Cns Co.,ltd. · TSE:4076

Cns Co.,ltd — Q1 FY2027 Earnings Presentation

26 slides from Cns Co.,ltd's earnings presentation, Oct 14, 2026

  1. Slide 1: 2027年5月期 第1四半期 決算説明資料

    株式会社シイエヌエス（グロース市場・4076） 2027年5月期 第１四半期 決算説明資料 2026年10月14日 © CNS Co.,Ltd. 2026 All rights Reserved

  2. Slide 2: 2027年5月期 第1四半期 決算サマリー

    2027年5月期 第１四半期 決算サマリー 2027年5月期 第1四半期実績 2027年5月期 通期連結業績予想 売上高 営業利益 売上高 営業利益 2,036 百万円 182 百万円 9,278 百万円 966 百万円 前年同期比 +8.7% 前年同期比 +0.2% 前年同期比 +19.3% 前年同期比 +40.9% テクノロジー ソリューション 2027年5月期 第1四半期決算概況 952 百万円 前年同期比 +17.8% ● 事業間で強弱があるものの、売上高は概ね想定通りに推移。一方、採用関連費用の下振れや、 システム更改関連費用の期ズレを背景に、営業利益は想定を上回って推移 ビジネス

  3. Slide 3: 事業概要

    事業概要 当社は、クラウド・AIなどの先端技術を活用し、 企業の業務効率化と新たな価値創出を支援するITソリューションカンパニーです テクノロジーソリューション事業 9% • ServiceNow ※1の導入・運用 • AI活用推進 • システム基盤の構築・クラウド活用 ビジネスソリューション事業 46% 事業別 • 金融機関、小売・流通業向けシステム開発 • 自社サービス「U-Way」※2 • ERPパッケージ導入 売上比率 （2026年5月期） コンサルティング事業 • DX戦略立案・実行支援 45% • 業務改革・デジタル / AI人材育成 ※1 ServiceNow：米国Service

  4. Slide 4: テクノロジーソリューション事業 概況

    テクノロジーソリューション事業 概況 強化ビジネスであるAI案件、ServiceNow案件が業績を牽引し、想定を上回る着地 売上高 売上総利益 売上総利益 売上総利益率 （百万円） （百万円） 274 952 234 +39 808 +144 （+16.7%） （+17.8%） 29% 29% 2026年5月期 2027年5月期 2026年5月期 2027年5月期 1Q 1Q 1Q 1Q 3 © CNS Co.,Ltd. 2026 All rights Reserved

  5. Slide 5: ビジネスソリューション事業 概況

    ビジネスソリューション事業 概況 ERP事業の開始遅れにより売上高は前年比でほぼ同水準で推移。売上総利益については前期より継続する 収益性の低い案件が残っており前年比で減少したものの、売上総利益率は前四半期比で改善 売上高 売上総利益 売上総利益 売上総利益率 （百万円） 893 900 （百万円） 198 179 前年第3四半期から粗利率 の低下は見られるも、 14.5% (前々四半期) 16.4% (前四半期) +6 △19 20.0% (当四半期) と改善傾向 （+0.7%） （△9.6%） 22% 20% 2026年5月期 2027年5月期 2026年5月期 2027年5月期 1Q 1

  6. Slide 6: コンサルティング事業 概況

    コンサルティング事業 概況 一部案件の終了もあり、前年比では微増で推移も想定を若干下回る水準 一方、受注回復の兆しはあり、第2四半期以降でのキャッチアップを目指す 売上高 売上総利益 売上総利益 売上総利益率 （百万円） 184 （百万円） 172 54 56 +12 +2 （+6.8%） （+3.1%） 32% 31% 2026年5月期 2027年5月期 2026年5月期 2027年5月期 1Q 1Q 1Q 1Q 5 © CNS Co.,Ltd. 2026 All rights Reserved

  7. Slide 7: 2027年5月期 連結業績予想（再掲）

    2027年5月期 連結業績予想（再掲） 強化ビジネス領域の成長による増収に加え、案件構成の見直しや生産性向上による収益性の改善により、 営業利益は売上成長率を上回る増益率を見込む 2026年5月期 2027年5月期 前期比 （百万円） 実績 予想 増減額 増減率 売上高 7,774 9,278 +1,503 +19.3％ 売上総利益 1,903 2,486 +582 +30.6％ （売上総利益率） (24.5％) (26.8％) 営業利益 685 966 +280 +40.9％ （営業利益率） (8.8％) （10.4％） 経常利益 725 986 +260 +35.8％ 親会社株主に帰属する

