+624 百万円の増収効果 • パートナー比率の上昇により 、 外注要因は▲37 百万円。 一方、 受注単価の上昇率が発注単価の上昇率を上回り 、 パートナー 活用により営業利益率は向上 • エンジニア の増加により人件費要因は ▲299 百万円。 人材採用や人材
Slide 7: 四半期業績推移
四半期業績推移 過去最高 四半期売上高 2,392 (百万円) 2,248 2,256 2,190 2,030 1,928 1,943 1,969 1,843 1,856 1,806 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 四半期営業利益 338 3Q決算 過去最高 (百万円) 275 252 237 241 219 196 196 178 190 169 新卒社員の入社・教育に伴う人材 関連費用が２ Qに発生・増加し、営 業利益に影響を与える季節性がある 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2024 年度 2025 年度 2
Slide 8: 事業別業績：システムサービス事業 ①
事業別業績：システムサービス事業 ① システムサービス事業 売上高 受注残高の四半期別推移 (百万円) (百万円) 6,512 5,629 1,171 2,239 2,143 2,166 907 +883 1,970 1,918 1,903 1,831 CI 5,341 SI 4,721 +15.7 ％ 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2025 年度 2026 年度 2025/12 期3Q 2026/12 期3Q • 売上高は、 銀行を中心とした金融に加え 、 公共社会インフラ 、 情報通信のシステム投資需要を着実に取 り込み 、 前年同期比で+15 .7% と順調に推移 。
Slide 9: 事業別業績：システムサービス事業 ②
事業別業績：システムサービス事業 ② 従業員一人当たり 売上高 業種別売上高 (百万円) (千円) 3,000 6,000 +17.0% 5,500 2,500 3Q決算 5,000 過去最高 2,000 4,331 +30.3% 4,500 4,219 4,041 4,046 3,987 3,923 3,899 3,856 1,500 4,000 3,668 +11.5% 3,543 3,500 3,266 1,000 3,000 新卒者採用に伴う 教育期間等の影響に 500 2,500 より、 2Q の従業員1人あたり売上高に ついては一時的に減少する 季節性あり 2,000 0 銀行 証
Slide 10: 事業別業績：ITサービス事業
事業別業績：ＩＴサービス事業 ＩＴサービス事業 売上高 四半期別売上高と「 KITARO 」 契約台数の推移 (百万円) (百万円) 385 (台) 200 314 +70 10,045 9,738 9,671 9,694 9,377 8,964 9,019 9,113 9,250 8,743 150 8,423 136 121 125 123 109 104 106 108 97 98 100 100 +22.3 ％ 50 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2025/12 期3Q 2026/12 期3Q 2024 年度 2025 年度 2026 年度
Slide 11: 2026年度事業計画に向けた進捗状況：システムサービス事業
2026 年度事業計画に向けた進捗状況：システムサービス事業 システムサービス事業売上高 通期業績予想（ 8,971 百万円） に対する進捗率 ＋15.7 % 6,512 (百万円) 2,459 (百万円) 前年同期比 売上高 72.6％ SI システムインテグレーション 3Q時点の進捗状況 • 営業体制の強化により既存顧客の 深耕が進展 01 主力産業の深耕と未開拓産業への展開 概ね順調 • 製造業等の未開拓産業に展開するための、営業を推進 • IT コンサル、システム企画領域の受注が拡大 02 高付加価値領域の拡大 順調 • 官公庁案件や、一括請負入札への提案、獲得が大きく進んだ • Se
