Fullcast Holdings Co., Ltd. · TSE:4848
Fullcast — FY2025 Earnings Presentation
34 slides from Fullcast's earnings presentation, Feb 13, 2026
Slide 1: 2025年12月期決算説明資料
2025年12月期決算説明資料 株式会社フルキャストホールディングス 2026年２月13日
Slide 2: 目次
目次 １ FY2025 連結業績（2025年１月～12月） ２ FY2025 セグメント業績（2025年１月～12月） ３ FY2025 総括 4 FY2026 業績予想 5 FY2026 目標及び施策 6 今期及び次期の株主還元について ７ 当社代表取締役社長ＣＥＯ 平野 岳史による当社株式の取得 Copyright © 2025 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 2
Slide 3: FY2025 連結業績
FY2025 連結業績 （2025年１月～12月） Copyright © 2025 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 3
Slide 4: 連結 FY2025 業績予想対比
連結 FY2025 業績予想対比 連結業績は売上高が業績予想を超過し、売上総利益は概ね業績予想に沿った業績となりました。これは、主力事業で ある短期業務支援事業を中心に期初に想定した前提条件の範囲内で業績が推移したことによるものです。 営業利益は業績予想を下回る95.1％の達成率となりました。これは主に、Ｍ＆Ａ費用及び飲食事業に係る出店費用等 の先行投資を実施したことによるものです。また、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は業績予想を下回 る91.2％、87.3％の達成率となりました。これは、主に持分法適用関連会社の業績が低下したこと等によるものです。 （百万円） FY2025 FY2
Slide 5: 連結 FY2025 業績予想対比（セグメント別売上高）
連結 FY2025 業績予想対比（セグメント別売上高） セグメント別売上高は、各セグメントが概ね業績予想に沿った業績となり、連結業績全体で売上高が業績予想を超過 しました。 （百万円） FY2025 FY2025 増減額 達成率 通期実績 通期予想 短期業務支援事業 売上高 61,097 58,762 2,335 104.0% 紹介 8,614 9,602 △987 89.7% BPO 5,523 5,357 166 103.1% 派遣 39,226 35,817 3,409 109.5% 請負 7,733 7,987 △254 96.8% 営業支援事業 売上高 5,050 3,453 1,5
Slide 6: 連結 FY2025 前期比較
連結 FY2025 前期比較 売上高は前期比12.6％の増収となりました。これは、主に主力事業である短期業務支援事業が増収したことに加え、 警備・その他事業、営業支援事業の各セグメントが増収したことによるものです。 営業利益は前期比10.9％の増益 となりました。これは、増収したことに加えて、戦略的投資に係る費用を前期比で 削減したこと等によるものです。 売上高 +12.6％ （百万円） 営業利益 +10.9％ 売上高 77,227 68,556 営業利益率 10.2％ 営業利益率 10.4％ 営業利益 7,140 7,915 ＦＹ2024 ＦＹ2025 Copyright © 2025 by
Slide 7: 連結 FY2025 前期比較
連結 FY2025 前期比較 経常利益は前期比6.4％の増益となりました。 親会社株主に帰属する当期純利益は前期比12.9％の減益となりました。これは、前連結会計年度において、連結子 会社である㈱ＢＯＤ株式を譲渡したことに伴う子会社株式売却益1,295百万円を特別利益に計上していたこと等 によるものです。 （百万円） FY2024 FY2025 増減額 増減率 売上高 68,556 77,227 8,672 12.6% 売上総利益 24,517 26,445 1,928 7.9% 販管費 17,377 18,530 1,152 6.6% 営業利益 7,140 7,915 775 10.9% 営
Slide 8: FY2025 セグメント業績
FY2025 セグメント業績 （2025年１月～12月） Copyright © 2025 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 8
Slide 9: 短期 FY2025 前期比較
短期 FY2025 前期比較 売上高は前期比10.6％の増収となりました。これは、前連結会計年度に㈱BODを連結の範囲から除外したことに伴 い「ＢＰＯ」が減収となったことに対し、顧客需要の拡大を取り込むことで「紹介」、「派遣」、「請負」の各サービスの売上 高を伸ばせたこと、加えて、2025年10月1日から連結子会社となった㈱ビートの業績を取り込んだこと等によるも のです。 増収したことに伴い、営業利益は前期比1.7％の増益となりました。 売上高 +10.6％ （百万円） 営業利益 +1.7％ 売上高 61,097 55,228 営業利益率 13.9％ 営業利益率 15.1％ 営業利益 8,32
