Jbcc Holdings Inc. · TSE:9889

Jbcc — H1 FY2027 Earnings Presentation

64 slides from Jbcc's earnings presentation, Oct 29, 2026

  1. Slide 1: 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料

    2027年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料 （2026.04.01～2026.09.30） ＪＢＣＣホールディングス株式会社 証券コード：9889（東証プライム市場 情報・通信業） 2026年10月29日

  2. Slide 2: エグゼクティブサマリー

    2027年3月期 上期 エグゼクティブサマリー 5期連続増収増益 ・ 6期連続最高益を見込む 01 02 03 上期営業利益率 11.1% クラウド・セキュリティ新規受注 AI時代における 中期経営計画目標達成を見込む 過去最高を更新 成長戦略とその進捗  収益性が前年同期比で大きく改善  新規顧客獲得に加えて案件大型化が進展  AIサービスモデル構想を発表（4月） - 営業利益率 1.5pts  売上高前年同期比  データ分析基盤の検証支援サービスを発表（7月） - 営業利益 21.5% - クラウド 37% （市場成長の2倍）  CITによる業務課題起点アプローチを加速  サ

  3. Slide 3: 目次

    ２０２7年３月期 第2四半期（中間期）決算説明資料 エグゼクティブサマリー P.2 03｜AI時代における JBCCグループの成長戦略とその進捗 P.31 ・ ＪＢＣＣグループのAIサービスモデル構想 ー Team × Platform＊ 01｜連結業績概況 P.4 ・ Customer Innovation Team がお客様に提供する価値 ・ AI Orchestration Platform ー企業で使い続けられるAI基盤の全体構想ー ・ 2027年3月期 上期業績概況 ・ システム開発を自律的に行なう「SIエージェント」 ・ 2027年3月期 通期業績予想に対する進捗 ・ AI-Rea

  4. Slide 4: 連結業績概況

    2027年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料 01 連結業績概況 ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信業） Copyright (c) 2026 JBCC Holdings Inc. 4

  5. Slide 5: 2027年3月期 上期業績概況

    2027年3月期 上期業績概況  上期営業利益率 11.1% 中期経営計画目標達成を見込む  クラウド・セキュリティ新規受注過去最高を更新 （百万円） 2６.3期 27.3期 2６.3期 27.3期 前年同期比 前年同期比 上期実績 上期実績 2Q実績 2Q実績 売上高 37,461 39,313 4.9% １9,100 19,773 3.5% 営業利益 3,605 4,382 ２1.5% １,821 ２,225 ２2.2% （９.6%） (１１.1%) ( １.5pts) （９.5%） (１１.3%) ( 1.7pts) 経常利益 3,749 4,432 18.2% １,８61 ２,23

  6. Slide 6: 通期業績予想に対する進捗

    2027年3月期 通期業績予想に対する進捗 （単位：百万円） 上期 1Q 2Q 通期業績予想 進捗率 売上高 19,539 19,773 49.5% 7９,500 売上総利益 6,524 6,454 ５０．2% 2５,８４５ 販売管理費 4,367 4,228 ５０．3% 1７,１００ 営業利益 2,156 2,255 ５０．1% ８,７４５ 経常利益 2,201 2,230 ５０．1% ８,８４５ 四半期純利益 1,381 1,453 ４6.9%※ ６,０４５ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ▲ 50% 2Q計画値 ※当期純利益について

  7. Slide 7: 上期 事業セグメント別概況

    2027年3月期 上期 事業セグメント別概況 サービス 注力事業のクラウド、セキュリティが市場成長を大きく上回り増収増益を牽引 S I 戦略投資へのリソースシフトを推進し、段階的に拡大 システム ハードウェア仕入価格上昇分の価格転嫁と選別受注により収益性改善 （百万円） ２０２７年３月期 上期 事業セグメント 売上高 売上総利益 売上総利益率 （各事業分野に含む注力事業） 前年同期比 前年同期比 前年同期比 情報ソリューション 38,296 5.4% 12,539 9.9% ３2.7% 1.4pts サービス （クラウド、セキュリティ） 23,843 13.2% 7,982 20.2% 3３.

  8. Slide 8: 第2四半期会計期間 事業セグメント別概況

    2027年3月期 第2四半期会計期間 事業セグメント別概況 サービス 注力事業のクラウド、セキュリティが市場成長を大きく上回り増収増益を牽引 S I 戦略投資へのリソースシフトを推進し、段階的に拡大 システム ハードウェア仕入価格上昇分の価格転嫁と選別受注により収益性改善 （百万円） ２０２７年３月期 第2四半期 事業セグメント 売上高 売上総利益 売上総利益率 （各事業分野に含む注力事業） 前年同期比 前年同期比 前年同期比 情報ソリューション 19,221 3.5% 6,225 9.5% ３2.4% 1.8pts サービス （クラウド、セキュリティ） 12,220 13.1% 4,064

