Keio Corporation · TSE:9008
Keio — Q2 FY2013 Earnings Presentation
13 slides from Keio's earnings presentation, 2013
Slide 1: Ⅱ．2013年度通期の業績見通し
17 Ⅱ．2013年度通期の業績見通し 業績見通しの変更は行っておりません。 1.〔参考-1〕4月30日公表数値（前回説明会資料） 2.〔参考-2〕主要各社の取り組み
Slide 2: 〔参考-1〕連結損益計算書
Ⅱ．2013年度通期の業績見通し 18 〔参考-1〕4月30日公表数値（前回説明会資料） 連結損益計算書 （単位：億円、％） 2012年度 2013年度 2013年度 増減（増減率） 見通し 差異（差異率） 実績 計画 (2012.5.8公表) 営 業 収 益 3,968 4,046 77 ( 2.0) 4,026 20 ( 0.5) 営 業 利 益 280 296 15 ( 5.6) 264 32 ( 12.1) 経 常 利 益 245 260 14 ( 6.0) 225 35 ( 15.6) 当期純利益 147 158 10 ( 7.1) 145 13 ( 9.0) E B I T D A
Slide 3: 営業収益・営業利益の変動要因（対前期比較）
Ⅱ．2013年度通期の業績見通し 19 〔参考-1〕4月30日公表数値（前回説明会資料） 営業収益・営業利益の変動要因 （対前期比較） １．連結営業収益 （単位：億円） 連結営業収益(2012年度実績) 3,968 不動産業 不動産販売業で増収 ＋56 レジャー・サービス業 ＋15 ホテル業、広告代理業で増収 運輸業 バス事業で増収 ＋6 流通業 百貨店業、ストア業で減収 △15 その他業 ビル総合管理業で減収 △4 連結修正 ＋19 連結営業収益(2013年度計画) 4,046 （＋77） 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 ２．連結営業利益 （単位：億円） 連結営業
Slide 4: 経常利益・当期純利益の変動要因（対前期比較）
Ⅱ．2013年度通期の業績見通し 20 〔参考-1〕4月30日公表数値（前回説明会資料） 経常利益・当期純利益の変動要因 （対前期比較） （単位：億円） １．連結経常利益 連結経常利益(2012年度) 245 連結営業利益の変動 ＋15 金融収支の変動 ＋3 営業外雑収支の変動 △3 匿名組合投資利益の変動 △1 持分法による投資利益 △0 連結経常利益(2013計画) 260（＋14） ２．連結当期純利益220 230 240 250 260 270 17,164 （単位：億円） 2．連結当期純利益 連結当期純利益(2012年度) 147 連結経常利益の変動 ＋14 特別損益の変動 △22
Slide 5: セグメント情報（運輸業①）
Ⅱ．2013年度通期の業績見通し 21 〔参考-1〕4月30日公表数値（前回説明会資料） セグメント情報（運輸業①） （単位：億円、％） 2012年度 2013年度 2013年度 増減（増減率） 増減要因 見通し 差異（差異率） 実績 計画 (2012.5.8公表) （ 鉄 道 事 業 ） 809 808 △1 (△ 0.2) 次ページ参照 801 6 ( 0.8) （ バ ス 事 業 ） 330 333 2 ( 0.9) 下表参照 328 4 ( 1.4) （タクシー業） 131 131 0 ( 0.5) 134 △ 2 (△ 2.0) （ そ の 他 ） 24 24 0 ( 1.2) 24
Slide 6: セグメント情報（運輸業②［鉄道事業運輸成績］）
Ⅱ．2013年度通期の業績見通し 22 〔参考-1〕4月30日公表数値（前回説明会資料） セグメント情報（運輸業②［鉄道事業運輸成績］） （単位：千人、百万円、％） 2013年度 2012年度 2013年度 増減 差異 増減要因 見通し 実績 計画 （増減率） （差異率） (2012.5.8公表) 沿線労働力人口 定 期 360,945 358,664 △2,281 (△0.6) 357,598 1,066 (0.3) の減など 輸 送 人 員 （通勤） 267,414 265,521 △1,893 (△0.7) 264,947 574 (0.2) （通学） 93,531 93,143 △ 3
Slide 7: セグメント情報（流通業）
Ⅱ．2013年度通期の業績見通し 23 〔参考-1〕4月30日公表数値（前回説明会資料） セグメント情報（流通業） （単位：億円、％） 2013年度 2012年度 2013年度 差異 増減（増減率） 増減要因 見通し 実績 計画 （差異率） (2012.5.8公表) （ 百 貨 店 業 ） 906 899 △ 7 (△ 0.8) 895 3 ( 0.4) （ ス ト ア 業 ） 364 362 △ 2 (△ 0.7) 既存店の売上減 370 △ 8 (△ 2.2) （ 書 籍 販 売 業 ） 103 101 △ 2 (△ 2.1) 109 △ 7 (△ 7.1) （ 駅 売 店 業 ） 84