Slide 10: 短期 FY2025 前期比較（サービス区分別）
短期 FY2025 前期比較（サービス区分別） （百万円） FY2024 FY2025 増減額 増減率 ［紹介、BPO］ 主力サービスの「紹介」は増収及び売上総 売上高 55,228 61,097 5,869 10.6% 利益増益となりました。これは、期を通じ て、顧客需要を取り込めたことによるもの 紹介 8,261 8,614 354 4.3% です。 「ＢＰＯ」は前連結会計年度に㈱BODを連結 BPO 5.976 5,523 △452 △7.6% の範囲から除外したことにより減収したも のの、高粗利の案件を獲得できたこと等に 派遣 33,486 39,226 5,740 17.1% より売
Slide 11: 営業 FY2025 前期比較
営業 FY2025 前期比較 売上高は前期比52.1％の増収となりました。これは、主たる事業内容であるインターネット回線販売事業において、 代理店網を活用した通信商材の販売が好調であったこと等によるものです。 増収したことに伴い、営業利益は前期比11.5％の増益となりました。 （百万円） 売上高 +52.1％ 営業利益 +11.5％ 売上高 5,050 3,321 営業利益率 4.9％ 営業利益率 6.7％ 営業利益 222 247 ＦＹ2024 ＦＹ2025 Copyright © 2025 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved
Slide 12: 飲食 FY2025 前期比較
飲食 FY2025 前期比較 売上高は前期比2.6％の減収となりました。これは、主として、グロービート・ジャパン㈱の決算期変更に伴い前連結 会計年度は13か月分の売上高を計上していること等によるものです。 営業利益は前期比17.7％の減益となりました。これは、減収したことに加えて、食材価格の高騰、国内、海外での出店 費用及び既存店舗のリニューアル工事費用を計上したこと等によるものです。 （百万円） 売上高 △2.6％ 営業利益 △17.7％ 売上高 7,640 7,442 営業利益率 6.1％ 営業利益率 7.3％ 営業利益 554 456 ＦＹ2024 ＦＹ2025 Copyright ©
Slide 13: 警備・その他 FY2025 前期比較
警備・その他 FY2025 前期比較 売上高は前期比53.7％の増収となりました。これは、主として、ＥＸＰＯ2025大阪・関西万博に関連した臨時警備案 件を獲得したことに加えて、前連結会計年度より継続して常駐警備案件を獲得し、安定稼働したこと等によるもので す。 増収したことに伴い、営業利益は前期比170.7％の増益となりました。 （百万円） 売上高 +53.7％ 営業利益 +170.7％ 売上高 3,639 営業利益率 2,367 14.6％ 営業利益率 8.3％ 営業利益 530 196 ＦＹ2024 ＦＹ2025 Copyright © 2025 by FULLCAST HOLDINGS
Slide 14: FY2025 総括
FY2025 総括 Copyright © 2025 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 14
Slide 15: FY2025 総括
FY2025 総括 戦略的投資の継続的・部分的実施 ブランド強化、認知度向上及びそれらの維持を目的とし、テレビＣＭの放送の他、リスティング広告、アプリ広告、YouTube広 告、TVer広告を活用したプロモーション活動を引き続き実施した。 新規連結子会社（グロービート・ジャパン㈱、㈱ツクリックス等）に対するＰＭＩの継続的な推進 グロービートジャパン㈱ 2025年5月に１号店をオープンした新ブランド「札幌味噌ラーメン岳」の追加出店を期中に２店舗実施するとともに、更なる 店舗数拡大に向けた準備を進めている。 新業態となる「麻辣日和」を2025年８月に新規出店した。 関西エリ
Slide 16: 継続的な取組み 取組① 採用者数・求人費の推移
継続的な取組み 取組① 採用者数・求人費の推移 通期業績予想の売上高を達成するに足る稼働 ブランディング及び戦略的投資を継続的・部分 者数の確保は可能との判断から、求人費のコ 的に行った効果もあり、求人費は前期比で 採用者数 ントロールを優先したことで、採用者数は 求人費 0.5%減少し、求人費率（対売上総利益）が 698,229人(前期比2.7%減)となりました。 0.04PT減少しました。 採用者数 △2.7％ 求人費 △0.5％ （百万円） （人） 800,000 求人費 求人費率 600 10.00% （対売上総利益） 500 8.00% 600,000 400 476 474 6.0
Slide 17: 継続的な取組み 取組②③ 稼働者数・取引顧客数の推移
継続的な取組み 取組② 稼働者数の推移 取組③ 取引顧客数の推移 新規取引顧客数が前期比3.0％の減少と 増収を主因として、稼働者数は267,843人 なったものの、顧客需要の拡大の基調が継続 稼働者数 (前期比3.3%増)となりました。 取引顧客数 し、既存顧客から案件を獲得できたことで、 取引顧客数は同4.5％の増加となりました。 取引顧客数 +4.5％ 稼働者数 +3.3％ 新規取引顧客数 △3.0％ （人） 取引顧客数 新規取引顧客数 400,000 50,000 300,000 40,000 30,000 200,000 20,000 39,878 41,672 259,395 26
