Cns Co.,ltd. · TSE:4076
Cns Co.,ltd — Investor Presentation (November 2025)
32 slides from Cns Co.,ltd's investor presentation, Nov 13, 2025
Slide 1: 会社説明資料
株式会社シイエヌエス 会社説明資料 2025年11月13日 （東証グロース市場 証券コード 4076） © CNS Co.,Ltd. 2025 All rights Reserved
Slide 2: 登壇者の紹介
登壇者の紹介 1988年、信託銀行系の情報システム会社に入社。 システム基盤更改案件などに携わる。 UNIX系の技術を得るため、1993年、当社に入社。 食品トレーサビリティシステム開発など、 新技術を活用した業務を担当する。 また、受託開発に続く基盤ビジネスの立ち上げ、 現主要顧客の開拓を推進。 2015年より代表取締役社長として指揮を執る。 代表取締役社長 出 身 地 ： 東京都 生年月日 ： １９６６年１１月１０日 関根 政英 趣 味 ： ゴルフ、釣り、書道 せきね まさひで 座右の銘 ： 推陳出新（すいちんしゅっしん） ― 古きを守りつつ新しきを創る ― 1 © CNS Co.,Ltd
Slide 3: 本日のご説明
本日のご説明 01 02 03 会社概要と 強みと 成長戦略と 事業内容 実績 株主還元 2 © CNS Co.,Ltd. 2025 All rights Reserved
Slide 4: 会社概要と事業内容
01 会社概要と 事業内容
Slide 5: 会社概要
会社概要 企業名 株式会社シイエヌエス 本社所在地 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル5F 設立 1985年7月4日 資本金 4億7,877万円 決算期 5月期 代表者 代表取締役社長 関根 政英 市場区分 東証グロース市場（証券コード：4076） 従業員数 連結：265名 / 単体：221名（2025年5月末） 連結子会社 株式会社シイエヌエス北海道 事業内容 クラウド・AIなどの先端技術を活用し、 企業の業務効率化やDX推進を支援する ITソリューションを提供しています。 4 © CNS Co.,Ltd. 2025 All rights Reserved
Slide 6: 企業理念とMission/Vision/Value
企業理念とMission/Vision/Value 企業理念 私たちは国際化社会の中で、社員ひとり一人の個性を尊重し、誠実を旨とし、 情報技術の先進的活用により、顧客企業と社会の発展に貢献する Mission 人を想う力で、社会を前進させる新価値を、生み出す Vision 想像を超える、創造を 業務を深く理解したエンジニアリングサービス Value お客様のビジネス変革の成功 5 © CNS Co.,Ltd. 2025 All rights Reserved
Slide 7: 10年後を見据えたグループの方向性
10年後を見据えたグループの方向性 0utside in グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値（経済価値＋社会価値）向上を目指して 2030 経済価値 社会価値 顧客の 持続可能な ビジネス全体を支える 社会づくりに貢献 パートナーに 2021 6 © CNS Co.,Ltd. 2025 All rights Reserved
Slide 8: 沿革
沿革 2025年5月期 ICT業界の変化をいち早く捉え、新たな分野にも果敢に挑戦 売上高 その先見性と行動力で、着実に事業を拡大してきました 70億円超 1985 1990～ 2000～ 2010～ 2020～ 2025 会社設立 金融業システム開発 小売・流通業システム開発 (株)シイエヌエス北海道設立 東証マザーズ新規上場 設立 40周年 （1995） （2000） (2016) （現グロース市場） (2021) インフラ構築 ビックデータ分析 SaaS（ServiceNow）活用 （1999） （2006） (2018) オリジナルサービス U-Way提供開始 クラウド構築 (2022)
Slide 9: 事業概要
事業概要 当社は、クラウド・AIなどの先端技術を活用し、 企業の業務効率化と新たな価値創出を支援するITソリューションカンパニーです テクノロジーソリューション事業 11% • ServiceNow ※1の導入・運用 • AI活用推進 • システム基盤の構築・クラウド活用 ビジネスソリューション事業 40% 事業別 • 金融機関、小売・流通業向けシステム開発 売上比率 • 自社サービス「U-Way」※2、ERPパッケージ導入 （2025年5月期） コンサルティング事業 49% • DX戦略立案・実行支援 • 業務改革・デジタル / AI人材育成 ※1 ServiceNow：米国ServiceN
