Zephyrus Wing Energies Ltd. · TASE:ZPRS

Zephyrus Wing Energies — Investor Presentation (March 2026)

22 slides from Zephyrus Wing Energies's investor presentation, March 2026

  1. Slide 1: מצגת משקיעים מרץ 2026

    ‫מצגת משקיעים‬ ‫מרץ ‪2026‬‬ ‫‪Zephyrus.co.il‬‬

  2. Slide 2: הבהרה משפטית

    ‫הבהרה משפטית‬ ‫מטרת מצגת זו הינה להציג בפניכם את פעילות זפירוס ווינג אנרג'יס בע"מ (להלן‪" :‬החברה")‪.‬‬ ‫במצגת זו כללה החברה‪ ,‬ביחס לעצמה וביחס לחברות בקבוצת החברה‪ ,‬מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪( 1968-‬להלן‪" :‬מידע צופה פני‬ ‫עתיד")‪.‬‬ ‫מידע כאמור כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תח

  3. Slide 3: זפירוס - כרטיס ביקור

    ‫זפירוס‬ ‫כרטיס ביקור‬ ‫פלטפורמת‬ ‫צמיחה‬ ‫תפעול‬ ‫‪₪ 123M‬‬ ‫‪€ 340M‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪ FFO‬חזוי לשנת ‪)1( 2026‬‬ ‫היקף השקעות‬ ‫פרויקט הרוח‬ ‫הקמה‬ ‫בפרויקט פוטגובו‬ ‫הגדול בפולין‬ ‫הקמה‬ ‫‪1 GW‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪6‬‬ ‫בייזום ופיתוח מתקדם‬ ‫מגה וואט‬ ‫מגה וואט‬ ‫מגה וואט‬ ‫פולין הכלכלה הש

  4. Slide 4: אירועים מרכזיים

    ‫אירועים מרכזיים‬ ‫תיקון צפוי להסכם החיבור אשר ירחיב‬ ‫צפי לתחילת הקמה של הפרוייקטים‬ ‫הקמה של פרויקט פוטגובו ‪ PV‬בהיקף‬ ‫את צבר הפרוייקט של החברה בפיתוח‬ ‫גוליית ורעות בהיקף מצטבר של‬ ‫של כ‪ 82-‬מגה וואט‪ .‬תחילת ייצור‬ ‫לכ‪ 1-‬ג'יגה וואט‪.‬‬ ‫כ‪ 338-‬מגה וואט ב‪2026-‬‬ ‫צפויה בחודשים הקרובים‬ ‫גי

  5. Slide 5: יכולת מוכחת בהשבחת השקעות

    ‫יכולת מוכחת בהשבחת השקעות‬ ‫הראל‬ ‫עו"ד יהודה רוה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪$2.3B‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ירון קסטנבאום‬ ‫‪GP‬‬ ‫‪Exits‬‬ ‫‪IPO‬‬ ‫מכפיל ממוצע‬ ‫גוייסו‬ ‫שנות פעילות‬ ‫תקשורת‬ ‫לוגיסטיקה‬ ‫כבישים‬ ‫מים‬ ‫אנרגיה‬ ‫חשמל‬ ‫ותחבורה‬ ‫ביום ‪ 5‬במרץ ‪ 2026‬חתמה קרן תש"י על הסכם למכירת השליטה‬ ‫בחברה לקבו

  6. Slide 6: הצוות המוביל

    ‫הצוות המוביל‬ ‫עשרות שנות ניסיון‬ ‫ פיתוח והשקעות‬,‫בייזום‬ ‫יעקב (קוקי) אדרי‬ ‫ערן סער‬ ‫תומר איזנברג‬ ‫יוסי גרטי‬ ‫יסמין וגמן נגב‬ ‫יו"ר‬ ‫מנכ"ל‬ ‫סמנכ"ל תפעול ראשי‬ ‫סמנכ"ל כספים‬ ‫יועצת משפטית‬ Grzegorz Borowiecki Lukasz Maruniak Jacek Pietrzak Grzegorz Kwestarz Piotr Trendowski Robert Wojtyna

  7. Slide 7: נסיון ייזום מוכח

    ‫נסיון ייזום מוכח‬ ‫‪POTEGOWO‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪KANIN‬‬ ‫ייזום‪ ,‬הקמה והפעלה‬ ‫‪98‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫ייזום‪ ,‬הקמה ומכירה‬ ‫טורבינות‬ ‫מגה וואט‬ ‫הפעלה‬ ‫טורבינות‬ ‫מגה וואט‬ ‫הפעלה‬ ‫מסחרית‬ ‫מסחרית‬ ‫‪KWIDZYN‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪MALBROK‬‬ ‫פיתוח ומכירה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫טורבינות‬ ‫מגה ווא

