Solutiance Ag · XETR:SLSA
Solutiance — Fachkonferenz Software & IT (June 2022)
28 slides from Solutiance's conference presentation, Jun 2, 2022
Slide 1: Smartsourcing für den Immobilienbetrieb
Smartsourcing für den Immobilienbetrieb Fachkonferenz Software & IT | Solutiance AG München, 02. Juni 2022
Slide 2: Spannungsfeld Facility Management
Spannungsfeld Facility Management Gesetzliche Pflichten und wirtschaftliche Interessen Treiber Störungsfreier Betrieb Bestandsgröße Wirtschaftliche Werterhalt / Wertsteigerung Assetklassen Interessen Niedrige Kosten Bestandsverteilung Qualifiziertes Verkehrssicherung Personal Gesetzliche Betriebssic
Slide 3: Personalmangel
Personalmangel Digitalisierungsstudie ZIA und EY Real Estate 2020
Slide 4: Personalmangel
Personalmangel Digitalisierungsstudie ZIA und EY Real Estate 2021
Slide 5: Die konventionelle Art des Immobilienbetriebs
Die konventionelle Art des Immobilienbetriebs Herausforderungen mit Menschen und Software Dienstleistung beauftragen Software einführen Leistung wird erbracht Potenziell gute Datenlage Schlechte Datenlage Hohes Front up Investment Qualität nicht immer sicher Nicht passend zu Prozesslandschaft Datenq
Slide 6: Solutiance: Smartsourcing
Solutiance: Smartsourcing Outsourcing an spezialisierte Anbieter „Die Lösung“ statt nur „das Werkzeug“ Hoher Digitalisierungs- & Automatisierungsgrad Geringes Kostenrisiko – Bezahlt wird der Service, nicht das System Hohes Maß an Transparenz – Neue, strategische Perspektiven
Slide 7: Betreiberpflichten Controlling
Betreiberpflichten Controlling Module im Überblick Audit Audit I – Dokumentencheck Dokumentenprüfung + Beschaffung fehlender Dokumente nach Bedarf Audit II – Erfassung von Ort Erfassung aller prüfpflichtigen technischen Anlagen vor Ort Monitoring Kontrolle über alle Informationen + Benachrichtigungs
Slide 8: Management Betreiberpflichten
Management Betreiberpflichten Gesetzliche Pflichten schaffen stabile Umsätze 6.200€ 3.300€ 3 Jahre Auftragseingang Dokumentencheck Realitycheck Monitoring Gute Marge im Onboarding
Slide 9: Dachmanagement 4.0
Dachmanagement 4.0 Hohe Verfügbarkeit und volle Transparenz Digitalisierung ▪ Erfassung ▪ Aufbereitung Wartungen / Prüfungen ▪ Frühjahr / Herbst ▪ Steigleitern / Sekuranten Reparaturen ▪ Instandhaltungsrückstau ▪ Notreparaturen / Havarien
Slide 10: Dachmanagement 4.0
Dachmanagement 4.0 Perspektive Umsatz 1.580€ 4.000€ 2.350€ 3 Jahre Auftragseingang Dacherfassung Bewertung Reparatur Wartung Gute Marge im Onboarding Quotal wiederkehrend
Slide 11: Dachmanagement 4.0
Dachmanagement 4.0 Umsatzentwicklung 1 Kunde 140.000 € 1 Pilotobjekt 5 Folgeobjekt 120.000 € 10 Folgeobjekte 100.000 € 20 Folgeobjekte 80.000 € Vertragsverlängerungen 60.000 € 40.000 € 20.000 € - € 1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 5/1 5/2 Setup Wartung Reparatur
Slide 12: Betreiberpflichten Controlling
Betreiberpflichten Controlling Umsatzentwicklung 1 Kunde 250.000 € 3 Pilotobjekte 30 Folgeobjekte 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 € - € 1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 5/1 5/2 Audit Monitoring
Slide 13: Die Wachstumstreiber
Die Wachstumstreiber 3D-Wachstum: Kundenzahl – Gebäude pro Kunde - Services pro Gebäude Kunden Gebäude
Slide 14: Kapitalherabsetzung / Kapitalerhöhung voll platziert
Kapitalherabsetzung / Kapitalerhöhung voll platziert Warum jetzt? Warum 2:1? Vorläufige Bilanz Solutiance AG 31.12.2021 I. Gezeichnetes Kapital 7.818.634,00 3.909.317,00 5:2 1.563.726,00 5.473.043,00 II. Kapitalrücklage 2.554.556,93 III. Verlustvortrag 3.660.180,31 IV. Jahresfehlbetrag 245.930,59 3.
