Ns Solutions Corp · TSE:2327

Ns Solutions — Q1 FY2026 Earnings Presentation

22 slides from Ns Solutions's earnings presentation, Jul 30, 2026

  1. Slide 1: 2026年度1Q決算実績

    2026年度1Q決算実績 2026年7月30日 日鉄ソリューションズ株式会社 Copyright © 2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 2026年度1Q実績

    2026年度1Q実績 Copyright © 2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 2026年度1Q実績

    1． 2026年度1Q実績 単位:億円 対前年 堅調なIT需要下で増収増益スタート FY2025 FY2026 1Q実績 1Q実績 差異 増減率 ・国内IT需要は引き続き好調 売上収益は+13%増 売上収益 827 937 +110 +13% ・高粗利のインフォコム取得(25/2Q〜)影響を主体に、 売上総利益 210 248 +38 +18% 売上総利益率は +1.1ポイントの改善 <売上総利益率> <25.4%> <26.5%> <+1.1%> ・販管費等の増（+30億円）は 販売費及び 125 156 +30 +24% インフォコムの子会社化影響（+29億円） 一般管理費等 が主な要因。

  4. Slide 4: 営業利益増減要因

    2. 営業利益増減要因 売上規模増と粗利改善で販管費増をカバーし+7億円の増益 売上総利益率の改善 販管費等の増加 増収による 売上総利益の増加 Infocom影響 +12 * PD販売増他 -2 単位:億円 売上総利益率改善 +10 単位:億円 Infocom影響 +16 * 営業力強化投資 -0 その他 +12 技術研究開発投資 -5 増収影響 +28 人的資本強化投資 +1 Infocom影響 26/1Q 25/1Q YoY セキュリティ強化 +1 売上 64 管理システム刷新 +6 売上総利益 29 * 共通管理費用等(ベース） -1 販管費 25 販管費等増減小計 +1 営業利益 3

  5. Slide 5: サービス・顧客業種別売上収益/営業利益

    3．サービス・顧客業種別売上収益/営業利益 各分野とも概ね好調なスタート FY2025/1Q FY2026/1Q 増減 単位:億円 （営業利益率) （営業利益率) （営業利益率) 売上収益 売上収益 売上収益 営業利益 営業利益 営業利益 ビジネスソリューション 635 (10.9%) 69 727 (10.3%) 75 +92 (-0.6%) +6 産業・鉄鋼 335 (12.1%) 40 415 (11.1%) 46 +80 (-1.0%) +6 流通・プラットフォーマー 166 (9.2%) 15 174 (7.6%) 13 +8 (-1.7%) -2 金融 134 (10.1%) 13

  6. Slide 6: ビジネスソリューション部門の状況

    4．ビジネスソリューション部門の状況 FY2025/1Q FY2026/1Q 増減 単位:億円 （営業利益率) （営業利益率) （営業利益率) 売上収益 売上収益 売上収益 営業利益 営業利益 営業利益 ビジネスソリューション 635 (10.9%) 69 727 (10.3%) 75 +92 (-0.6%) +6 産業・鉄鋼 335 (12.1%) 40 415 (11.1%) 46 +80 (-1.0%) +6 流通・プラットフォーマー 166 (9.2%) 15 174 (7.6%) 13 +8 (-1.7%) -2 金融 134 (10.1%) 13 137 (11.5%) 16 +3

  7. Slide 7: コンサルティング&デジタルサービス部門の状況

    5．コンサルティング&デジタルサービス部門の状況 FY2025/1Q FY2026/1Q 増減 単位:億円 （営業利益率) （営業利益率) （営業利益率) 売上収益 売上収益 売上収益 営業利益 営業利益 営業利益 コンサルティング＆ デジタルサービス 371 (6.1%) 23 376 (7.1%) 26 +4 (+1.0%) +4 売上収益 営業利益 ・プロダクト販売増 ・売上増及び販管費減により対前年増益 （参考）インフォコム売上収益内訳 単位:億円 FY2026/1Q インフォコム売上収益 64 産業・鉄鋼 47 流通・プラットフォーマー 18 Copyright © 2026 NS

