Ye Digital Corporation · TSE:2354
Ye Digital — Q2 FY2025 Earnings Presentation
32 slides from Ye Digital's earnings presentation, Oct 11, 2024
Slide 1: 2025年2月期 第2四半期決算説明会
証券コード：2354 株式会社 ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ 2025年2月期 第2四半期決算説明会 （2024年3月1日～2024年8月31日） 2024.10.11 0
Slide 2: 目次
目次 ◼ 2025年2月期 第2四半期 連結決算概要 2 ◼ 株主還元 8 2022 - 2024年度 ◼ 中期経営計画 2024年度上期遂行状況 10 ◼ トピックス 20 ◼ 参考資料 24 1
Slide 3: 連結決算概要
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Slide 4: 2025年2月期第2四半期 連結業績ハイライト
2025年2月期第2四半期(累計) 連結業績ハイライト ◼ 旺盛なDX需要に伴い、ビジネスDXや物流DXが増加し、４期連続で増収 ◼ 人的資本や拠点統合などの事業資本への投資が増加するも、売上の増加により利益増加 ◼ 売上高・利益面のいずれも過去最高を更新 売上高 10,081 百万円（＋3.4 ） ４期連続増収 ％ ERPソリューション、物流DX事業が牽引 営業利益 ２期連続増益 797 百万円（＋11.4 ） ％ 事業資本への投資が増加するも売上増により増益 営業利益率 ２期連続 7.9 %（+0.6 pt） 営業利益率も改善 ※()内の数値は前年同期比 3
Slide 5: 2025年2月期第2四半期(累計) 連結業績
2025年2月期第2四半期(累計) 連結業績 2023年度 2024年度 2024年度 増減額 増減率 進捗率 単位：百万円 (百万円未満切捨て) 第2四半期実績 第2四半期実績 通期 業績予想 売上高 9,749 10,081 ＋331 ＋3.4% 20,300 49.7％ うち ビジネスソリューション 7,502 7,933 ＋430 ＋5.7% 15,300 51.8％ うち IoTソリューション 2,247 2,148 △99 △4.4% 5,000 43.0％ 営業利益 715 797 ＋81 ＋11.4% 1,800 44.3％ 経常利益 767 856 ＋88 ＋11.5% 1,
Slide 6: 第2四半期 事業別の概要
2025年2月期第2四半期(連結累計) 事業別の概要 ビジネス ■ 売上高は79億33百万円（対前年同期比5.7％増） ４期連続増収 ソリューション ■ ERPソリューションは、当社プライムでのビジネスDX推進・構築の継続的な取組みにより 前年同期に比べ約２億円増加 ■ 健康保険者向けシステム構築は、大型案件が一巡し前年同期に比べ減少 IoTソリューション ■ 売上高は21億48百万円（同4.4％減） ■ 物流DX事業は、需要旺盛な物流業界へのソリュ―ション拡販等により好調継続し 前年同期に比べ約３億円増加 ■ スマートシティ向けソリューションは、前年同期から堅調に推移 ■ インターネット・セ
Slide 7: 営業利益増減要因分析（前年同期比）
営業利益増減要因分析（前年同期比） （百万円） 1200 1000 △54 ＋143 △251 ＋235 ＩｏＴ 採算性向上 ＋8 800 内製化拡大、 ソリューション 生産性向上 売上減による 人的投資 その他 ビジネス 利益減 設備投資 600 ソリューション 拡大等 売上増による ・賃上げ、要員増 利益増 ・渋谷オフィス開設等 400 797 715 200 0 2023年度 2024年度 第２四半期（中間期） 第２四半期（中間期） 営業利益 営業利益 6
Slide 8: 2025年2月期 通期 連結業績見通し
2025年2月期 通期 連結業績見通し ◼ ビジネスDXの売上増や経費圧縮により期初予想を上回る見通しになり8月20日に上方修正 ◼ 大規模プロジェクトが一段落するビジネスDXでの新規案件獲得と投資意欲が旺盛な物流DXでの拡販加速で事業拡大に取り組み、 過去最高収益更新を目指す ◼ 年間配当は20円、前年度比+８円の２期連続増配 2025年2月期 2024年２月期 実績 前年度実績比 3月29日 期初予想比 単位：百万円 予想 (百万円未満切捨て) 増減額 増減率 期初予想 増減額 増減率 売上高 19,504 20,300 ＋795 ＋4.1％ 20,000 ＋300 ＋1.5％ 営業利益
Slide 9: 株主還元
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Slide 10: ROEと株主還元
