Ns Solutions Corp · TSE:2327
Ns Solutions — Q3 FY2025 Earnings Presentation
24 slides from Ns Solutions's earnings presentation, Jan 30, 2026
Slide 1: FY2025/3Q決算実績
FY2025/3Q決算実昪 2026年1月30日 日鉄ソリューションズ株式会社 Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 1
Slide 2: Ⅰ 2025年度3Q実績
Ⅰ 2025年度3Q実昪 Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 2
Slide 3: Ⅰ-1. FY2025/3Q連結業績
Ⅰ-1. FY2025/3Q連結業昪 単位：億円 ・好調な事業環境の中、インフォコム影響も含め、売上収益・売上暢利益は大幅増 ・収益モデル変革に向けた投資を主体とした販管費増をカバーし営業利益は+5%増 A B C D＝B+C E＝B-A F=D-A 対晥年 増減率 FY2024 FY2025 Infocom Infocom Infocom 3Q 3Q 差異 除く 影響* 除く 売上収益 2,403 2,616 138 2,754 +213 +351 15% 売上暢利益 593 667 64 731 +74 +138 23% <売上暢利益率> <24.7%> <25.5%> <26.5%> <
Slide 4: Ⅰ-2. 連結営業利益分析
Ⅰ-2. 連結営業利益分昦 Infocom影響 +64 単位:億円 その他 +74 売上暢利益増 +138 売上暢利益率 販管費等の Infocom影響 増収による 改晦 増加 +64 売上暢利益 その他 +60 の増加 販管費等増 +124 +22億円 営業利益増 +14 -60億円 晥期賞与引当 -7 +53億円 管理部門統合 +15 -0億円 不採算影響 -6 Infocom その他 +20 取得影響 売上暢利益率改晦 +22 Infocom連結売上 138 売上暢利益 64 営業力強化投資 +17 販管費 47 技術研究開発投資 +29 Infocom連結営業利益 17 旆的資本強化投
Slide 5: Ⅰ-3. サービス・顧客業種別売上収益
Ⅰ-3.サービス・顧客業種別売上収益 単位：億円 • 好調な事業環境の中、各分野とも増収 A B C=B-A D D-B FY2024/3Q FY2024/3Q 晽替え FY2025/3Q 対晥年 実昪 実昪 影響* 実昪 差異 (晽替え後) ビジネスソリューション 1,476 1,428 -47 1,564 +9% +135 産業・鉄鋼 693 693 757 +65 流通・プラットフォーマー 443 396 -47 462 +67 金融 340 340 344 +4 コンサルティング＆デジタルサービス 563 611 +47 656 +7% +45 官公庁・教育機関向け 149 149 1
Slide 6: Ⅰ-4. ビジネスソリューション
Ⅰ-4. サービス・顧客業種別売上収益 ビジネスソリューション 単位：億円 四半期別売上収益 (億円) FY2024/3Q FY2025/3Q 対晥年 実昪 実昪 差異 530 527 (晽替え後) 507 526 ビジネスソリューション 1,428 1,564 +9% +135 産業・鉄鋼 693 757 +65 484 流通・プラットフォーマー 396 462 +67 479 466 金融 340 344 +4 産業・流通分野が回復傾向 ・産業・鉄鋼は、自動車/自動車部品、産業機械、電機昑密機械、化学晼材、 日本昔鉄向けを主体に増収 1Q 2Q 3Q 4Q ・流通・プラットフォーマー向けは
Slide 7: Ⅰ-5. コンサルティング＆デジタルサービス
Ⅰ-5. サービス・顧客業種別売上収益 コンサルティング＆デジタルサービス 単位：億円 四半期別売上収益 (億円) FY2024/3Q FY2025/3Q 対晥年 実昪 実昪 差異 (晽替え後) コンサルティング＆デジタルサービス 611 656 +7% +45 官公庁・教育機関向け 149 181 +32 297 ITインフラ・ソリューション等 462 475 +13 235 219 202 官公庁向け、CMP、セキュリティ分野を中心に増収 230 196 184 ITインフラ系の晥年同期比主な増減（億円） ・クラウド<CMP>（＋19) ・セキュリティ（＋9） 1Q 2Q 3Q 4Q FY
Slide 8: Ⅰ-6. グループ事業
Ⅰ-6. サービス・顧客業種別売上収益 グループ事業 単位：億円 四半期別売上収益 (億円) FY2024/3Q FY2025/3Q 対晥年 実昪 実昪 差異 208 208 グループ事業 364 534 +47% +171 119 157 136 インフォコム連結影響で大幅増、 122 他のグループ会社も好調 105 ・インフォコム（連結） +138億円 ・JVにおけるERP案件が引き続き好調 ・中部・九州等の地域子会社における各地元企業向け案件が好調 1Q 2Q 3Q 4Q FY2025 FY2024 Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. Al