  9. Slide 9: 上期 売上高前年同期比増減要因

    2027年3月期 上期 売上高前年同期比増減要因 （単位：百万円） 増加 43,000 YoY 減少 42,000 合計 29.1% YoY ＋1,333 41,000 ３6.9% YoY ＋2,490 ＋416 1,851百万円 40,000 △1,035 4.9% △221 △656 △372 39,000 △103 39,313 38,000 37,000 37,461 36,000 35,000 34,000 33,000 26.3月期 クラウド セキュリティ その他 超高速開発 従来型開発 その他 システム 製品開発製造 27.3月期 上期実績 上期実績 サービス システム開発 シス

  10. Slide 10: 四半期業績推移

    四半期業績推移 （百万円） 30,000 32.7% 33.4% 32.6% 31.8% 31.9% 31.5% 31.9% 31.4% 30.7% 30.8% 31.2% 30.0% 30.4% 30.0% 29.4% 29.6% 29.2% 27.9% 25,000 25.4% 25.1% 24.6% 23.0% 23.4% 23.1% 23.2% 23.0% 22.5% 22.7% 22.3% 22.4% 20,000 21.6% 21.7% 21.8% 21.4% 20.7% 19.4% 15,000 11.0% 11.3% 10,000 9.3% 9.2% 9.7% 9.5% 9.6

  11. Slide 11: 業績推移

    経営の最適化 経営の最適化 2026年5月公表 業績推移 イグアス株式譲渡 （ディストリビューション） アイ・ラーニング株式譲渡 （人材育成サービス） 再掲 （2017年6月） 2021年3月 （百万円） 100,000 24.3% 24.5% 24.9% 24.5% 22.4% 22.9% 22.9% 90,000 22.2% 21.2% 21.5% 80,000 19.2% 19.3% 17.5% 18.0% 70,000 60,000 50,000 11.0% 9.6% 40,000 8.8% 6.5% 6.8% 30,000 5.3% 5.5% 4.5% 4.3% 20,000 3.3

  12. Slide 12: 2027年3月期 業績予想

    2027年3月期 業績予想  中期経営計画の最終年度として、営業利益率11％以上を含む計画目標達成の見通し  クラウド・セキュリティの継続的な成長と収益性の改善  AIサービスモデル構想による価値提供を加速、次なる成長ステージへ 親会社に帰属する 1株当たり配当金 売上高 営業利益 当期純利益 営業利益率 11%以上 795億円 87億円 60億円 60円 前期比 4.6％ 前期比 19.7％ 前期比 12.9％ 前期比 18円増配 ● 5期連続増収増益 ● 6期連続最高益 ● 6期連続増配 ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信業） Cop

  13. Slide 13: 事業セグメント別業績

    2027年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料 02 事業セグメント別業績 ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信業） Copyright (c) 2026 JBCC Holdings Inc. 13

  14. Slide 14: 事業セグメントの概要

    2026年5月公表 事業セグメントの概要 再掲 26.3期実績 事業セグメント別売上高推移 ■ サービス 粗利率 30.9% （百万円） 79,500 80,000 76,019 ITインフラに関する多種多様なサービスを展開 注力事業： クラウド／セキュリティ 69,868 • ストックビジネス: クラウド、セキュリティ、監視、保守、ヘルプデ スクサービス、 70,000 65,194 PCやタブレット機器のLCM等 • フロービジネス: クラウド、セキュリティに付随する構築・移行、オンプレミス環境 60,000 58,144 の構築・移行サービス等 43,683 49,768 ■ システム開

  15. Slide 15: サービス事業 業績概況

    サービス事業 － 業績概況 サービス  注力事業「クラウド」と「セキュリティ」がともに高成長を継続し、サービス分野全体の成長を牽引  クラウド・セキュリティの需要増加、受注増に伴い、採算性の高い構築・移行作業が増加し増収増益に寄与  一方、回線再販やハードウェア保守等の採算性の低い従来型サービスは減収減益 売 上 高 （百万円） 売 上 総 利 益 （百万円） ■ 1Q ■ 2Q ■ 3Q ■ 4Q ■ 1Q ■ 2Q ■ 3Q ■ 4Q 売上総利益率 １H 通期 33.5% 30.6% 31.3% 31.5% 49,768 43,683 28.4% 15,618 38,647 11,4

  16. Slide 16: サービス事業 四半期推移

    サービス事業 － 四半期推移 サービス 売 上 高 ・ 売 上 総 利 益 （百万円） ■ 売上高 ■ 売上総利益 売上総利益率（％） 33.6% 33.7% 33.3% 30.8% 30.5% 31.2% 30.6% 31.4% 31.7% 30.7% 29.7% 30.4% 29.3% 30.4% 29.8% 28.1% 28.8% 28.9% 売上高 YoY １3.1% 12,220 11,484 11,623 QoQ 5.1％ 11,144 10,806 10,120 10,248 9,500 9,645 9,381 8,439 8,349 8,207 7,723 7,272 6,96