  8. Slide 8: 2027年5月期 連結業績予想（事業別、再掲）

    2027年5月期 連結業績予想（事業別、再掲） 2026年5月期 2027年5月期 前期比 テクノロジーソリューション事業 （百万円） 実績 予想 増減額 増減率 生成AI案件の拡大を中心に事業成長 売上高 3,579 4,113 +533 +14.9％ を推進 売上総利益 1,034 1,177 +142 +13.8％ （売上総利益率） (28.9％) (28.6％) 2026年5月期 2027年5月期 前期比 ビジネスソリューション事業 （百万円） 実績 予想 増減額 増減率 売上高 3,459 4,242 +783 +22.6％ ERP事業の成長により増収と収益性 改善を見込む 売上総利

  9. Slide 9: 株主還元（再掲）

    株主還元（再掲） 配当方針 将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ配当性向30％以上を目安に、 持続的な利益成長に合わせて増配していく累進配当※を実施 1株当たり配当金推移 (円) 期末配当 特別/記念配当 配当性向 51.0% 配当利回り (2026/10/9終値基準) 3.58% 30.9% 30.2% 30.2% 30.0% 30.0% 75 22.4% 26 61 6 45 15 55 70 45 48 49 30 30 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期 2026年5月期 2027年5月期 （予想） 累進配

  10. Slide 10: Appendix（参考資料）

    Appendix（参考資料） 9 © CNS Co.,Ltd. 2026 All rights Reserved

  11. Slide 11: 業績推移（全社）

    業績推移（全社） 2025年5月期 2026年5月期 2027年5月期 （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 1,644 1,719 1,822 1,818 1,874 1,878 1,964 2,056 2,036 前年比 △0.1% 4.2% 8.3% 8.4% 14.0% 9.2% 7.8% 13.1% 8.7% 売上総利益 378 425 454 448 488 464 467 483 510 前年比 △6.4% 2.5% 8.0% 12.3% 29.1% 9.2% 2.7% 7.8% 4.5% 売上総利益率 23.0% 24.7%

  12. Slide 12: 業績推移（事業別）

    業績推移（事業別） 2025年5月期※1 2026年5月期 2027年5月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q （百万円） テクノロジーソリューション事業 売上高 666 664 711 772 808 851 948 971 952 前年比 － － － － 21.3% 28.2% 33.2% 25.9% 17.8% 売上総利益 189 187 208 228 234 254 281 264 274 前年比 － － － － 24.0% 35.6% 35.1% 15.5% 16.7% 売上総利益率 28.4% 28.2% 29.2% 29.6% 29.0%

  13. Slide 13: 会社概要

    会社概要 企業名 株式会社シイエヌエス 本社所在地 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル5F 設立 1985年7月4日 資本金 4億7,877万円 決算期 5月期 代表者 代表取締役社長 関根 政英 市場区分 東証グロース市場（証券コード：4076） 従業員数 連結：258名 / 単体：213名（2026年5月末時点） 連結子会社 株式会社シイエヌエス北海道 事業内容 クラウド・AIなどの先端技術を活用し、 企業の業務効率化やDX推進を支援する ITソリューションを提供 12 © CNS Co.,Ltd. 2026 All rights Reserved

  14. Slide 14: 沿革

    沿革 2026年5月期 ICT業界の変化をいち早く捉え、新たな分野にも果敢に挑戦 売上高 その先見性と行動力で、着実に事業を拡大してきました 77億円 1985 1990～ 2000～ 2010～ 2020～ 2025 会社設立 金融業システム開発 小売・流通業システム開発 (株)シイエヌエス北海道設立 東証マザーズ新規上場 設立 40周年 （1995） （2000） (2016) （現グロース市場） (2021) インフラ構築 ビッグデータ分析 SaaS（ServiceNow）活用 （1999） （2006） (2018) オリジナルサービス U-Way提供開始 クラウド構築 (2022)