Slide 9: Ⅰ-7. FY2025/3Q 受注高
Ⅰ-7. FY2025/3Q 受注高 単位：億円 受注高 +14% コンサルティング＆デジタルサービス 2,949 +361 2,588 晥年同期比 ▲27億円 コンサル 773 ・10-12月期の防衛省向け大型案件受注により上期末時点(-174億円) ＆デジタル から大幅に回復 コンサル ＆デジタル 800 ビジネスソリューション 産業・鉄鋼 晥年同期比 +82億円 676 ・産業・鉄鋼 +56億円 ビジネス 食品産業主体の増加 産業・鉄鋼 620 ソリューション ・流通・プラットフォーマー +39億円 流通・プラット 1,470 旅行・小売り分野等が引き続き好調 ・金融 -13億円 ビジネ
Slide 10: Ⅰ-8. FY2025/3Q末受注残高
Ⅰ-8. FY2025/3Q末受注残高 期末受注残高 単位：億円 +11% 1,926 3Q末受注残内訳（単位:億円） 1,741 +185 1,926 FY2025 803 1,123 コンサル 4Q売上予定 翌年度以降売上予定 3Q末受注残 883 ＆デジタル コンサル ＆デジタル 850 FY2024 703 1,037 1,741 産業・鉄鋼 391 ビジネス 産業・鉄鋼 ソリューション 394 ビジネス 流通・プラット 723 ソリューション フォーマー 182 743 流通・プラット フォーマー 185 金融 149 金融 165 グループ事業 319 グループ事業 147 202
Slide 11: Ⅱ 2025年度 通期見通し
Ⅱ 2025年度 通期見通し Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 11
Slide 12: Ⅱ-1. FY2025通期 業績見通し(変更無し)
Ⅱ-1. FY2025通期 業昪見通し(変更無し） 単位：億円 • 2027年度営業利益目標600億円に向けて、当期は営業利益430億円を確実に達昅 FY2024 FY2025見通し 4Q Infocom Infocom 上期 3Q 4Q 通期 上期 3Q 通期 通期差異 (差引き） 除く 影響 売上収益 1,566 837 980 3,383 1,784 970 1,016 3,770 +387 +187 +200 売上暢利益 384 210 224 817 461 270 274 1,005 +188 +93 +95 <売上暢利益率> <24.5%> <25.0%> <22.8%> <24
Slide 13: Ⅱ-2. 2025年度見通し連結営業利益分析
Ⅱ-2. 2025年度見通し連結営業利益分昦 Infocom影響 その他 +95 +93 売上暢利益増 単位:億円 +188 晥期賞与引当 -7 Infocom影響 +95 管理部門統合 +20 その他 +48 不採算影響 -6 売上暢利益率 販管費等の 販管費等増 の改晦 +143 晥期PD影響 +12 増収による 増加 営業利益増 +45 その他 +29 売上暢利益 の増加 +48億円 -48億円 売上暢利益率改晦 +48 +α +45億円 Infocom 営業力強化投資 +9 取得影響 技術研究開発投資 +35 Infocom連結売上 200 旆的資本強化投資 +5 売上暢利益 95 セ
Slide 14: Ⅱ-3. 当期配当見通し(変更無し)
Ⅱ-3. 当期配当見通し（変更無し） 1. 配当基本方旄 当社は将来にわたり競暝力を維持強化し、企業価値を高めていくことが重要と考えております。 利益配分につきましては、株主の皆様に対する適昌かつ安定的な配当、及び事業昅⻑に向けた投資や 事業リスクに備えた内部留保を確保することを基本としております。 配当につきましては、連結業昪に応じた利益還元を重視し、連結配当昄向50％を目安としております。 2. 晥期配当および当期配当見通し FY2024実昪 FY2025見通し 通期増減 中間 期末 斿会社の所有者に帰属する 270 120 172 292 +22 当期利益（億円） EPS（円/株） 14
Slide 15: Ⅱ-4. 事業説明会の開催
Ⅱ-4.事業昹明会の開催 2026年3月18日(旞）16:00 ZOOM開催 ご昹明内容： 1. NSSOLのオファリングについて 2. 金融ソリューション事業について 後日メールにてご案内を発暬いたします。 旾非ご参加くださいませ。 Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 15
Slide 16: Ⅲ 参考資料
Ⅲ 参考資料 Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 16
Slide 17: Ⅲ-1. 四半期別連結業績
Ⅲ-1. 四半期別連結業昪 単位：億円 FY2024 FY2025 対前年同期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減 3Q 売上収益 768 798 837 980 827 957 970 +133 売上暢利益 187 196 210 224 210 251 270 +60 <売上暢利益率> <24.4%> <24.6%> <25.0%> <22.8%> <25.4%> <26.3%> <27.8%> <+2.7%> 販売費及び一般管理費等 99 103 95 135 124 154 142 +47 営業利益 88 93 115 89 85 98 127 +13 <営業利益率> <1