  17. Slide 17: 注力事業 クラウド

    注力事業 クラウド ー 市場成長を大きく上回る成長 サービス 2027年3月期上期 実績 業績概要  AWS・Azure・GCP提供 「EcoOne」（IaaS）と「Microsoft 365」（SaaS）の新規受注がともに好調に推移 売上高・新規受注 過去最高更新  「Microsoft Copilot」の受注拡大が顕著 前年同期比 3.8倍 市場／需要 国内パブリッククラウドサービス 2025-2030 CAGR17.6% 成長予想※ 売上高 9,232  サーバー機器の値上げ・納期遅延やVMware製品（仮想化ソフトウェア）のコスト増大がクラウド移行を後押し  AI活用の広がりを

  18. Slide 18: 注力事業 クラウド 売上高推移

    注力事業 クラウド ー 売上高推移 サービス 売 上 高 （百万円） 四 半 期 売 上 高 （百万円） 5,000 20,000 19,514 4,782 YoY 4,450 35.9% 4,500 QoQ 4,124 3,939 ７.5％ 4,000 14,806 3,518 15,000 3,500 3,223 3,042 3,000 2,841 10,716 1H実績 進捗率 2,522 10,000 9,232 47.3% 2,500 2,309 2,071 2,000 1,911 7,275 1,736 1,555 1,500 1,391 1,264 4,905 1,188 5,0

  19. Slide 19: 注力事業 クラウド 月額受注高推移

    注力事業 クラウド ー 月額受注高推移 サービス 月 額 受 注 高 （百万円／月） 四 半 期 月 額 受 注 高 （百万円／月） ■ 新規の月額受注高 ※解約分を差し引いた純増分 ■ 既存の月額受注高 月額受注高累計 YoY 1,647 36.4% 1,516130 新規月額受注高 1,825 1,398 118 YoY 1,207 1,301 96 １5.0% 426 94 新規月額受注高 1,398 248 1H進捗率 1,093 113 新規の受注は、 最短翌月～最長6か月で 58.4% 992 101 売上高に寄与 922 70 405 842 80 992 740 101 1,5

  20. Slide 20: 注力事業 セキュリティ

    注力事業 セキュリティ ー 市場成長を大きく上回る成長 サービス 2027年3月期上期 実績 業績概要  脅威分析・対応（EDR／XDR）やクラウドセキュリティ（SASE／CASB／SWG）の新規受注が好調に推移 売上高・新規受注 過去最高更新 市場／需要 国内マネージドセキュリティサービス 2025-2030 CAGR5.2% 成長予想※  ランサムウェアやWebサイトを標的とした不正アクセスなどのサイバー攻撃が激化、攻撃側のAI悪用によるさ 売上高 5,920 らなる脅威の高まり  第三者による監査・診断、ゼロトラストへの移行、生成AIやオンラインストレージの利用拡大に伴う情報漏洩対

  21. Slide 21: 注力事業 セキュリティ 売上高推移

    注力事業 セキュリティ － 売上高推移 サービス 売 上 高 （百万円） 四 半 期 売 上 高 （百万円） 16,000 14,000 YoY 12,480 28.3% 3,059 QoQ 2,861 6.9％ 12,000 2,704 2,575 9,867 2,384 10,000 2,203 2,058 1,934 8,000 7,464 1,808 1H実績 進捗率 1,663 5,920 47.4% 1,545 1,429 6,000 5,511 1,328 1,208 1,121 3,875 996 4,000 916 840 2,000 0 23.3期 24.3期 25.3期

  22. Slide 22: 注力事業 セキュリティ 月額受注高推移

    注力事業 セキュリティ －月額受注高推移 サービス 月 額 受 注 高 （百万円／月） 四 半 期 月 額 受 注 高 （百万円／月） ■ 新規の月額受注高 ※解約分を差し引いた純増分 ■ 既存の月額受注高 月額受注高累計 YoY 1,125 25.7% 1,067 57 新規月額受注高 1,242 995 71 YoY 941 54 246 894 47 1.3% 新規月額受注高 836 1H進捗率 58 995 １29 773 新規の受注は、 52.4% 62 728 最短翌月～最長6か月で 44 685 売上高に寄与 222 43 633 773 51 581 52 543 505 38

  23. Slide 23: システム開発事業 業績概況

    システム開発事業 － 業績概況 システム開発  「超高速開発」は進行中の大型プロジェクトが計画通りに進捗し、複数案件が本番稼働  レガシーマイグレーションは、進行中案件の順調な進捗に加え、旺盛な需要を背景とした新規プロジェクトの開始により増収増益  エンジニアリソースを戦略的にシフトし、「ＪＢアジャイル」にAIを組み込む「SIエージェント」の実用化検証を推進 売 上 高 （百万円） 売 上 総 利 益 （百万円） ■ 1Q ■ 2Q ■ 3Q ■ 4Q ■ 1Q ■ 2Q ■ 3Q ■ 4Q 売上総利益率 １H 通期 37.5% 39.8% 35.8% 33.6% 30.9% 36.1%