  15. Slide 15: 事業フロー

    事業フロー 顧客 直接取引 2026年5月期売上高割合 外注先・仕入先 35 % ・システム受託開発 ユーザー企業 当社 ・高度技術支援 ・コンサルティング グループ ベンダー・ 間接取引 クラウド事業者 2026年5月期売上高割合 SI事業者•ベンダー 65 % 製品・サービス調達 14 © CNS Co.,Ltd. 2026 All rights Reserved

  16. Slide 16: 企業理念とMission/Vision/Value

    企業理念とMission/Vision/Value 企業理念 私たちは国際化社会の中で、社員ひとり一人の個性を尊重し、誠実を旨とし、 情報技術の先進的活用により、顧客企業と社会の発展に貢献する Mission 人を想う力で、社会を前進させる新価値を、生み出す Vision 想像を超える、創造を 業務を深く理解したエンジニアリングサービス Value お客様のビジネス変革の成功 15 © CNS Co.,Ltd. 2026 All rights Reserved

  17. Slide 17: 2030年へ向けた概要

    2030年へ向けた概要（2026年7月13日公表） 2030年を見据えた長期ビジョンのもと、現在はStage 2にあたる中期経営計画を推進 オーガニック成長を軸に、成長投資（M&A・アライアンス等）も組み合わせ、 目標達成を目指す Stage 3 Stage 2 （2028/5期-2030/5期） Stage 1 （2025/5期-2027/5期） （2022/5期-2024/5期） 個人の成長と エンパワーメントの促進と 社会的使命の共鳴 持続可能な成長を イノベーションの醸成 実現するための 成長の土台作り 売上高 150億・営業利益率 12.0% 売上高 100億 ・営業利益率 10.0

  18. Slide 18: 2027年5月期 重点施策

    2027年5月期 重点施策 既存事業の拡大と新たな成長領域の創出を両輪とし、FY26までに構築した事業基盤をもとに、 収益力の強化と強化ビジネス領域へのリソースシフトを加速する 戦略方針 FY27の施策 • M&A・アライアンスの推進 １ 事業基盤の強化 • 高度プロフェッショナル人材の確保 • 生成AIの全社活用による生産性向上 コア成長戦略 • オラクル社とのアライアンス活用による 2 新たな顧客獲得による事業規模拡大 ERP事業の拡大 前中期経営計画（Stage1） の強化・拡大 • 低収益案件からの撤退と強化ビジネス領域への 3 ソリューションの拡充による市場拡大 人材シフト • ER

  19. Slide 19: M&Aの方針について（一部更新）

    M&Aの方針について（一部更新） プライム案件獲得およびERP導入提案・構築に必要なリソース拡充等を目的として、 M&A推進体制を整備し、FY27よりM&A戦略を本格的に推進する メインターゲット① メインターゲット② ITコンサルティング企業 ERP導入支援企業 目的/ プライム案件獲得のためのコンサルティング ERP事業推進のための導入構築リソース獲得 シナジー ノウハウ、リソース獲得 コア BPOまで可能なAI活用コンサルティング、 中堅企業向けERP導入支援企業 ターゲット ERPの上流工程ができる企業 18 © CNS Co.,Ltd. 2026 All rights Reserve

  20. Slide 20: ERP事業の拡大

    ERP事業の拡大 Oracle NetSuiteの社内導入を起点にERP事業基盤を強化し、業界特化テンプレート化によりプライム案件を 拡大。培った知見とアライアンスを活用し、Oracle Fusion Applications領域への事業展開を推進 FY27の重点施策 顧客規模別セグメント戦略 専門組織の設置と体制強化 （年商3,000億円以上） 1 ERP事業専門組織と推進責任者を設置し、PM・技術者の育成で Oracle Fusion Applicationsを 提案・構築体制を強化 軸にサービス展開。周辺開発・ Large 業務モジュール特化で拡大。大 規模システム保守経験を生かし た保