Slide 12: 2026年度事業計画に向けた進捗状況：ITサービス事業
2026 年度事業計画に向けた進捗状況 ： IT サービス事業 IT サービス事業売上高 通期業績予想（ 473 百万円） に対する進捗率 385 (百万円) 88 (百万円) 前年同期比 ＋22.3 % 売上高 81.4％ ITS IT サービス 3Q時点の進捗状況 • アルコールチェック機能の強化を実施 01 モビリティサービスの機能拡張 順調 • AI ドラレコサービスの提供も推進 • 陸送業界向けドラレコサービスの提供を開始 02 業種特化型サービスの拡充 順調 • 船舶向けに KITARO サービスの提供を開始 • 自治体のDX化推進事業や地域金融機関との協業など積極的な営業活動を推
Slide 13: B/Sの状況
B/Sの状況 主な財務数値の状況 主な BSの状況 2026/12 期 (百万円) 2025/12 期 前期比増減 9月末 75.4 74.6 流動資産 4,804 5,255 +451 3,430 3,471 現預金 3,430 3,471 +40 売掛金及び契約資産 1,258 1,328 +69 棚卸資産 32 35 +3 2025/12 期 2026/12 期9月末 固定資産 599 669 +69 現預金 自己資本比率 のれん 155 133 ▲22 総資産 5,404 5,924 +520 • 好調な業績を反映して、引き続き 負債 1,327 1,504 +176 良好な自己資本比
Slide 14: トピックス
02 トピックス © Axis Co., Ltd. 14
Slide 15: 株式会社Work Prime Contractの子会社化（M&A戦略）
トピックス -1 株式会社Work Prime Contract の子会社化 （ M&A 戦略） 2026 年10 月1日付で、株式会社 Work Prime Contract （以下、 WPC 社）を子会社化いたしました Work Prime Contract 社の概要 子会社化の概要 所在地 東京都港区三田 取得株式数 300 株（議決権所有割合 100.0 ％） 設立 2006 年5月 300 百万円 取得価額 （アドバイザリー費用等を含む概算総額 321 百万円） 代表取締役社長 吉成 亜矢子 代表者 代表取締役 小倉 博文 2026 年9月24日 取締役会決議・株式譲渡契約締結 日程
Slide 16: Work Prime Contractの子会社化の狙い
トピックス -1 株式会社Work Prime Contract の子会社化の狙い 当社の上流設計力にWPC 社の強みである IT インフラ機器の導入・保守支援が加わることで、 DX対応の一環として需要が急増する IT ネットワーク領域の案件を「設計から保守まで」一貫して受託する体制の構築が可能となります 一気通貫のサービス提供体制 ① 企画・設計 ② 調達・キッティング ③ 導入・構築 ④ 運用・保守 要件定義・ネットワーク全体設計 機器の調達・設定・検品 現地での設置・結線 定常保守・修理 プロジェクト管理 在庫管理・配送手配 データ移行・動作確認 トラブル対応 アクシス WPC アクシス
Slide 17: スポーツを通じた社会貢献活動・チャリティ大バザー
トピックス -2 スポーツを通じた社会貢献活動 「青少年福祉センター第 18 回チャリティ大バザー」開催 2026 年7～9月は、スポーツひのまるキッズの 4大会に協賛いたしました。 ９月 12 日（土）に「第 18 回チャリティ大バザー」（主催：青少年福祉セン 両大会ではアクシス賞として大会を支えるボランティアスタッフの皆様に ター後援会）が開催されました。隔年で開催されるバザーにおいて、バ スポーツタオルを贈呈しております。 ザー前日と当日のボランティアスタッフとして参加をしました。 バザーの売上は210 万円程であり、売上金は児童養護施設、自立援助ホー ムの運営資金になります。 写真提供
Slide 18: 2026年12月期 通期業績見通し
03 2026 年12 月期 通期業績見通し © Axis Co., Ltd. 18
Slide 19: （単体）通期業績見通しサマリー