  24. Slide 24: システム開発事業 四半期推移

    システム開発事業 － 四半期推移 システム開発 売 上 高 ・ 売 上 総 利 益 （百万円） ■ 売上高 ■ 売上総利益 売上総利益率（％） 39.8% 38.3% 37.5% 36.3% 37.5% 36.4% 34.1% 34.3% 33.8% 34.2% 35.1% 34.6% 33.4% 33.0% 32.5% 29.5% 27.2% 26.4% 4,983 売上高 4,900 4,656 4,700 YoY 3.0% 4,575 4,582 4,550 4,573 4,366 4,329 4,508 4,409 4,415 QoQ 3.5％ 4,254 4,061 4,078 3,

  25. Slide 25: 注力事業 超高速開発

    注力事業 超高速開発 ー 進行中のプロジェクトを確実に完遂 システム開発 2027年3月期上期 実績 業績概要  期初計画に沿った進捗（売上高進捗率 実績 50.7%／計画 50%）  戦略投資を推進するため、新規受注を一部抑制 売上高 3,673 市場／需要 国内ITモダナイゼーションサービス リビルド 2025-2030 CAGR16.2% 成長予想※ 百万円  大企業・中堅企業の約8割がレガシーシステムを保有（2025年時点） 15.2％  ビジネスプロセス変革を見据えたリビルド対応の需要拡大 前年同期比 強み／競争優位 超高速開発比率 51.2  一次請け（プライム）に特化し

  26. Slide 26: 超高速開発 売上高・比率推移

    注力事業 超高速開発 －売上高・超高速開発比率推移 システム開発 売 上 高 （百万円） ・ 超 高 速 開 発 比 率 四 半 期 売 上 高 （百万円） ・ 超 高 速 開 発 比 率 ■ 超高速開発 ■ それ以外の開発 ■ 開発以外 （モダナイゼーション等） （運用・保守、開発ツールライセンス等） 超高速開発比率（％） 「超高速開発比率」は以下の計算式より算出 30,000 超高速開発 ÷（超高速開発＋その他開発） 7,000 66% 70% ※保守・ライセンス等の開発以外は除外 60% 59% 60% 60% 59% 60% 70% 58% 57% 58% 57% 57% 56% 55

  27. Slide 27: システム事業 業績概況

    システム事業 － 業績概況 システム  クラウド移行の進展に伴い計画的に事業規模を縮小するなか、ハードウェア仕入価格上昇分の価格転嫁と 選別受注により減収増益 売 上 高 （百万円） 売 上 総 利 益 （百万円） ■ 1Q ■ 2Q ■ 3Q ■ 4Q ■1Q ■ 2Q ■ 3Q ■ 4Q 売上総利益率 1H 通期 24.1% 21.7% 22.1% 21.7% 12,581 21.2% 12,161 11,825 11,060 21.1% 21.0% 2,825 2,169 10,506 20.8% 20.8% 20.2% 3,061 2,865 2,569 2,612 2,548 2,

  28. Slide 28: システム事業 四半期推移

    システム事業 － 四半期推移 システム 売 上 高 ・ 売 上 総 利 益 （百万円） ■ 売上高 ■ 売上総利益 売上総利益率（％） 25.9% 24.5% 22.7% 22.8% 23.7% 21.9% 22.3% 21.9% 21.5% 22.2% 22.5% 20.6% 19.9% 20.9% 20.8% 19.4% 18.8% 16.8% 4,205 3,769 3,677 3,441 3,326 売上高 3,221 3,061 YoY 19.7% 2,865 2,877 2,748 2,751 2,825 QoQ 10.1％ 2,614 2,586 2,345 2,358 2,24

  29. Slide 29: 製品開発製造事業 業績概況

    製品開発製造事業 － 業績概況 製品開発製造  前期のプリンターのサポート終了に伴う入れ替え需要一服により減収減益 売 上 高 （百万円） 売 上 総 利 益 （百万円） ■ 1Q ■ 2Q ■ 3Q ■ 4Q ■1Q ■ 2Q ■ 3Q ■ 4Q 売上総利益率 1H 通期 63.3% 64.6% 65.4% 2,140 2,194 64.1% 65.1% 53.1% 56.5% 61.3% 2,004 1,973 1,972 499 50.9% 544 484 528 43.2% YoY 521 1H実績 9.2% 466 1,294 1,284 1,239 536 501 1,209 1

  30. Slide 30: 製品開発製造事業 四半期推移

    製品開発製造事業 － 四半期推移 製品開発製造 売 上 高 ・ 売 上 総 利 益 （百万円） ■ 売上高 ■ 売上総利益 売上総利益率（％） 71.3% 69.6% 68.1% 69.2% 65.5% 62.8% 63.6% 62.7% 61.4% 58.9% 58.8% 56.2% 56.3% 49.1% 53.0% 52.0% 45.1% 41.5% 売上高 598 YoY 5.7% 544 536 528 551 QoQ 18.5％ 521 521 501 491 501 501 499 484 466 470 471 465 450 373 322 334 315 321 321 3