  21. Slide 21: 利益率向上に向けた取り組み

    利益率向上に向けた取り組み 案件構成の最適化と全社的な生産性向上により、利益率の向上を図る ① 案件ごとの収益性管理の高度化と人材の最適配置 ② 生成AI活用やSI知見のアセット化による生産性向上 ⚫ 利益率の管理と対応強化 ⚫ 全社で生成AI（Microsoft 365 Copilot等）を活用 • 従来より実施している案件単位での収益性管理について、 し、開発・コンサルティング・管理業務の効率化 モニタリングの精度・運用を強化 を推進 • 低収益案件の見直し・撤退を徹底 ⚫ SIで蓄積した知見のアセット化（テンプレート ⚫ 強化ビジネス領域（ERP・AIなど）へ人材をシフト 化・再利用）に

  22. Slide 22: AIの進展を踏まえた当社の事業領域

    AIの進展を踏まえた当社の事業領域 当社の得意とする上流工程はAI代替が難しい部分がある一方で、下流工程の実行部分はAI 代替が進んでいく。当社は、今後も代替が難しい領域を中心に取り組んでいく AI代替 難 AI代替 一部可能 今後の重点領域 AI代替 全て可能/済 当社の得意領域 企画・提案 要件定義 設計 構築 テスト 運用 課題把握 関係者整理 基本設計 開発(実装) 単体テスト 監視・オペレーション 解決案の提示 要求ヒアリング 詳細設計 環境構築 結合テスト アカウント管理 調査・提案書作成 要求の整理分析 総合テスト 問合せ対応 業務要件の定義 E2Eテスト システム要件の定義 制

  23. Slide 23: モダナイゼーションサービスに向けた取り組み

    モダナイゼーションサービスに向けた取り組み AI駆動開発を活用したモダナイゼーションサービスの構築を推進 レガシーシステム 新システム 協業事例 NTQ社※のAIソリューションを活用 モダナイゼーション × 生成AI ※ベトナムのグローバルITサービスプロバイダー 2025年11月に戦略的パートナーシップを締結 社会課題の解決・顧客への価値提供 高品質・低コストでのDX実現 22 © CNS Co.,Ltd. 2026 All rights Reserved

  24. Slide 24: 人材戦略・評価制度の見直し

    人材戦略・評価制度の見直し 制度設計および人材確保を進める中、採用市場の競争激化を背景に、FY26は人材確保に課題が残る結果 となった。FY27は採用手法の多様化と制度基盤の再構築を通じて、高度プロフェッショナル人材の獲得 と組織力の強化を推進する。 評価制度見直しのコンセプト 目指す組織の形 一人ひとりの「考え・創り・伝える力」を磨き、 社会課題解決に向けた 社会に感動を与えられる人材の創出 自律型組織へ FY25～FY26 FY27 FY28 制度基盤の構築 高度プロフェッショナル人材の獲得強化 • ダイレクトリクルーティングおよびヘッドハンティングの活用推進 採用 人材獲得施策 基本方針

  25. Slide 25: 財務戦略（資本配分について）

    財務戦略（資本配分について） 成長投資を優先しつつ、株主還元および資本政策を通じて企業価値向上を図る 成長投資 ｜ 最優先 株主還元 資本政策 ● 事業投資：M&A 等 ● 配当性向30％以上を目安に、持続的 ● 株主構成の最適化および株式の ● 人材投資：人材獲得・従業員報酬 な利益成長に合わせて増配 流動性向上を検討 ● 設備投資：システム投資（経営管理の高 ● 累進配当を継続 ● 成長投資と株主還元のバランス 度化・生産性向上）、本社移転（実施済） ● 次期中期経営計画に向けて還元方針 を踏まえた資本効率の向上 を検討 成長投資枠（投資金額） ● M&A関連：20億円 企業価値の向上 ｜

  26. Slide 26: お問い合わせ先・免責事項

    株式会社シイエヌエス お問い合わせ先 経営企画部 IR担当（e-mail：cns-ir@cns.co.jp） 本資料中に掲載されている当社の計画、戦略、業績予想等のうち、過去の実績以外のものは当社の将来の見通しに関する表明であり、当社が現在入手可能な情報、将来の業績に与える不確 実な要因にかかる仮定等を前提として作成されております。従って、将来、実際に公表される業績等は、様々な要素により見通しとは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。 免責事項 情報を掲載するにあたり、正確性を期すために慎重に行っておりますが、内容については、当社はいかなる保証も行いません。掲載された情報に基づいて被った

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