  8. Slide 8: Potegowo Wind Farms

    Potegowo Karżcino Wind Farms 7 17.5MW Głuszynko- Grapice Bięcino 20 55MW Wrzeście- 5 13.75MW Kępno 6 15MW Wileszewo 17 37.4MW Bartolino 7 19.25MW Sulechowko Przystawy 29 79.75MW 7 19.25MW 08

  9. Slide 9: Potegowo Wind Farms

    ‫‪Potegowo Wind Farms‬‬ ‫‪300K‬‬ ‫מסך ייצור‬ ‫‪500K‬‬ ‫מגודל שוק‬ ‫‪2,600‬‬ ‫הספק מותקן ‪MW -‬‬ ‫‪647‬‬ ‫הפעלה מסחרית‬ ‫‪340M‬‬ ‫הקמה‬ ‫החשמל‬ ‫טון‬ ‫אנרגית הרוח‬ ‫יורו‬ ‫בפולין‬ ‫בפולין‬ ‫אספקת‬ ‫חיסכון‬ ‫שעות רוח‬ ‫היקף ייצור שנתי‬ ‫השקעה כוללת‬ ‫חשמל לבתי‬ ‫אב‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫בפחמן דו‬ ‫חמצני‬ ‫‪2.7%‬

  10. Slide 10: איכויות תפעוליות ופיננסיות

    ‫איכויות תפעוליות ופיננסיות‬ ‫כ‪ 97%-‬זמינות תפעולית מובטחת‬ ‫כ‪ 70%-‬מינוף מעלות ההקמה‬ ‫מבנה הוצאות יעיל ויציב‬ ‫מימון שמרני לזמן ארוך‬ ‫הסכם תפעול מקיף עם יצרני הטורבינות לתקופה‬ ‫מימון פרויקטאלי בהיקף של כ‪ 724-‬מיליון ש"ח‬ ‫של עד ‪ 18‬שנים‬ ‫עד שנת ‪2040‬‬ ‫‪ 5‬שנות אחריות של קבלני ההקמה‬ ‫‪ 70

  11. Slide 11: פרופיל הכנסות מובטח

    ‫פרופיל הכנסות‬ ‫מובטח‬ ‫כ‪ 81%-‬מהיקף הייצור הכולל‬ ‫‪700‬‬ ‫)‪Production (P50‬‬ ‫ב‪ 2026-‬ו‪ 2027-‬במחירים מובטחים‬ ‫‪647‬‬ ‫‪91%‬‬ ‫• כ‪ 32%-‬מהייצור הכולל בשנים ‪2026‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫ו‪ 2027-‬מובטח בהסכמי ‪PPA‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫במחיר ממוצע של כ‪ 321-‬זלוטי‬ ‫‪

  12. Slide 12: פולין - כלכלה מובילה באירופה עם שוק אנרגיה צומח

    ‫פולין ‪ -‬כלכלה מובילה באירופה עם שוק אנרגיה צומח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪~37M‬‬ ‫‪A-‬‬ ‫‪~65%‬‬ ‫‪~5%‬‬ ‫גידול ממוצע‬ ‫הגדולה במדינות ‪CEE‬‬ ‫תושבים‬ ‫דרוג אשראי‬ ‫מייצור מחשמל‬ ‫ב‪GDP per capita-‬‬ ‫מבוסס דלקים‬ ‫ב‪ 20-‬שנה האחרונות‬ ‫מאובנים‬ ‫צריכת החשמל לנפש בפולין היא כמחצית מהמדינות השכנות‬ ‫שוק החשמל בפול

  13. Slide 13: יעדי מדיניות האנרגיה של ממשלת פולין

    ‫יעדי מדיניות האנרגיה של ממשלת פולין‬ ‫בהתאם לטיוטת ‪KPEIK‬‬ ‫עד ‪2040‬‬ ‫הכפלה‬ ‫(וחצי)‬ ‫‪Storage and‬‬ ‫‪Others‬‬ ‫של כושר ייצור החשמל‬ ‫‪RES‬‬ ‫מאנרגיות מתחדשות‬ ‫‪Natural Gas‬‬ ‫‪95.4‬‬ ‫‪82.8‬‬ ‫‪nuclear‬‬ ‫‪60.8‬‬ ‫‪36.8‬‬ ‫‪Coal‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫לפרטים נוספים‪ ,‬ראו סעי