  31. Slide 31: AI時代におけるJBCCグループの成長戦略とその進捗

    2027年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料 03 AI時代における JBCCグループの成長戦略とその進捗 ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信業） Copyright (c) 2026 JBCC Holdings Inc. 31

  32. Slide 32: AIサービスモデル構想 Team × Platform

    2026年5月公表 ＪＢＣＣグループのAIサービスモデル構想 ー Team × Platform 再掲  私たち自身がAIを前提に社内業務プロセス・働き方を再設計し、その実践知をお客様価値に転換  Team で現場に入り、 “使い続けられる” Platformを提供  アセットの活用 → 蓄積 → 再活用のサイクルで、付加価値を継続的に向上 Customer Innovation Team AI Orchestration Platform FDEをモデルに組織を超えたチームで価値提供 お客様がAIを利用・自走できるAIプラットフォーム 実装力 • お客様環境・業務フローに 合わせた開発

  33. Slide 33: Customer Innovation Team がお客様に提供する価値

    Customer Innovation Team がお客様に提供する価値 業務起点とIT・データ起点の両面からのアプローチと、ガバナンス・セキュリティの横断支援により、構想から実装、定着・改善まで一気通貫で伴走支援 コンサルティング エンジニアリング 定着・改善 業務プロセス再設計・実装 定着・継続改善 AIを前提に業務プロセスを見直し、業務アプリ／AIエージェントとして実装 PoC支援 開始 業務起点 IT・データ基盤起点 ユースケース開発 データ整備 • 現場業務での定着支援 • 業務課題の把握・分析 提供開始 • 既存システム・データの棚卸 • 利用データの蓄積・分析 • AIユースケー

  34. Slide 34: AI Orchestration Platform

    AI Orchestration Platform ― 企業で使い続けられるAI基盤の全体構想 ― AIを安全かつ継続的に業務へ組み込み、価値を生み続ける統合基盤 11月サービス開始 7月サービス開始 業務価値を高める AIエージェント AI駆動開発アプリ 分析 ・データ分析・需要予測 AIサービス ・業務プロセスの高度化 ・基幹システムからサブシステムまで ・異常検知 ・AIによるBPOサービスの提供 仕様駆動開発 11月利用開始 ・分析レポート自動生成 SIエージェント ・顧客固有の業務知識や文脈・履歴を蓄積・保持 差別化の源泉 長期記憶機能 （スタートアップ連携） ・SIエージェントのコ

  35. Slide 35: システム開発を自律的に行なう「SIエージェント」

    システム開発を自律的に行なう「SIエージェント」 過去のプロジェクト経験や業務知識を体系的に蓄積・活用し、SI業務の品質・生産性を向上 11月よりお客様の開発案件での実証実験を開始 長期記憶 顧客情報、過去の経緯、プロジェクトの学び 今後、開発やテスト、運用や保守へと拡大予定 ・設計/コーディング規約、  上流工程の成果物を出力（MD形式） レビュー指摘事例 開発ノウハウ ・障害の原因と対策、性能改善  根拠の追跡が可能 の実績 JBCCならではの提供価値  品質基準をクリアした成果物を利用可能 ・製造・流通など業界別の業務  一部成果物をお客様に提出する形式へ変換 SIエージェント

  36. Slide 36: AI-Readyなデータ基盤／AI分析サービスを提供開始

    2026年7月公表 AI-Readyなデータ基盤／AI分析サービスを提供開始 再掲 AI Orchestration Platformを支えるAI-Readyなデータ基盤を構築し、自然言語によるAI分析サービスを提供 データの構造化・標準化から、自然言語によるAI分析、全社AI活用までを段階的に支援 お客様の多様なデータ AI-Readyなデータ基盤 Microsoft Fabric 提供開始 AI分析サービス提供ステップ AIが理解できるデータを整備し、自然言語で分析・活用できる環境を提供 AI-Readyデータ基盤構築 • データ統合 AIが理解できる AI分析・ • AIが理解できるデー

  37. Slide 37: 自ら変革し、その実践知で、お客様のAXを共創

    自ら変革し、その実践知で、お客様のAXを共創 自ら変革する － 社内のAI活用・実践 － お客様の変革を支援する － 提供・事業化 － 社内実績 全事業部門で 2,200エージェント超 CIT (Customer Innovation Team) AIエージェントが稼働 業務課題の分析から 業務のAIエージェント化 経理・財務領域でCITサービスを開始 AI適用・実装まで支援 kintone、Microsoft 365などのSaaSデータへ AIを適用し、業務生産性を向上 AI駆動開発 / SIエージェント データ×AI活用の拡大 11月から 社内データをAI Readyにし、業務横断で活用

  38. Slide 38: AIビジネスの拡大による収益モデルの進化

    2026年5月公表 AIビジネスの拡大による収益モデルの進化 再掲 As-Is To-Be 委託型 の フロービジネス 伴走型 の ストックビジネス アセット 利用拡大 作業主体 当社 お客様 AI利用量（トークン）に応じた収益モデル 提供価値・ 全社活用 開発スタイル 委託型 伴走型 収益 利用拡大 ストック収益の 導入開始 継続拡大 収益モデル フロー ストック 時間 Customer Innovation Team × AI Orchestration Platform により実現 Customer Innovation Team AI Orchestration Platform アセ