（単体）通期 業績見通しサマリ ー 売上高 営業利益 営業利益率 配当（予想） 9,444 百万円 1,000 百万円 10.6 ％ 57 円 前期比 前期比 前期比 配当性向35.1% +16.1% +12.6% ▲ 0.3p +11 円増配 業績 ・ 通期業績予想は期初予想より変更なし。 16.1% 増収、 12.6% 営業増益と 、 7期連続の増収・増益、過去最高更新を見込む ・ 今回のWPC 社の子会社化に伴い、 第4四半期（ 10 月）より連結会計に移行。 連結での通期業績予想につい ては、 WPC 社の取得関連費用・のれん償却等の影響を踏まえ、現在精査中 配当 ・ 中期経営計画の還
Slide 20: （単体）通期業績見通し
（単体） 通期業績見通し 前期比 2026/12 期 （百万円） 2025/12 期 通期業績見通し 増減額 増減率 • DXを含む企業の ITシステム投 売上高 8,134 9,444 +1,309 16.1% 資は引き続き好調と想定 システムサービス事業 (SS) 7,698 8,971 +1,272 16.5% システムインテグレーション (SI) 6,456 7,394 +937 14.5% クラウドインテグレーション (CI) 1,242 1,577 +334 26.9% • システムサービス事業は ITサービス事業 (IT) 435 473 +37 8.6% 16.5% の増収、
Slide 21: 重点施策：システムサービス事業
2026 年度事業計画における重点施策：システムサービス事業 システムサービス事業売上高 (百万円) KPI PJT平均売上高 前期比 ＋16.5 % 約24 百万円 パートナー比率 50 ％超 SI システムインテグレーション • 金融、公共社会インフラ、情報通信で培った業務知見を活かし、既存顧客の深耕と製造業等の未 01 主力産業の深耕と未開拓産業への展開 開拓産業への展開を推進する • IT コンサル、システム企画・設計、ノーコード /ローコード、デジタル基盤、ネットワーク・ 02 高付加価値領域の拡大 セキュリティ領域を拡大し、収益性の向上を図る 03 成長性の高い技術領域の拡大 •
Slide 22: 重点施策：ITサービス事業
2026 年度事業計画における重点施策： IT サービス事業 IT サービス事業売上高 (百万円) KPI ＋8.6 % KITARO 契約台数 前期比 10,800 台 ITS IT サービス • 安全運転管理、環境配慮、法令遵守機能 などのモビリティサービスのベースとなる機能を拡張し、 01 モビリティサービスの機能拡張 顧客ニーズに応える • 陸送業界等の業種特化型サービスを拡充し、契約台数の増加と顧客価値の向上を図る 02 業種特化型サービスの拡充 • 自動車以外（船舶、自転車など）の移動体サービス開発 • AI プラットフォーム「コミュニケーションインサイト」を活用し、生成 AI ・
Slide 23: 株主還元
株主還元 1株当たり年間 11 円増配し 57 円に 配当方針 長期安定配当を基本とし、一時的な業績の変動に左 57 円 右されることなく、継続して利益還元を行うために 累進配当を導入 46 円 継続して増配してきており、中期経営計画に基づき 配当性向の段階的な引き上げ（ 2029 年12 月期目標 36 円 40% 以上）と利益成長に応じた増配を実行し、安定 配当の維持と成長投資とのバランスを図る方針 35.1% 18 円 30.5% 2026 年12 月期の予想 25.4% 中期経営計画における当期の配当性向は 35 ％超を基 15.9% 準として、 1株当たり年間配当金は、前期より 11
Slide 24: 免責事項
免責事項 本資料は、当社の業績及び経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社の株式の購入や売却を勧誘す るものではありません。 本資料に記載されている内容は、本資料作成時点において当社が入手可能な情報をもとに、当社が合理的と判断した 前提・見通し情報が含まれております。 実際の業績等は今後の様々な社会情勢の変化等により本資料の計画と異なる結果が生じる場合があり、本資料は将来 の計画数値や施策の実現を確約・保証するものではありません。 本資料に記載されている数値については、端数の切り捨て処理を行っており、 合算値が一致しない箇所がございます。 本資料の利用の結果生じたいかなる損害につ