Slide 18: FY2026 業績予想
FY2026 業績予想 Copyright © 2025 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 18
Slide 19: 報告セグメントの変更について
報告セグメントの変更について Ｍ＆Ａによる事業の追加等を背景に、当社グループにおける適切な経営情報の開示区分及び社内における業績管理 区分等を新たに見直した結果、 2026年12月期よりセグメントの変更を実施いたします。 ～2025年12月期 2026 年12月期～ 旧セグメント 新セグメント 主な事業領域 短期業務支援事業 ・紹介 ・BPO 短期業務支援事業 ・派遣 営業支援事業 ・請負 他 飲食事業 飲食事業 ・飲食チェーン事業 他 ・求人検索アプリサービス 警備・その他事業 ＨＲテック事業 ・採用代行サービス 他 ・特定技能の外国人労働者紹介 グローバル・長期業務支援事業 ・国内・国外で
Slide 20: 連結 FY2026 業績予想
連結 FY2026 業績予想 主要セグメントである短期業務支援事業において、実需が確実に伸長することを見込んでおります。 2026年12月期において、 ㈱エントリーを連結子会社化したこと、 RGFタレントソリューションズ㈱及びRGF International Recruitment Holdings Limited（以下、「RGF社等」と言う。）を連結子会社化する予定である こと等を踏まえた予想値としております。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる結果となり得る可能性がございます。 （百万円） FY2026 FY2026 FY2025 中間連結会計期間 増減率 通期予想 通期実績 予
Slide 21: 連結 FY2026 セグメント別業績予想
連結 FY2026 セグメント別業績予想 短期業務支援事業は、 2026年１月30日付で㈱エントリーを連結子会社化したことを踏まえた売上高予想値としてお ります。 また、グローバル・長期業務支援事業は、2026年４月１日付でRGF社等を連結子会社化する予定であることを踏まえ た売上高予想値としております。 各セグメントの実需が確実に伸長することを見込んでおり、全体としての増収を実現してまいります。 2025年12月期の実績は、変更後のセグメント区分に組み替えた数値で記載しております。 （百万円） FY2026 FY2025 増減率 通期予想 通期実績 短期業務支援事業 売上高 80,781 5
Slide 22: FY2026 目標及び施策
FY2026 目標及び施策 Copyright © 2025 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 22
Slide 23: FY2026 目標及び施策
FY2026 目標及び施策 • FY2026目標 事業セグメントの見直し及び子会社の再編により事業運営を最適化し、グループ全体の生産性を高めること で収益力を向上させる。 Ｍ＆Ａを推進することにより事業領域を拡充する。 • ＦＹ2026施策 短期業務支援事業全体の生産性向上 子会社の吸収合併による事業集約の実施 拠点集約、廃店の実施 人材関連サービスの拡充 Fiah㈱と連携した送客・紹介のさらなる拡大と求職者のキャリアアップ機会の創出 RGF社等との協働による国内外の企業への新たな人材ソリューションの提供 既存サービスとの連携によるシナジーの追求 飲食事
Slide 24: フルキャストAI戦略・サマリ
フルキャストAI戦略・サマリ 顧客の業務を再設計し、登録スタッフの働き方をデザインするという高次元のマッチングを実現し、 競合他社が追随できない高収益なビジネス構造の構築を目指す。 成長を支える3つのエンジン 創出される3つの価値 打ち手 実現したいこと ①データ基盤再整備 ①社内業務の圧倒的なスピード・生産性向上 グループ各社のシステムを統合し、シームレスなデータ連携を実 求人依頼から決定までのスピードの飛躍的向上 現 マッチング精度の極大化 レガシーシステムから脱却し、最新のクラウド技術とマイクロサー データ活用による経営意思決定のスピード化 ビスアーキテクチャを採用
Slide 25: 今期及び次期の株主還元について
今期及び次期の株主還元について Copyright © 2025 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 25
Slide 26: FY2025 剰余金の配当（期末配当）及び自己株式の取得
FY2025 剰余金の配当（期末配当）及び自己株式の取得 2026年２月13日開催の取締役会において、配当予想同額となる、１株当たり32円の剰余金の配当（期末配当）及び市場買付による自 己株式の取得を決議いたしました。 配当内容 直近の配当予想 通期実績 前期実績 期末配当に係る決定額 （2025年２月14日公表） （2025年12月期） （2024年12月期） 基準日 2025年12月31日 同左 - - １株当たり配当金 32円 32円 63円 62円 配当金の総額 1,117百万円 － 2,200百万円 2,183百万円 効力発生日 2026年３月１2日 － － － 配当原資 利益剰余金