  39. Slide 39: AIサービスの価値提供モデル

    AIサービスの価値提供モデル AIOPをコアサービスに、CITによる伴走を通じて、お客様自身がAIを構築・活用・改善するモデルへ AIでつくる / AIを使う / AIで改善 CIT (Customer Innovation Team) AIOP (AI Orchestration Platform) 業務変革の構想から実装・定着・拡張まで 一気通貫で伴走支援 AIを安心・安全かつ継続的に利用する中核サービス 業務課題起点 IT・データ基盤起点 データ基盤 AIエージェント アプリケーション 業務特化AI 基幹・周辺/ 業務課題の把握・ユースケース創出 既存システム・データからAI活用構想 統

  40. Slide 40: 中期経営計画 進捗状況

    2027年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料 04 中期経営計画 進捗状況 ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信業） Copyright (c) 2026 JBCC Holdings Inc. 40

  41. Slide 41: 中期経営計画 CHALLENGE 2026 目標

    2026年5月公表 中期経営計画 「CHALLENGE 2026」 目標 （2026.01.30上方修正） 再掲 利益率の向上および資産効率を高めることにより、 健全な財務基盤を維持し、長期的な株主還元を実現します。 CHALLENGE 2026 持続的な企業価値向上 （億円） 売上高 営業利益率 ROE 795 億円以上 800 760 売上高（※） 営業利益率 ROE 795億円以上 11％以上 20％以上 700 698 651 600 20%以上 581 22% 600 559 20% 株主還元の拡充 500 配当性向 機動的な 16% 45％以上 自己株式取得 400 13% 14%

  42. Slide 42: 中期経営計画 CHALLENGE 2026 全体像

    2025年5月公表 中期経営計画 「CHALLENGE 2026」 全体像 再掲  さらなる成長と高い収益性を実現するため、注力事業の進化・深化により事業構造の変革を更に加速  成長を支え、環境変化への耐性を備えた経営基盤の強化・高度化  人材及び新たなビジネス領域の拡大に向けて経営資源を投下 事業構造の変革を加速 経営基盤の強化・高度化 人材および新たなビジネス領域の ３つの注力事業に洗練・集約 ● 売上高に占める 拡大に向け経営資源を投下 データ＆AIの活用による進化・深化 ストックビジネス比率* 人材・組織の ガバナンスの強化 強化・高度化 40% 60% リスクマネジメント クラ

  43. Slide 43: より大手のお客様へ事業領域を拡大

    2026年5月公表 当社の成長戦略 ー より大手のお客様へ事業領域を拡大 再掲 戦略に沿い、案件規模が順調に拡大 24.3期 25.3期 26.3期 で大型案件比率が継続して拡大 新規月額受注高100万円超の大型案件比率 クラウド セキュリティ 月額受注高 ■100万円以上 ■50～100万円 ■50万円未満 経営課題の高度化 ５８％ ５０％ ４５％ ３９％ ３６％ ３２％ 24.3期 25.3期 26.3期 24.3期 25.3期 26.3期 （※）中核事業会社であるＪＢＣＣ株式会社の実績 ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信業） Copyri

  44. Slide 44: ストックビジネス比率の拡大

    ストックビジネス比率の拡大 ー 安定した収益基盤の実現へ 中計3カ年で40%から60％へ、持続的・安定的な収益基盤の構築が進展。 ● クラウド • マネージドサービス付きクラウドサービス IaaS、SaaS、PaaS etc. クラウド ● セキュリティ 中計目標値 23% • 診断サービス 27.3期予想 • マネージドサービス付きセキュリティサービス 非ストック クラウドセキュリティ、脅威分析・対応、 27.3期 メール、ゲートウェイ、端末 etc. （フロー） 上期実績 42% ● ストックその他 57.6％ • 運用サービス • 保守サービス 2６.3期 ６０％ セキュリティ • 監視

  45. Slide 45: 人材戦略の進捗

    2026年5月公表 人 材 戦 略 の 進 捗 ー 持続的な企業価値創造を実現する最も重要な鍵 再掲  各施策を推進し、人材戦略投資はペースアップ、生産性は1年前倒しで目標達成  変革を支える人的資本基盤として、AI人材育成を起点としたスキルのモダナイゼーションを強化・加速 施策 人材戦略投資 従業員一人あたり営業利益 ｜採用 • 新卒採用： 前年比 エントリー者数 倍 入社者数 名1.3 ‘26.4 69 計画比 ＋20％のペースで進捗 1.5倍目標を既に達成 リクルーター制度を軸とした採用手法のブラッシュアップによ 3.65 り、量・質ともに新卒採用基盤強化 百万円 • キャリア採用：