Slide 10: 事業の具体例
事業の具体例 金融・流通・情報通信など幅広い業界で、 お客様の業務をより効率的に、より便利にするしくみづくりを支援しています 9 © CNS Co.,Ltd. 2025 All rights Reserved
Slide 11: a Ot & SEAS
02 a Ot & SEAS
Slide 12: シイエヌエスの強み
シイエヌエスの強み 安定 × 成長 １ 2 大手SIerとの強固な グローバル企業に評価 信頼関係による安定基盤 される技術力 11 © CNS Co.,Ltd. 2025 All rights Reserved
Slide 13: ①大手SIerとの強固な信頼関係による安定基盤
①大手SIerとの強固な信頼関係による安定基盤 NTTデータグループをはじめとする大手SIerとの長年の協業を通じて、 安定的な事業基盤を構築しています NTTデータグループ向け売上高 大手SIer売上高比率 2011年にNTTデータグループのビジネスパートナーに認定され、 ◼ NTTデータグループ 発注体制の集約化により、安定した受注関係を構築 ◼ 野村総合研究所グループ ◼ 日鉄ソリューショングループ 25.4億円 36% 65% (2025年5月期) 8% 21% 2021/5期 2022/5期 2023/5期 2024/5期 2025/5期 12 © CNS Co.,Ltd. 2025
Slide 14: ②グローバル企業に評価される技術力
②グローバル企業に評価される技術力 オラクルやSASなどの世界的IT企業から表彰いただくなど、 高い技術力と提案力が評価されています クラウドやデータベース分野で世界をリードする データ分析やAI分野で世界的に高いシェア持つ 米国のIT企業 米国ソフトウェア企業 『 Best Cloud Integrator Partner of the Year 』受賞 『 Best System Integrator Award』受賞 「Oracle Japan Award 2024」にて 「SAS Institute Japan 2024 Partner Award」にて 13 © CNS Co.,Lt
Slide 15: ②グローバル企業に評価される技術力（資格取得）
②グローバル企業に評価される技術力 社員一人ひとりが、DX・AI・クラウドなどの先端分野における資格取得やスキル向上に取り組み、 次世代領域への対応力を磨き続けています － 在籍社員の主なDX関連の取得資格・技術保有実績 － 2025/5期 末時点 2023/5期末 2024/5期末 2025/5期末 デジタル革新（DX）関連 75名 100名 108名 ビッグデータ関連 115名 125名 133名 クラウド関連 187名 260名 342名 14 © CNS Co.,Ltd. 2025 All rights Reserved
Slide 16: 業績推移
業績推移 売上は着実に拡大し、安定した成長を続けています また、人材育成や組織力強化への投資を進め、将来の成長に向けた基盤づくりを進めています 売上高 営業利益 営業利益 営業利益率 年平均成長率 (CAGR) 成長に向けた 70億 9.7% 投資を強化 5.5億 48億 7.9% 2021/5期 2022/5期 2023/5期 2024/5期 2025/5期 2021/5期 2022/5期 2023/5期 2024/5期 2025/5期 15 © CNS Co.,Ltd. 2025 All rights Reserved
Slide 17: 安定した成長を支える健全な財務体質
安定した成長を支える健全な財務体質 堅実な財務運営を継続し、自己資本比率は高水準を維持 今後は、強固な財務基盤を活かし、成長投資や株主還元に積極的に取り組んでいきます 自己資本比率 90% 73.2% 73.5% 74.4% 75.3% 63.5% 自己資本比率 75.3% 60% （2025年5月期） 30% 0% 有利子負債 なし 2021/5期 2022/5期 2023/5期 2024/5期 2025/5期 （無借金経営を継続） 利益剰余金 （億円） 安定的に増加 30 利益剰余金 20 （着実な利益の積み上げ） 10 0 2021/5期 2022/5期 2023/5期 2024/5期
Slide 18: サステナビリティの取り組み