  14. Slide 14: צמיחה משמעותית בשנים הקרובות

    ‫צמיחה משמעותית בשנים הקרובות‬ ‫פרוייקט בהקמה‬ ‫‪Potegowo PV‬‬ ‫‪82 MW‬‬ ‫הפעלה מסחרית – מחצית ‪2026‬‬ ‫פרוייקטים בפיתוח מתקדם‬ ‫‪Goliat‬‬ ‫‪Reut‬‬ ‫‪178 MW‬‬ ‫‪160 MW‬‬ ‫תחילת הקמה – ‪2026‬‬ ‫פרוייקטים בייזום‬ ‫‪Ambar‬‬ ‫‪Biecino‬‬ ‫‪Maoz‬‬ ‫‪Ayal‬‬ ‫‪Dror‬‬ ‫‪200 MW‬‬ ‫‪60 MW‬‬ ‫‪56 MW‬‬ ‫‪70 MW 1

  15. Slide 15: רישיונות מסחר וחלוקה

    ‫רישיונות מסחר וחלוקה‬ ‫מסחר עצמאי בחשמל‬ ‫רישיון חלוקה‬ ‫באפריל ‪ 2024‬החלה הקבוצה לסחור במלוא החשמל‬ ‫בחודש מרץ ‪ ,2025‬קיבלה חברת הניהול רישיון לניהול רשת‬ ‫המיוצר על ידה על ידי צוות ברוקרים פנימי‬ ‫חלוקה מקומית (‪)DSO‬‬ ‫חסכון בעלויות מסחר והזדמנות עסקית למתן שירותי סחר‬ ‫רישיון חלוקה מקנה לחברה

  16. Slide 16: מנועי צמיחה

    ‫מנועי צמיחה‬ ‫התרחבות‬ ‫הטמעת יכולות אגירה‬ ‫פיתוח נכסי‬ ‫‪M&A‬‬ ‫לטריטוריות חדשות‬ ‫בשילוב חלוקה ומסחר‬ ‫החברה בפולין‬ ‫בחשמל‬ ‫רכישת נכסים‬ ‫שווקים עם כלכלת בסיס חזקה‬ ‫•‬ ‫הטמעת טכנולוגית אגירה בנכסי‬ ‫•‬ ‫השלמת הפרויקטים בפיתוח וייזום‬ ‫•‬ ‫ופעילויות בפולין‬ ‫פוטנציאל צמיחה משמעותי‬ ‫החברה‬ ‫פי

  17. Slide 17: נתונים פיננסיים

    ‫נתונים פיננסיים‬

  18. Slide 18: תוצאות פרויקט פוטגובו

    ‫תוצאות פרויקט פוטגובו (במיליוני ש"ח)‬ ‫‪252‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ FFO‬פרויקטאלי‬ ‫‪ EBITDA‬פרויקטאלי‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫ההכנסות הינן הכנסות ברוטו לפני ניכוי תשלומים בגין המכרז ועסקות ה ‪ .V

  19. Slide 19: תחזית לשנים 2026-2027

    ‫תחזית לשנים ‪( 2026-2027‬במיליוני ש"ח)‬ ‫‪270‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫פרויקטאלי‬ ‫‪FFO‬‬ ‫פרויקטאלי ‪FFO‬‬ ‫פרויקטאלי‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫פרויקטאלי ‪EBITDA‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫(‪ )1

  20. Slide 20: תחזית שנה מייצגת של פרויקטים בהקמה ובפיתוח מתקדם

    ‫תחזית שנה מייצגת של פרוייקטים בהקמה‬ ‫ובפיתוח מתקדם (במיליוני ש"ח)‬ ‫רעות )‪(160 MW‬‬ ‫גוליית )‪(178 MW‬‬ ‫פוטגובו ‪(82 MW) PV‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪FFO‬‬ ‫‪FFO‬‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪FFO‬‬ ‫‪FFO‬‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪FFO‬‬ ‫‪FFO‬‬

  21. Slide 21: בדרך לקפיצת המדרגה הבאה

    ‫בדרך לקפיצת המדרגה הבאה‬ ‫בעל שליטה עם ניסיון‬ ‫איתנות פיננסית‬ ‫צוות ניהול מנוסה‬ ‫השקעות עשיר‬ ‫ותזרים מזומנים‬ ‫שרץ שנים יחד‬ ‫משמעותיים‬ ‫שוק ענק עם פוטנציאל‬ ‫שותפים בינלאומיים‬ ‫פרופיל הכנסות‬ ‫צמיחה אדיר‬ ‫מובילים‬ ‫מגודר‬ ‫‪21‬‬

  22. Slide 22: fi ZEDMAYrUS

    fi ZEDMAYrUS a : an an in >

Zephyrus Wing Energies — Investor Presentation (March 2026) on 6ix