Slide 8: セグメント情報（不動産業）
Ⅱ．2013年度通期の業績見通し 24 〔参考-1〕4月30日公表数値（前回説明会資料） セグメント情報（不動産業） （単位：億円、％） 2012年度 2013年度 2013年度 増減（増減率） 増減要因 見通し 差異（差異率） 実績 計画 (2012.5.8公表) 京王不動産 +2 （不動産賃貸業） 293 299 5 ( 2.0) リビタ +1 289 10 ( 3.6) リビタ +35 （不動産販売業） 98 148 50 ( 50.9) 京王不動産 +14 143 5 ( 3.7) （ そ の 他 ） 11 9 △2 (△ 23.1) 14 △ 5 (△ 36.5) （ 消 去 ） △
Slide 9: セグメント情報（レジャー・サービス業）
Ⅱ．2013年度通期の業績見通し 25 〔参考-1〕4月30日公表数値（前回説明会資料） セグメント情報（レジャー・サービス業） （単位：億円、％） 2012年度 2013年度 2013年度 増減（増減率） 増減要因 見通し 差異（差異率） 実績 計画 (2012.5.8公表) （ホテル業） 421 429 7 ( 1.7) プラザホテル +4 431 △ 1 ( △0.5) （ 旅 行 業 ） 166 170 3 ( 2.0) 173 △ 3 ( △2.0) （広告代理業） 104 109 5 ( 5.1) 109 0 ( 0.0) （ そ の 他 ） 59 60 0 ( 0.7) 59 0
Slide 10: セグメント情報（その他業）
Ⅱ．2013年度通期の業績見通し 26 〔参考-1〕4月30日公表数値（前回説明会資料） セグメント情報（その他業） （単位：億円、％） 2013年度 2012年度 2013年度 増減（増減率） 増減要因 見通し 差異（差異率） 実績 計画 (2012.5.8公表) （ビル総合管理業） 212 200 △ 12 (△ 5.9) 受注減 200 0 ( 0.1) （ 車 両 整 備 業 ） 86 79 △ 7 (△ 8.6) 77 1 ( 2.2) （ 建 築 ･ 土 木 業 ） 163 178 14 ( 9.0) 202 △ 23 (△ 11.7) （ そ の 他 ） 57 62 5 ( 9.
Slide 11: 〔参考-2〕主要各社の取り組み ①京王百貨店
Ⅱ．2013年度通期の業績見通し 27 〔参考-2〕 主要各社の取り組み ①京王百貨店 2013年度の主なトピックス ■京王百貨店では、開店50周年に向けたリニューアルや商機拡大に向けた小型店の展開に取り 組んでおります。 開店50周年に向けた取り組み ■ 京王百貨店では、2014年の開店50周年に向け、「新 ・日常生活へ」をテーマに「美」、「健康」、「趣味」、「新 しい食」の各分野を強化するため、段階的なリニュー アルを実施しております。 ■ また、60歳以上のお客様に加え、新たに45～59歳の お客様のご支持獲得を目指し、各種施策に取り組ん でおります。 ■ これらの一環として、2013年
Slide 12: 〔参考-2〕②京王ストアエクスプレスの展開
Ⅱ．2013年度通期の業績見通し 28 〔参考-2〕 主要各社の取り組み ②京王ストアエクスプレスの展開 ■京王ストアでは、駅の立地特性を活かした小型業態店「京王ストアエクスプレス」の出店を拡大し ます。現在2店舗（つつじヶ丘、京王永山）で、2013年内に京王堀之内に3号店を出店予定。 吉祥寺 京王八王子 調布 新宿 つつじヶ丘店 つつじ ヶ丘 ■ 2011年11月 ■ 小型店１号店を開業 ■ 売場面積：約60.0坪 京 王 堀 之 内 京 王 永 山 高尾山口 橋本 渋谷 京王堀之内店 ■ 京王堀之内駅構内に2013年内開業予定 京王永山店 ■ 売場面積：約40.0坪（予定） 出店予定場所
Slide 13: 〔参考-2〕③京王プラザホテル新宿 稼働率・単価月別推移
Ⅱ．2013年度通期の業績見通し 29 〔参考-2〕 主要各社の取り組み ③京王プラザホテル新宿 稼働率・単価月別推移 ■京王プラザホテルでは、現在の高稼働率を維持したまま、さらなる単価の向上を目指し、各施策 に取り組んでまいります。 ■その一環として、本年は南館28～33階の客室改装を予定しており、7月3日から「プラザリュクス」 として順次販売を開始しております。 京王プラザホテル新宿 （平均客室単価累計） 京王プラザホテル新宿 （南館高層客室）の改装 16,000 単価のさらなる 15,500 向上 15,522 15,000 14,500 14,142 リュクスラウンジ 14,000 1