Slide 15: Kapitalbedarf kumuliert
Kapitalbedarf kumuliert EBITDA, Tilgung Darlehen und Zinsen kumuliert im Zeitverlauf Bereits zugesagte Fördergelder nicht enthalten! - -500 -1.000 T Euro -1.500 KE Q2 2022: 1,5 Mio - 1.731 -2.000 - 2.280 -2.500 KE Q1 2023: 1,0 Mio -3.000 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2022 2022 2022 2023 2023 2023
Slide 16: So entsteht das Ergebnis
So entsteht das Ergebnis Investitionen in IP für Plattform voll in den Kosten! 10.000 9.309 8.000 5.640 6.000 4.000 3.567 T Euro 1.876 2.054 2.000 1.143 - -2.000 -4.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatz 1.143 1.876 2.054 3.567 5.640 9.309 Invest. IP -1.200 -1.020 -880 -813 -856 -881 EBT -3.096 -2
Slide 17: So entsteht das Ergebnis
So entsteht das Ergebnis Steigende Bruttomarge aus Anteil Betreiberpflichten + Effizienzgewinn 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 T Euro 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 138% 98% 89% 79% 71% 69% - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatz 1.143 1.876 2.054 3.567 5.640 9.309 Cost of Operations 1.575 1.830 1.825
Slide 18: Umsatz aus Produktperspektive
Umsatz aus Produktperspektive 3D Wachstum im Zeitverlauf 10.000 9.309 9.000 8.000 7.000 6.000 5.640 T Euro 5.000 4.000 3.567 3.000 1.876 2.054 2.000 1.143 1.000 - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Dach 976 1.737 1.820 2.454 3.505 6.015 Betreiberpflicht 167 139 234 1.113 2.135 3.294
Slide 19: Da stehen wir heute
Da stehen wir heute Was wir heute schon wissen und stark annehmen können 2.500 2.263 2.054 75 2.000 1.500 1.485 TEUR 1.820 1.000 500 703 234 - Umsatz 2021 Auftragsbestand 2022 BV Dach Verl. Dach
Slide 20: Offene Angebote
Offene Angebote Großes Potenzial bei Bestand und Neukunden 10.000 9.039 9.000 8.000 7.000 6.000 TEUR 5.000 8.384 4.000 3.000 2.718 2.000 1.465 1.000 1.253 - 655 32 Kunden 35 Interessenten BV Dach
Slide 21: Plattformumsatz einmal und wiederkehrend
Plattformumsatz einmal und wiederkehrend Attraktiver Hebel aus wiederkehrenden Umsätzen 10.000 9.309 9.000 8.000 7.000 6.000 5.640 T Euro 5.000 78% 4.000 3.567 3.000 69% 1.876 2.054 2.000 70% 1.143 1.000 90% 86% - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Wiederk. Vertrag 285 672 761 1.398 2.411 4.180 Wiederk.
Slide 22: Da stehen wir heute
Da stehen wir heute Was wir heute schon wissen und stark annehmen können 2.500 2.263 2.054 75 2.000 761 901 1.500 TEUR 1.000 689 1.010 500 598 282 - Umsatz 2021 Auftragsbestand 2022 Audit Setup Wiederkehr. Quote Wiederkehr. Vertrag Verl. Vertr.
Slide 23: Offene Angebote
Offene Angebote Großes Potenzial bei Bestand und Neukunden 10.000 9.038 9.000 8.000 2.322 7.000 6.000 TEUR 5.000 4.000 5.921 3.000 2.718 2.000 1.913 1.000 795 805 - 32 Kunden 35 Interessenten Audit Setup Wiederkehr. Quote Wiederkehr. Vertrag
Slide 24: Von Präsentationen zu Aufträgen zu Ausbau
Von Präsentationen zu Aufträgen zu Ausbau Die Quoten im Vertriebsprozess Vertriebsquoten 120 100 80 40 60 40 40 60 20 5 20 5 10 0 Präsentationen Angebote Erstaufträge Bitte um Angebot Kein Interesse Erstauftrag Kein Auftr. Folgeauftrag in Austausch eher nicht
Slide 25: Booster durch digitale Leadgenerierung
Booster durch digitale Leadgenerierung Anzahl Erstpräsentationen deutlich gesteigert Erstpräsentationen aus Leadquellen 40 35 30 25 20 37 15 28 11 22 10 20 8 14 5 12 6 7 4 6 2 1 4 2 2 3 2 2 2 0 1 1 Jan 21 Feb 21 Mrz 21 Apr 21 Mai 21 Jun 21 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21 Jan 22 Feb 22 Mrz
Slide 26: Nochmal der Ausblick
Nochmal der Ausblick Investitionen in IP für Plattform voll in den Kosten! 10.000 9.309 8.000 5.640 6.000 4.000 3.567 T Euro 1.876 2.054 2.000 1.143 - -2.000 -4.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatz 1.143 1.876 2.054 3.567 5.640 9.309 Invest. IP -1.200 -1.020 -880 -813 -856 -881 EBT -3.096 -2.987
Slide 27: Indikatoren für Trendwende in 2022
Indikatoren für Trendwende in 2022 Mit Rückenwind ins neue Jahr Wachstum AE Großer Auftragsbestand Kunden mit Potenzial Digitale Kundengewinnung Q4 2021 ~170 % zu 2020 >100% des Jahresumsatzes 5 für Rollout Betreiberpflichten +200% Neukunden Q1 2022 ~50 % zu 2021 2021 4 für Ausbau Dach Im Vergleich
Slide 28: Vielen Dank.
+ solutiance maintenance intelligence Vielen Dank.