  8. Slide 8: 受注高の状況

    6．受注高の状況 単位:億円 受注は好調、前年同期比+43%増 1,072 +43% 産業：Oracle ライセンス(PULA)の大型受注や コンサル インフォコム影響(+38億円)を主体に +320 ＆デジタル 214 +93% 大幅増 鉄鋼：日本製鉄向け主体に増 752 +11% 流通/PF：インフォコム影響主体の増 コンサル 178 ＆デジタル 産業・鉄鋼 522 +11% 金融：メガバンク向け主体の増 産業・鉄鋼 ビジネス 271 ソリューション 858 ビジネス ソリューション 流通・プラット +20% コンデジ：ITインフラ系が好調 流通・プラット 574 フォーマー フォーマー

  9. Slide 9: 受注残高の状況

    7． 受注残高の状況 ６月末受注残は+28%増 通期売上収益見込みに対する 単位:億円 +28% 2,125 6月末受注残カバー率は45% +469 6月末受注残内訳（単位:億円） FY2026/ 1,655 コンサル 1,461 664 2,125 1Q 839 ＆デジタル 当年度売上予定 翌年度以降売上予定 6月末受注残 FY2025/ コンサル 1Q 1,115 540 1,655 739 ＆デジタル 産業・鉄鋼 当年度売上収益見込みに対するカバー率 838 〜6月末既受注 7月以降受注予定 FY2026/ ビジネス 産業・鉄鋼 2-4Q売上見通し ソリューション FY2026 ビジネス

  10. Slide 10: 2026年度業績見通し

    2026年度業績見通し Copyright © 2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: 2026年度ガイダンス

    8．2026年度ガイダンス 売上収益 4,190 億円 営業利益 485 億円 当期利益 323 億円 YoY +10% +377億円 YoY +10% +43億円 YoY +5% +15億円 前回見通し比 +20億円 前回見通し比 +10億円 前回見通し比 + 7億円 • 新型ビジネスモデル（TAM型）への移行を推進、1QのTAM比は約40%、2026年度は50%程度を目指す。 • 1Q実績、受注動向等を踏まえ通期見通しを上方修正 当期配当見通し FY2025 (前回見通し） 通期増減 対前回見通し増減 FY2026見通し 配当は中間決算時に 親会社の所有者に帰属する 見直し 308 (31

  12. Slide 12: 2026年度半期別業績見通し

    9．2026年度半期別業績見通し 営業利益は＋10億円の上方修正 単位：億円 FY2025 FY2026見通し 対前年 (斜字は増減率) 対前回見通し 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 12% 8% 10% 売上収益 1,784 2,030 3,813 2,000 2,190 4,190 +216 +160 +377 +20 - +20 18% 9% 13% 売上総利益 461 557 1,018 545 605 1,150 +84 +48 +132 +5 - +5 <売上総利益率> <25.9%> <27.4%> <26.7%> <27.3%> <27.

  13. Slide 13: 2026年度見通し営業利益増減分析

    10．2026年度見通し営業利益増減分析 単位:億円 増収による売上総利益 売上総利益率の改善 販管費等の増加 の増加 +10億円 +31億円 売上総利益増 +5 前期不採算 +6 ｰ89億円 販管費減 +5 +101億円 正味改善 +25 売上高総利益率改善 +31 Infocom取得時期差+31 単位:億円 前回見通し 営業力強化投資 -17 -17 技術研究開発投資 +1 -4 人的資本強化投資 -6 -6 共通管理費用他 -8 -8 小計 -30 -35 485億円 475億円 442億円 Infocom取得時期差 -26 -26 セキュリティ強化 -7 -7 管理システム刷新 -26

  14. Slide 14: Appendix

    Appendix Copyright © 2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 四半期別連結業績

    11. 四半期別連結業績 単位：億円 FY2024 FY2025 FY2026 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 売上収益 768 798 837 980 827 957 970 1,059 937 売上総利益 187 196 210 224 210 251 270 287 248 <売上総利益率> <24.4%> <24.6%> <25.0%> <22.8%> <25.4%> <26.3%> <27.8%> <27.1%> <26.5%> 販売費及び一般管理費等 99 103 95 135 124 154 142 155 156 営業利益 88 93 115 89 85