サステナビリティの取り組み 社会や環境への責任を果たし、健全なガバナンスのもとで持続可能な成長を目指しています SBT認定取得（温室効果ガス46%削減目標） 産業革命前と比較して世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑えるという目標達成に向け、 企業が設定する温室効果ガス排出量削減目標を、独立した立場から審査・認定 E （環境） CDP2023 気候変動分野「A－」評価獲得 企業や自治体の環境情報開示のための世界的なシステムを有する国際的な非営利団体で、 水資源や森林保護を促進する取組みを先導 S EcoVadisブロンズメダル受賞 （社会） 企業のサステナビリティに関する国際的な評価機関によるCS
Slide 19: 成長戦略と株主還元
03 成長戦略と 株主還元
Slide 20: 2030年へ向けた概要
2030年へ向けた概要 2030年を見据えた長期ビジョンのもと、 現在はStage2にあたる中期経営計画を推進しています Stage 3 Stage 2 （2028/5期-2030/5期） Stage 1 （2025/5期-2027/5期） （2022/5期-2024/5期） 個人の成長と エンパワーメントの促進と 社会的使命の共鳴 持続可能な成長を イノベーションの醸成 実現するための 成長の土台作り 売上高 150億・営業利益率 12.0% 売上高 100億・営業利益率 10.0% 売上高 66億・営業利益率 9.3% 個の力と組織力によるビジネスの増大 組織変革の推進と提案力の強化 社会
Slide 21: 中期経営計画 数値目標
中期経営計画 数値目標 中期経営計画（Stage2）では、 成長性・収益性・還元性のバランスを重視した数値目標を掲げています 売上高 営業利益率 100億 10%以上 従業員還元 株主への還元 ＋10%のベア実現 累進配当政策の長期継続 20 © CNS Co.,Ltd. 2025 All rights Reserved
Slide 22: 成長戦略
成長戦略 既存事業の拡大と新たな成長領域の創出を両輪に、 コア成長戦略（1～3）と強化成長戦略（4～5）を推進しています 戦略方針 達成のための具体策 高度プロフェッショナル人材登用と １ 事業基盤の強化 注力領域への増強 コア成長戦略 2 新たな顧客獲得による事業規模拡大 グローバルネットワークの構築・拡大 前中期経営計（Stage1） の強化・拡大 3 ソリューションの拡充による市場拡大 OracleERPビジネスの拡大 顧客ニーズに寄り添った全社横断 4 新たな需要創出に向けた提案力の強化 強化成長戦略 によるサービス提供 新たな価値創出と 5 社会課題を起点としたビジネスの創出 モダナ
Slide 23: 成長戦略
成長戦略 既存事業の拡大と新たな成長領域の創出を両輪に、 コア成長戦略（1～3）と強化成長戦略（4～5）を推進しています 戦略方針 達成のための具体策 高度プロフェッショナル人材登用と １ 事業基盤の強化 注力領域への増強 コア成長戦略 2 新たな顧客獲得による事業規模拡大 グローバルネットワークの構築・拡大 前中期経営計（Stage1） の強化・拡大 3 ソリューションの拡充による市場拡大 OracleERPビジネスの拡大 顧客ニーズに寄り添った全社横断 4 新たな需要創出に向けた提案力の強化 強化成長戦略 によるサービス提供 新たな価値創出と 5 社会課題を起点としたビジネスの創出 モダナ
Slide 24: 成長戦略３ ソリューションの拡充による市場拡大
成長戦略３ ソリューションの拡充による市場拡大 Oracle ERPビジネスを中核に、企業のDX・業務改革を支援 オラクルとのパートナーシップを強化し、ERPビジネスの拡大を加速していきます － オラクルと当社ビジネスの関係 － 日本初の契約締結 さらなる拡大へ ERP・AI領域 Enhanced Oracle 世界的に需要高 PartnerNetwork Level 2 FY26 1Qにおける クラウドアプリケーション(SaaS)領域 契約済み受注残 業務拡大 クラウドコンピューティング(IaaS/PaaS)領域 66 兆円 （前年比 +359%） 2022年～ オリジナルサービス提供開始
Slide 25: 成長戦略４ 新たな需要創出に向けた提案力の強化
成長戦略４ 新たな需要創出に向けた提案力の強化 各組織に分かれていた営業・コンサル・技術機能を、 全社横断で連携できる体制へ再構築し、提案力を高めます Before After Change 技術領域ごとの縦割り構成 一貫した営業体制の構築 提案力を高めるための 各事業部の持つ 組織再編 ソリューション 事業部門 DB 提案 + U-way AI 顧 営 客 事業部門 AI 顧客 全社連携を促す文化づくり 業 ERP DB コンサル オフィス移転 課題の 事業部門 ERP 抽出 課題 効果 ・複雑かつ高難度のニーズに応えることが難しい ・高度プロフェッショナル人材の総合提案による アップセル