Slide 27: 次期の配当
次期の配当 当社は、継続的にROE20％以上を実現するため、総還元性向50％の目標を堅持し、株主に対する利益還元を行う方針を継続いたしま す。機動的な利益還元を行うために、現時点では、配当及び自己株式の取得の両方を選択肢とし、前期比１円増配となる、中間配当：１株 につき32円、期末配当：１株につき32円、通期合計：１株につき64円の配当予想としております。 配当内容 第２四半期末 期末 合計 （中間配当） （期末配当） 基準日 2026年6月30日 2026年12月31日 － １株当たり配当金 32円 32円 64円 2025年12月期 31円 32円 63円 Copyright © 2025
Slide 28: 当社代表取締役社長ＣＥＯ 平野 岳史による当社株式の取得
当社代表取締役社長ＣＥＯ 平野 岳史による 当社株式の取得 Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 28
Slide 29: 当社代表取締役社長ＣＥＯ 平野 岳史による当社株式の取得
当社代表取締役社長ＣＥＯ 平野 岳史による当社株式の取得 当社代表取締役社長ＣＥＯ 平野 岳史が、同氏の資産管理会社である㈱ヒラノ・アソシエイツを通じて、当社発行済株 式を市場から買付けることとなりました。 概要は以下のとおりです。 1. 株式取得の概要（予定） （１）取得対象株式の種類 当社普通株式 （２）取得する株式の総数 100,000株(上限)（発行済株式総数35,215,449株の0.28％） （３）株式取得価額の総額 200百万円（上限） （4）株式取得価額 普通株式１株につき、金 2,000円（上限） （5）取得時期 2026年２月16日以降に開始し、一定期間 （6）取得方法 東
Slide 30: （参考）資本政策の基本的な方針
（参考）資本政策の基本的な方針 ■資本政策の基本的な方針 当社グループは「持続的な企業価値向上」を実現するために、適切な資本効率性及び財務 健全性を保持することを基本的な方針とします。 • 「企業価値向上」を支える指標として、適切な資本効率性を保持するため、株主還元の目 標を総還元性向50％としております。 • ROE20％以上を「企業価値向上」を示す目標指標としております。 • 「企業価値向上」を実現するため、また適切な財務健全性を確保するためDEレシオ上限 1.0倍としております。 Copyright © 2025 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All ri
Slide 31: （参考）サステナビリティ方針
（参考）サステナビリティ方針 当社はＳＤＧｓの17の目標に対して賛同します。 また、当社の企業理念である、「すべての人をいちばん輝ける場所へ。」を実現していくことで、 以下のＳＤＧｓの各目標に貢献することを当社の重要課題（マテリアリティ）ととらえております。 ８．働きがいも経済成長も 当社グループは、短期間のマッチング機会を就業希望者、雇用希望企業双方に提供し続けることにより、 就業希望者における就業機会及び雇用希望企業における労働力を提供し続けます。 このことにより、就業希望者における働きがいと雇用希望企業における経済成長に貢献してまいります。 ５．ジェンダー平等を実現しよう 年齢、性別、属
Slide 32: （参考）グループ企業一覧
（参考）グループ企業一覧 ※１.2026年４月1日付で同社の株式を取得し、連結子会社とする予定でございます。 ※2.表内に記載の無い同社の海外子会社（当社孫会社）が9社ございます。 グループ全体の資源・戦略の最 ＨＲテック事業 ㈱フルキャストホールディングス 適化ならびにグループ各社の事 業運営の指導 ㈱ヘイフィールド 不動産業界特化型の人材紹介事業 グループ内各種業務を集約して ㈱インプリ ㈱フルキャストビジネスサポート 求人検索アプリサービス 業務を代行 ㈱リリースベース ㈱ツクリックス ソフトウエアの開発・販売 短期業務支援事業 Fiah株式会社 さまざまな事業分野に対する Ann株式会
Slide 33: 免責事項
免責事項 • Fullcast Holdings IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。また情報の内容につきましては万 全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間接的あるいは程度を問わずこれらの情報 によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。Fullcast Holdings IR資料の著作権は当社に属し、当社に無断で転用することを禁じます。 注記事項 <当資料について> • 当資料では、セグメントである短期業務支
Slide 34: お問い合わせ先
すべての人をいちばん輝ける場所へ。 【お問い合わせ先】 IR課 : 03 - 4530 - 4830 URL : https://www.fullcastholdings.co.jp/corporate/ir/ Email : IR@fullcast.co.jp Copyright © 2025 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 34