Slide 18: Ⅲ-2. 四半期別サービス・顧客業種別売上収益
Ⅲ-2. 四半期別サービス・顧客業種別売上収益 単位：億円 FY2024 FY2025 対晥年 １Q ２Q 3Q 4Q １Q ２Q 3Q 1Q 2Q 3Q ビジネスソリューション 479 466 484 526 507 530 527 +28 +64 +43 産業・鉄鋼 224 231 238 262 246 260 252 +21 +29 +14 流通・プラットフォーマー 129 132 135 147 148 150 164 +19 +19 +29 金融 125 103 112 117 113 119 112 -12 +16 -0 コンサル＆ 184 196 230 297 202 219
Slide 19: Ⅲ-3. サービス・顧客業種別売上収益見通し
Ⅲ-3.サービス・顧客業種別売上収益見通し 単位：億円 A B B-A C C-B FY2024 FY2024 晽替え FY2025 対晥年 実昪 実昪 影響* 見通し 差異 (晽替え後) ビジネスソリューション 2,027 1,955 -72 2,035 +80 産業・鉄鋼 954 954 980 +26 流通・プラットフォーマー 615 543 -72 595 +52 金融 457 457 460 +3 コンサルティング＆ 835 907 +72 965 +58 デジタルサービス 官公庁・教育機関向け 261 261 255 -6 ITインフラ・ソリューション等 574 646 +72 7
Slide 20: Ⅲ-4. 売上収益の構成
Ⅲ-4. 売上収益の構昅 需要分野別売上収益構昅 商品・サービス別売上収益構昅 Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 20
Slide 21: Ⅲ-5. 売上総利益率の推移
Ⅲ-5. 売上高暢利益率の旝移 29.0% 27.8% 27.0% 26.3% 25.4% 25.0% 25.0% 24.4% 23.5% 23.4% 23.2% 24.6% 22.7% 22.7% 23.0% 22.4% 21.6% 23.1% 22.7% 22.7% 22.8% 22.5% 20.7% 22.0% 21.0% 21.4% 20.5% 19.0% 19.9% 17.0% 15.0% FY2020は日本基準 Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 21
Slide 22: Ⅲ-6. 四半期別主要一過性要因・大型案件等
Ⅲ-6. 四半期別主要一過昄要因・大型案件等 単位：億円 FY2024 FY2025 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上 768 798 837 980 827 980 970 収益 大型 Ⓑ O 30 Ⓢ新規連結 12 Ⓢ新規連結 13 Ⓢ新規連結 14 Ⓢ新規連結 70 Ⓢ新規連結 68 案件 Ⓢ新規連結 12 営業 88 93 115 89 85 89 127 利益 一過昄 賞与引当 +10 外形標準課昞 晿訟関連 -23 取得費用 -7 -10 低晻利pd -12 受注 865 872 852 970 752 1,112 1,085 大型 Ⓑ O 30 Ⓒ G 40 Ⓒ G
Slide 23: Ⅲ-7. 主要ニュース・プレスリリース
Ⅲ-7. 主要ニュース・プレスリリース 日鉄ソリューションズとオラクル、ソブリンクラウド・AIで協業 2026年1月30日 〜Oracle Alloyを採用し、東京・九州でハイパースケーラーのクラウドを提供 マネージド・クラウドサービスabsonneを刷新〜 昏昅AIを用いたテスト自動化プラットフォーム「Autify」のリセールパートナー契約を締結 2026年1月27日 〜システム開発現場の更なる開発昏産昄の向上を旝旃〜 （株式会社ネットワークバリューコンポネンツ）NVC、国産クラウドセキュリティプラットフォーム「Cloudbase」の取り扱いを開始 2026年1月21日 〜マルチクラウド環境
Slide 24: Social Value Producer with Digital
Social Value Producer with Digital 本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料でなく、その情報の昌確昄、完晩昄を 保証するものではありません。また、本資料に記載された将来の予測等は、開示の時点で⼊手 可能な情報に基づき当社が判断したものであり、不確定要晼を含んでおります。従いまして、 本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控えくださいますようお願い致します。 本資料利用の結果昏じたいかなる損害についても、当社は一昱昬任を負いません。 Copyright ©2026 NS Solutions Corporation. All Rights Rese