株主還元 配当 株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識し、 方針 今後の事業拡大に向けた内部資金を確保しつつ、長期に渡る安定的な配当を実施 2025年2月期 年間配当予想額：20円（中間：10円、期末：10円） ８円増配 2025年2月期 配当性向：30.3％ 期初予想から４円増配 配当 第2四半期 期末 年間 配当性向 予想 2024年2月期 ５円 ７円 １２円 19.9％ 2025年2月期(期初予想) ８円 ８円 １６円 27.6% 2025年2月期(予想) １０円 １０円 ２０円 30.3％ 自己資本比率 ROE 43.1 34.6 46.8 33.8 ROEと
Slide 11: 中期経営計画 2024年度上期遂行状況
2022-2024年度 中期経営計画 ～ 2024年度上期遂行状況 ～ 10
Slide 12: 2022-2024中期経営計画の基本方針
2022-2024中期経営計画の基本方針 お客様に選ばれる「No.1企業」へ 変革と挑戦により、お客様に感動を与える画期的なソリューションを提供し、「お客様に選ばれるNo.1企業」を実現する 方針１．世界水準のビジネスDX推進力による顧客ニーズの獲得拡大 方針２．社会をリードするAI・IoT製品による事業規模・領域の拡大 方針３．顧客に感動を与えるサービス提供によるストック率の拡大 方針４．社員と会社の挑戦と成長によるサステナビリティ経営の実現 11
Slide 13: 2024年度の取り組み
2022-2024年度 中期経営計画 2024年度の取り組み 22-24中期経営計画『お客様に選ばれる「No.1企業」へ』の最終年度 2024年度 25-27次期中期経営計画のスタートダッシュに向けた助走 事業構造の シフトチェンジ と 事業資本への 投資 2022-2024 中期経営計画 2025-2027 2022年度 2023年度 2024年度 次期中期 成長 収穫 安定収穫と拡大 経営計画 22-24中計 事業成長の 次期中計の成長起点 更なる スタート 加速 (助走期間) 企業成長へ 販技連携の強化： 6月に渋谷オフィス開設 IoT事業の強化 ： 9/1付で組織再編、体制強化 12
Slide 14: 次期中計に向けた組織再編
2022-2024年度 中期経営計画 2024年度の取り組み 2024年度 次期中計でのIoTソリューション事業、サービスビジネス事業の 下期 飛躍的拡大・強化に向け、スタートダッシュを図るため半年前倒しで組織を再編 物流DXシステム本部 サービスビジネス本部 マーケティング本部 重点事業領域に定める 新たなサービス創出と 営業部門・技術部門と連携した 物流DX事業の更なる拡大！ カスタマーディライトの実現！ 新規ビジネス創出を加速！ 13
Slide 15: 2022-2024年度 中期経営計画の遂行状況
2022-2024年度 中期経営計画の遂行状況 ◼ 売上高・営業利益とも中計目標を大きく上回る進捗 ◼ 営業利益は2023年度に最高益を更新 ◼ ビジネスDX、物流DX好調継続により、売上高・営業利益とも過去最高の更新へ！ 売上高（億円） 過去最高を更新 営業利益（億円） 過去最高益を連続更新 195 203 18.0 180 161 165 14.8 15.0 150 103 98 下期予想 10.1 下期予想 91 10.0 9.0 7.7 7.5 97 100 8.6 7.9 70 上期実績 7.1 上期実績 1.4 中計目標 実績 中計目標 実績 中計目標 予想 中計目標 実績 中計目
Slide 16: 2024年度上期遂行状況
2022-2024年度 中期経営計画 2024年度上期遂行状況 方針１．世界水準のビジネスDX推進力による顧客ニーズの獲得拡大 ◼ 安川電機様DXプロジェクト(YDX)：完遂に向け 体制強化し プロジェクト遂行中 ◼ 健康保険者向けシステムの大型案件：2Qで計画どおり完遂 ◼ ビジネスDX事業の拡大に向けてパートナーと 協業推進 方針２．社会をリードするAI・IoT製品による事業規模・領域の拡大 ◼ 物流DXは、豊田自動織機様と業務提携(2024年5月) 新サービス「Analyst-DWC＊1」の販売開始(2024年5月) ◼ 畜産DXは、新サービス「Milfeeオーダー＊2」「Milfeeデ
Slide 17: 方針１ ビジネスDX
2022-2024年度 中期経営計画 2024年度上期遂行状況 方針１．世界水準のビジネスDX推進力による顧客ニーズの獲得拡大 2024年度の 取り組み 大規模プロジェクト完遂とERP領域の拡大およびデータ活用ビジネスの展開 遂行状況 大規模プロジェクト ・ 安川電機様DXプロジェクト：推進体制の強化 完遂に向けたプロジェクト遂行 完遂 ・ 健康保険者向けシステム ：計画どおりに完遂 顧客へ改善テーマ提案の実施 ・ 富士通様・ABeam様との協業推進とビジネス拡大施策の検討 ERP領域の拡大 ・ 新たなビジネスモデルによる受注獲得 データ活用ビジネス の展開 ・ 協業パートナーと介護分野に向け