  16. Slide 16: 四半期別サービス・顧客業種別売上収益

    12. 四半期別サービス・顧客業種別売上収益 単位：億円 FY2025/1Q FY2025/2Q FY2025/3Q FY2025/4Q FY2026/1Q (営業利益率) (営業利益率) (営業利益率) (営業利益率) (営業利益率) 売上収益 売上収益 売上収益 売上収益 売上収益 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益 営業利益 ビジネスソリューション 635 (10.9%) 69 753 (11.7%) 88 746 (13.0%) 97 811 (12.4%) 101 727 (10.3%) 75 産業・鉄鋼 335 (12.1%) 40 414 (12.7%) 53 402 (14

  17. Slide 17: 売上収益の構成

    13. 売上収益の構成 需要分野別売上収益構成 商品・サービス別売上収益構成 Copyright © 2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 売上高総利益率の推移

    14. 売上高総利益率の推移 29.0% 27.8% 27.1% 27.0% 26.3% 26.5% 25.4% 25.0% 25.0% 24.4% 23.5% 23.4% 24.6% 23.2% 22.7% 22.7% 23.0% 22.4% 21.6% 23.1% 22.7% 22.7% 22.8% 22.5% 20.7% 22.0% 21.0% 21.4% 20.5% 19.0% 19.9% 17.0% FY2020は日本基準 15.0% 20/1Q 2Q 3Q 4Q 21/1Q 2Q 3Q 4Q 22/1Q 2Q 3Q 4Q 23/1Q 2Q 3Q 4Q 24/1Q 2Q 3Q 4Q

  19. Slide 19: 四半期別主要一過性要因・大型案件等

    15. 四半期別主要一過性要因・大型案件等 単位：億円 FY2025 FY2026 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 827 957 970 1,059 937 売上収益 Ⓢ新規連結 70 Ⓢ新規連結 68 Ⓢ新規連結 88 Ⓢ新規連結 64 大型案件 85 98 127 133 92 営業利益 取得費用 -7 一過性 受注 752 1,112 1,085 1,124 1,072 Ⓢ新規連結 248 Ⓒ G 268 Ⓢ新規連結118 Ⓑ O 152 大型案件 Ⓢ新規連結 38 Ⓢ 新規連結 75 Ⓑ: ビジネスソリューション、Ⓒ:コンサルティング&デジタルサービス,Ⓢ:子会社、O:Oracle,

  20. Slide 20: NSSOLの生成AI関連実績

    16.NSSOLの生成AI関連実績 社内実績 SI案件実績 最近のプレスリリース 日本航空とNSSOL、空港業務の 月123,900時間の効率化 生成AI活用率50%超 安全管理を生成AIで高度化 ・JALの空港安全管理システム「FALCON」を構築支援 6,468名調査・774人月相当 要件定義36%・製造45% ・約10年分・約22万件のヒヤリハットデータを生成AI の生産性向上事例 で分析 ・リスク要因特定から対策案提示までを支援 ・NSSOLの「NS Craft AI Factory」 を活用した実案件 事例 ・2025年度社内アンケート結果 ・NSSOLAS（社内向け生成AIプラット

  21. Slide 21: 主要ニュース・プレスリリース

    17. 主要ニュース・プレスリリース 2026年7月22日 行政機関向け「NSDDDクラウド for Government 情報公開事務支援ソリューション」の提供を開始〜AIを活用し、情報公開事務や個人情報開示請求の対応を効率化〜 全国地方銀行協会、会員銀行向け信用リスク情報統合サービス「CRITS」のIT基盤刷新にOCIと運用サービス「emerald」を採用 2026年7月21日 〜コスト最適化・運用高度化・拡張性向上により持続的なIT基盤を実現〜 2026年7月14日 筑波大学 第3食堂の愛称が「NSSOL DINING」に決定 2026年7月14日 Oracle Japan Award

  22. Slide 22: All Corporation. Rights Reserved. All Rights Reserved. Copyright

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