  46. Slide 46: JBCCグループ財務戦略の基本方針

    2025年10月公表 JBCCグループ財務戦略の基本方針 再掲 健全かつ柔軟な財務基盤の構築を通じた企業価値の持続的向上 財務戦略 持続的な資本効率の向上 最適な資本構成の確立 株主還元と成長投資の両立 3つの柱 資本コスト政策 株主資本政策 キャピタルマネジメント 政 策 ・施 策 資本コストを上回るリターンを持続的に確保 株主価値・市場評価・資本効率の整合 資本の最適配分・運用・還元 • 最適な資本構成の維持・管理 • 安定的かつ柔軟な株主還元の実施 • 事業戦略と経営戦略で連動した資本配分 • 資本効率と株主還元の最適バランスの追求 • 透明性の高い市場との対話 • 成長領域への積極的な

  47. Slide 47: CHALLENGE 2026 におけるキャピタルアロケーション

    2026年１０月 中期経営計画 「CHALLENGE 2026」 におけるキャピタルアロケーション 一部改訂 ROE向上を軸に、「資本効率改善」 「資本構成最適化」 「株主還元と成長投資の両立」を推進 キャピタルマネジメント 2026年3月期～2027年3月期までの2年間 企業価値向上 ROE 20%以上 “稼ぐ力” エクイティ・スプレッド 10pts以上 オーガニック投資 事業構造変革を加速 ファイナンス キャピタルアロケーション • AI人材の育成・リスキリングを強化、 • お客様視点に立脚した高付加価値 人的資本への投資を継続 成 長 投 資 オーガニック投資 • 社内業務・開発プロセス

  48. Slide 48: 持続的な企業価値向上の実現

    2026年5月公表 再掲 持続的な企業価値向上の実現 成長性 資本効率性 24.3期 26.3期 CAGR 26.3期実績 中期経営計画目標値 EPS成長率 ROE 20％以上 30.3% 21.8% 資本コストを上回る収益力と成長期待 収益性 26.3末時点 26.3期実績 中期経営計画目標値 PBR CHALLENGE 営業利益率 11％以上 2.9倍 2026 9.6% 資本効率と還元方針 利益還元 26.3期実績 26.3期実績 中期経営計画目標値 DOE 配当性向 45％以上 10.5% 48.6% ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信

  49. Slide 49: 株主還元

    2027年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料 05 株主還元 ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信業） Copyright (c) 2026 JBCC Holdings Inc. 49

  50. Slide 50: 2027年3月期 株主還元政策

    2027年3月期 株主還元政策 2026年7月31日開示 総還元性向 104.7% 80% 配当予想を公表値から10円増配 71.5% 86.5% 85.6% 77.3% 78.3% 目安 • 1株当たり配当金 55.5% 配当性向 中間配当 25円→30円 45.2% 60 60.2%% 期末配当 25円→30円 45.2% 43.2% 46.2% 45.2% 48.6% 目安 41.7% 41.6% 41.4% 42.2% 35.9% 2,999 計画通り実施完了 999 百万円 自己株式取得 自己株式取得 上限10億円規模 3,733 百万円 • 東京証券取引所における市場買付 配当総額

  51. Slide 51: 1株当たり配当金の推移

    2026年7月公表 1 株 当 た り 配 当 金 の 推 移 （2026年7月31日開示） 再掲 （期初予想） 配当性向 （円） 50円 60 円 60%目安 60 株主還元方針 30  健全な財務基盤を維持し、長期的な株主還元を実現 50  中期経営計画における株主還元目標 配当性向 45％以上 42 40 25 33.5 20.25 30 ■ 期末配当（記念配当含む） 30 23.5 ■ 中間配当 13.5 20 18 14.5 10.25 12.5 12.5 17 11.5 8 6 13.25 10 8 6.25 6.25 6.25 6.75 10 7.75 6.5 6.5 0 1

  52. Slide 52: Appendix

    2027年3月期 第2四半期（中間期）決算説明資料 06 Appendix ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信業） Copyright (c) 2026 JBCC Holdings Inc. 52

  53. Slide 53: 会社概要

    会社概要 企業のデジタル・トランスフォーメーションを実現するため、お客様の環境に合わせて クラウド＆セキュリティ、超高速開発等、ITに関するサービスを提供 ＜事業構造変革の歩み＞ 社名 ： ＪＢＣＣホールディングス株式会社 選択と集中 注力事業の強化 次なる成長分野へ [東証プライム市場 情報・通信業 9889] Innovate 2016 Transform 2020 HARMONIZE 2023 CHALLENGE 2026 成長基盤/独自性の模索 7つの成長領域を選択 4つの注力事業へ選択・集中 3つの注力事業領域に洗練・集約 設立 ： 1964年4月1日 目標営業利益率 イグアス株式譲