Slide 26: 成長戦略５ 社会課題を起点としたビジネスの創出
成長戦略５ 社会課題を起点としたビジネスの創出 老朽化したシステムを抱える企業に向けて、 当社のノウハウを活かし、システムの最新化（モダナイゼーション）を推進していきます ー 企業システムの最新化を支援 ー 社会課題を企業情報システムの課題 モダナイゼーションサービスの として捉え、解決へ導く リーディングカンパニーへ これまでのAI案件ノウハウを活用した システム刷新サービスの開発 当社のAI・ERP ERPを活用した ノウハウ活用 基幹システムのデジタル化支援 ターゲット デジタル主権に配慮した 古いシステムを使い続けて いる日本企業 分野特化型生成AIサービス開発 旧技術から新技術までこ
Slide 27: 参考）当社のAIへの今後の取り組み
参考）当社のAIへの今後の取り組み 機密情報や著作権保護に配慮した生成AIソリューションを提供していきます 生成AIを業務で活用するうえでの課題（日本） 0% 20% 40% 60% 経営層の承認が得られない 生成AIの普及が進む一方で、 クラウド利用による企業の情報管理や 適切な利用を管理するための基準作成が難しい 知的財産の保護が新たな課題に 生成AIの効果やリスクに関する理解不足 有料サービスの予算を確保できない 生成AIに頼りすぎて社員のスキルが低下する 誤った回答を信じて業務に利用してしまう ローカル環境で安全に動作する セキュリティと著作権侵害リスク 入力した情報が漏えいするリスク
Slide 28: 中期経営計画における成長イメージ
中期経営計画における成長イメージ 成長戦略を踏まえ、持続的な成長に向けた中期経営計画を推進していきます 売上高・営業利益率推移 売上高 営業利益率 150億 100億 82億 70億 12% 10% 7.9% 6.7% 2022/5期 2023/5期 2024/5期 2025/5期 2026/5期 2027/5期 2030/5期 予想 目標 目標 中期経営計画 Stage1 Stage2 Stage3 27 © CNS Co.,Ltd. 2025 All rights Reserved
Slide 29: 2026年5月期 連結業績予想
2026年5月期 連結業績予想（2025年7月11日公表） 注力領域であるServiceNow、U-Wayサービス、ERP関連の売上拡大を図る一方で、 組織力および営業力強化に向けた投資を実施し、将来成長に向けた基盤構築を推進します 2025年5月期 2026年5月期 前期比 （百万円） 実績 予想 増減額 増減率 売上高 7,004 8,253 +1,248 +17.8％ 売上総利益 1,706 1,905 +198 +11.6％ 営業利益 555 557 +1 +0.3％ （営業利益率） （7.9％） （6.7％） 経常利益 585 575 △9 △1.6％ 親会社株主に帰属する 当期純利
Slide 30: 2026年5月期 第1四半期 連結業績サマリー
2026年5月期 第1四半期 連結業績サマリー（2025年10月10日公表） 各事業が好調に推移し、増収となりました 売上増が原価増を吸収し、販管費の増加を抑えたことで増益となりました（前年は賃上げ影響もあり） 2025年5月期 2026年5月期 前年同期比 （百万円） 1Q 1Q 増減額 増減率 売上高 1,644 1,874 +230 +14.0％ 売上総利益 378 488 +110 +29.1％ 営業利益 79 182 +102 +128.7％ （営業利益率） (4.8％) (9.7％) 経常利益 80 182 +102 +126.8％ 親会社株主に帰属する 四半期純利益 54 154
Slide 31: 株主還元
株主還元 配当方針 将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ配当性向30％以上 を目安に、持続的な利益成長に合わせて増配していく累進配当※を実施しています 1株当たり配当金推移 (円) 期末配当 記念配当 配当性向 51.0% 75 34.0% 30.9% 30.2% 30.2% 26 22.4% 45 45 48 50 15 30 49 30 2021/5期 2022/5期 2023/5期 2024/5期 2025/5期 2026/5期 （予想） 累進配当導入 ※累進配当：減配せず、配当維持または増配を行うこと。当社では2023年5月期の普通配当45円を基点に、この方針
Slide 32: CRS Y RED TSWELE,
CRS Y RED TSWELE, BEYOND THE RIGHT ANSWER. ERMUEDBE KEE ES 2) WN 4 —®