Slide 18: 方針２ AI・IoT製品
2022-2024年度 中期経営計画 2024年度上期遂行状況 方針２．社会をリードするAI・IoT製品による事業規模・領域の拡大 2024年度の 取り組み 物流2024年問題の商機を捉えた拡販加速と導入拡大によるストック収入の確保 遂行状況 ・ 新規大型案件の獲得、成長継続(対前年同期比 売上高60%増) ・ 物流業界の更なるDX化を目指し豊田自動織機様と業務提携 物流DX ・ 拡販に向けたシステム・開発パートナー連携の強化 ・ 新サービス「Analyst-DWC」販売開始 畜産DX ・ 新サービス「Milfeeオーダー」・「Milfeeデリバリー」 市場投入により販売加速 スマートシティ
Slide 19: 方針３ サービスビジネス
2022-2024年度 中期経営計画 2024年度上期遂行状況 方針３．顧客に感動を与えるサービス提供によるストック率の拡大 2024年度の AQUA発信のサービスビジネス拡大によるストック率拡大と 取り組み 物流DXサービスセンターを最大限に活用したサービス化促進 遂行状況 ・ 豊田自動織機様とのサービスモデルを構築中 物流DXサービス センターの活用 ・ 物流DXサービスセンター引き合い旺盛 物流向けサポートデスク サービス提供 ・ Analyst-DWC サービス運用開始 AQUA発信の サービスビジネス拡大 ・ 生成AIを活用したヘルプデスクサービス 安定稼働 次期中計に向けた ストッ
Slide 20: 方針４ サステナビリティ経営
2022-2024年度 中期経営計画 2024年度上期遂行状況 方針４．社員と会社の挑戦と成長によるサステナビリティ経営の実現 2024年度の 取り組み 事業の安定と拡大を支える社内DX推進とサステナビリティ経営の実現に向けた変革 遂行状況 ・ 生成AI「AI-ChatBuddy」業務利用の全社展開でBX推進 社内DX推進 ・ 新人事システム稼働開始 サステナビリティ経営 ・ サステナビリティのマテリアリティに対する具体的方策検討 の推進 ・ 若手社員の育成や従業員エンゲージメント向上施策の継続実施 次期中計に向けた サステナビリティ経営を支える戦略的マネジメント強化と 成長ポイント データド
Slide 21: トピックス
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Slide 22: 国際物流総合展に出展
物流センターのDX化と効率化を実現する革新的ソリューションを紹介 国際物流総合展に出展 当社のテーマ 「革新は倉庫から、次世代の物流へ」 物流センターのDX化、倉庫運営の効率化・生産性向上を支援する製品で 認知度向上！ 過去最多のブース来場者 多くの接点、 商談機会 、Analyst-DWC、 獲得 物流倉庫向けAIサービスに関心多数 本展示会で獲得した接点・機会を確実に捉え 第16回 国際物流総合展「Logis-Tech Tokyo 2024」 顧客獲得・物流DX事業の拡大加速！ （2024年9月10日（火）～13日（金）東京ビッグサイト） 総来場者84,193名 出展社数580社(過去最多
Slide 23: AI-ChatBuddy 販売開始
AI-ChatBuddy “ソフトウエア開発に特化”した生成AI 販売開始！ 当社グループで大幅な開発効率アップを実現した、生成AI導入支援サービス 「AI-ChatBuddy」を９月から販売開始。 企業ごとのニーズに合わせたAI環境の提供で高度なサポートを実現 生成AI活用を後押し！ 英文ドキュメントの読解と 効率 開発工数 コード生成工数 開発工数の全プロセス適用で アップ 実績 35％ 削減 80％ 削減 品質向上 ※当社グループの利用で確認された効果 ● 高速かつ高精度な最新の生成AIモデルGPT-4oに対応 ● 高度なセキュリティでデータを保護 特徴 ● AI-OCR搭載で入力図表も
Slide 24: NetSHAKER W-NAC
“GIGAスクール構想”を支える学校ネットワークアクセス管理装置 「NetSHAKER W-NAC」 デジタル教科書対応強化 デジタル教科書の本格導入開始に向け、ネットワーク遅延による授業中断等を防ぐため、 動画を含むデジタルコンテンツを一時的にサーバ内に保管するキャッシュ機能を強化！７月に発売。 学校内で一斉アクセスが想定される ・デジタル教科書 ・Windows 更新プログラム など 通信負荷の大幅軽減！ 安定した通信環境の実現！ 「NEXT GIGA」導入に向け 学校ネットワーク環境強化を支援 各社無線アクセスポイント最新機種と連携。 一括設定機能で古い設備からのリプレースを支援。 （バ
Slide 25: 参考資料
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Slide 26: 会社概要