  54. Slide 54: 数字・キーワードで見るJBCCグループ

    2026年5月公表 数字・キーワードで見るＪＢＣＣグループ 再掲 （202６年3月期） ■売上高におけるお客様構成比 事業 ※中核事業会社であるJBCC株式会社のお客様構成比（202６年3月期） その他 10.9% ７６０億円 ７３億円 ９.６% 4８.６% 建設業 1.7% 運輸・通信業 製造業 27.1% ４期連続増収 ５期連続増益 前期比＋０．８pts 継続的に株主還元を拡充 3.8% 一人当たり営業利益 業種別 金融・保険業 成長率 12.0% サービス業 ５３億円 2１.８％ 5２.５％ +15.8％ 卸売・小売業、 飲食店 23.2% 2025年3月期との比較 21.3% 人的資本

  55. Slide 55: 事業環境 お客様の課題とITサービスに求められる役割の変化

    事業環境 お客様の課題と、ITサービスに求められる役割の変化 統合報告書2026 P.16より 出典： IDC 国内パブリッククラウドサービス市場予測、2026年～2030年、Doc#JPJ53498826、2026年3月 IDC 2026年 国内ITモダナイゼーション市場動向、Doc#JPJ53875726、2026年2月 IDC 国内セキュリティサービス市場予測、2026年～2030年、Doc#JPJ53503326、2026年4月 IDC Worldwide AI and Generative AI Spending Guide 2026 V1（2026年2月発行） ＪＢＣＣホールディン

  56. Slide 56: JBCCグループの競争優位性

    ＪＢＣＣグループの競争優位性 統合報告書2026 P.10より ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信業） Copyright (c) 2026 JBCC Holdings Inc. 56

  57. Slide 57: 注力事業 クラウド事業の特徴と強み

    注力事業 クラウド事業の特徴と強み 統合報告書2026 P.34より ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信業） Copyright (c) 2026 JBCC Holdings Inc. 57

  58. Slide 58: 注力事業 セキュリティの特長と強み

    注力事業 セキュリティの特長と強み 統合報告書2026 P.37より ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信業） Copyright (c) 2026 JBCC Holdings Inc. 58

  59. Slide 59: 注力事業 超高速開発の特長と強み

    注力事業 超高速開発の特長と強み 統合報告書2026 P.40より ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信業） Copyright (c) 2026 JBCC Holdings Inc. 59

  60. Slide 60: 外部からの評価、業界を担う企業グループへ

    外部からの評価、業界を担う企業グループへ 注力事業の進化・深化 経営基盤の強化・高度化 差別化・認知の拡大 パートナー各社より、独自性のある 事業の成長性と経営の健全性、 「業界地図」大手２誌、ITサービスの 取り組みとビジネス貢献を評価 人的資本経営の融合を総合評価 主要企業として選出・掲載 [Partner Award] • Microsoft 5年連続受賞 • 日経統合報告書アワード2025 A評価 • パロアルトネットワークス 2年連続受賞 • 人的資本経営品質 2年連続受賞 会社四季報 業界地図 2027年版 (東洋経済新報社) 2026年8月22日発行 掲載ページ システム開発 図

  61. Slide 61: ニュースリリース 1/2

    ニュースリリース｜1／2 お客様事例 JBCC、災害時医療情報共有システムを横浜市医師会と共同開発、稼働開始 2026年10月27日発表 https://ssl4.eir-parts.net/doc/9889/tdnet/2898655/00.pdf お客様事例 北電情報システムサービス株式会社様、ATTAZoo＋で磨き上げたkintoneアプリ体験 2026年08月25日発表 https://www.jbcchd.co.jp/news/2026/08/25/160000.html AI ＪＢＣＣ、AI 駆動開発の推進体制を改編し「AI戦略統括」を新設 2026年10月26日発表 https:

  62. Slide 62: ニュースリリース 2/2

    ニュースリリース｜2／2 IR 統合報告書2026 2026年10月29日発表 https://ssl4.eir-parts.net/doc/9889/ir_material_for_fiscal_ym5/215792/00.pdf IR 日本証券アナリスト協会の「ディスクロージャー好事例」に掲載 2026年10月16日発表 https://ssl4.eir-parts.net/doc/9889/tdnet/2896407/00.pdf IR 「ダイヤモンドZAi」2026年10月号（8月20日発売）、巻頭IRレポートでＪＢＣＣホールディングス紹介記事を掲載 2026年08月21日発表 htt

  63. Slide 63: Copyright (c) 2026 JBCC Holdings Inc.

    ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東証プライム市場 証券コード：9889（情報・通信業） Copyright (c) 2026 JBCC Holdings Inc. 63

  64. Slide 64: 資料についてのご注意

    ＪＢＣＣホールディングス株式会社 経営企画 [e-mail : ir@jbcc.co.jp] 資料についてのご注意 • 本資料は、当社の業績及び事業戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社の株式の購入や売却を勧誘するものではありません。 • 本資料に記載されている将来の動向や業績等に関する見通しは、リスクと不確定な要素を含んだ予測であり、将来の業績を保証するものでは ありません。実際の業績は、様々な要因により見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 • 本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。 ＪＢＣＣホールディングス株式会社

JBCC Holdings — H1 FY2027 Earnings Presentation on 6ix