会社概要 商号 株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ YE DIGITAL Corporation 設立 1978年２月１日 本社所在地 福岡県北九州市小倉北区米町2-1-21 APエルテージ米町ビル 代表者 代表取締役会長 遠藤 直人 代表取締役社長 玉井 裕治 資本金 ７億47百万円 事業内容 情報システムの構築・運営、情報処理ソフトウェアの開発・ 販売等の情報処理サービスの提供 従業員数 単独：543名 連結：701名 (2024年8月31日時点) 決算日 ２月末日 上場市場 東証スタンダード市場 連結子会社 株式会社YE DIGITAL Kyushu（福岡県北九州市） 25
Slide 27: 沿革
沿革 2024 物流DXサービスセンター開設 (北九州市小倉北区) 1978年に「安川情報システム」として創業以来、主に製造業のお客様の基幹システム 導入・運用による経営支援や、ライン制御や製品組込などの製造現場の支援を行って 2022 渋谷オフィス開設 (東京都渋谷区) 東証スタンダード市場へ移行 おり、製造業のノウハウを豊富に蓄積。 Smart Service AQUA移転・拡張 また、IoTの創成期から積極的にビジネスを行う、IoTベンダーとして事業を展開。 (北九州市小倉北区) ビジネスDXリーディングセンター開設 製造業で培ってきた技術を活用し、ソーシャルIoTへ拡大することで、 (
Slide 28: ソリューション提供モデルと経営環境
ソリューション提供モデルと経営環境 ソリューション提供モデル 経営環境 顧客・ユーザー 1 ビジネスソリューション • ｢2025年の崖｣の直面と克服、 ITシステムの老朽化/IT人材不足 1 ビジネスソリューション 2 IoTソリューション • 国内のDXの取り組みの遅れ、 ビジネスDX 物流DX 未着手企業が多数 （ERPソリューションなど） ソ 畜産DX 2 IoTソリューション リ 顧客向けシステム開発 • 人手不足/従事者の高齢化 ュ スマートシティ (畜産業界、物流業界など） ー ・ ・ シ ・ ・ ・ • 環境問題や食品ロス問題等の対応 ・ ョ (地球温暖化、畜産環境問題､ ン
Slide 29: YE DIGITALの強み
YE DIGITALの強み 時代とともに変化し続ける社会のニーズ・シーズに対応し、製造業での長年の経験から蓄積された技術とノウハウを 駆使して、ITで最適な課題解決ソリューションをご提供します。 保険者 健康 システム 物流 業 向 造ム け D 製 テ た てき 技術・ X ス 培っ 向 車 ノウ シ 動 け で テム 自 業 向けシス 信業 自動倉庫 ハ 業務 製造 ソーシャルIoT ウ 移動体通 システム ビジネスDX 畜産DX ビジネスDX M2M・ ソリューション IoT 基幹 システム 情報 ER 機器 Pソ テ ート ュー マ ィ リ スシ ショ ン セ キ ュリ テ ィ サ ー
Slide 30: YE DIGITALのマテリアリティ
YE DIGITALのマテリアリティ 当社グループは、サステナビリティに関するリスク・機会のうち、特に当社グループにとって重要なものをマテリアリティとして 特定し、経営や事業戦略に組み込んでいきます。 【当社の考えるマテリアリティ】 事業活動を通じて提供する社会価値の創造 ⚫ 当社のソリューションに対するお客様満足度の向上 ⚫ 当社のプロダクト・サービスによる社会課題の解決 ⚫ 当社のプロダクト・サービスの品質・安全性の確保 事業活動を支える価値創造基盤の強化 企業活動を支える経営基盤の強化 ⚫ 人材・働きがいの成長・向上 ⚫ コーポレートガバナンス体制の整備と運用の強化 ⚫ 社会価値を創出す
Slide 31: 本資料について
本資料について 本資料は、現在当社が入手している情報に基づいて、当社が本資料の作成時点において行った予測等を 基に記載されています。 これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、一定のリスクや不確実性を内包しております。 従いまして、将来の実績が本資料に記載された見通しや予測と大きく異なる可能性がある点をご承知おき ください。 【お問い合わせ先】 管理本部 企画部 ＩＲ担当 URL:https://www.ye-digital.com/ir/
Slide 32: 本資料の著作権は全て当社に帰属します。｜ 記載している会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。｜本掲載内容は、予告なく変更することがあります。
本資料の著作権は全て当社に帰属します。｜ 記載している会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。｜本掲載内容は、予告なく変更することがあります。