Sostravel.com S.p.a. · MIL:SOS
Sostravel.com — Investor Presentation (July 2018)
20 slides from Sostravel.com's investor presentation, July 2018
Slide 1: Sostravel.com Presentation
SOSTRAVEL.COM Presentation Luglio 2018 1 Luglio 2018
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Il presente documento (“Documento”) è strettamente confidenziale ed è stato realizzato da Sostravel.com s.p.a. (la “Società”), anche sulla base di informazioni e dati finanziari forniti dai suoi azionisti nonché sulla base di informazioni e documenti pubblicamente disponibili, al fine d
Slide 3: Index
Index Company overview Value proposition Market overview Business Plan 3 Luglio 2018
Slide 4: Company overview – Key People
Company overview – Key People Ruolo Esperienze Rudolph Gentile Presidente – CEO - CCO • Laurea in Sociologia presso l’Università La Sapienza di Roma • Presidente e fondatore di Safe Bag S.p.A. (dal 1997) • Fondatore & CEO di Moviemax S.p.A, società di distribuzione e produzione in Borsa (2004) • Fon
Slide 5: Company overview – SOS Travel
Company overview – SOS Travel SOS Travel opera nel mercato dei servizi di assistenza integrata per i passeggeri del trasporto aereo attraverso piattaforme digitali Settore e dispositivi mobili. • SOS Travel è stata fondata nel 2017, come spin-off di Safe Bag S.p.A., con l'obiettivo di cogliere le op
Slide 6: Vision e value proposition di SOS Travel
Value proposition – Vision e value proposition di SOS Travel Vision “One thing I would focus on is apps.. which a lot of companies aren’t getting the value of yet and aren’t putting a lot of development into… Mobile is going to be more and more important for travel.. the paradigm will shift from a w
Slide 7: Overview prodotti
Value proposition – Overview prodotti Sostravel propone alla propria clientela target l’accesso ad una piattaforma digitale integrata caratterizzata da un concept innovativo e volta a garantire all’utente una serie di servizi per il viaggiatore attraverso un’unica App Mobile che aspira ad essere chi
Slide 8: Flight info (1) & Airport info (2)
Value proposition – Flight info (1) & Airport info (2) 1) Flight Info: tale servizio permette l’accesso ad informazioni utili relative ai voli aerei di interesse (stato del volo, gate, cancellazioni, ecc) previa sottoscrizione di appositi abbonamenti (l’utente che installa per la prima volta l’App a
Slide 9: Lost&Found (3) e PIR Online (4)
Value proposition – Lost&Found (3) e PIR Online (4) 3) Safe Bag 24 Lost&Found: permette di rintracciare il proprio bagaglio in caso di smarrimento e/o mancata riconsegna presso l’aeroporto di destinazione; il servizio, da acquistare prima del viaggio, è disponibile sia su base “pay-per-use” che tram
Slide 10: Travel insurance (5) & Travel concierge (6)
Value proposition – Travel insurance (5) & Travel concierge (6) 5) Travel Insurance: consente di accedere al sito di una primaria compagnia di assicurazioni e di acquistare prodotti e coperture assicurative legati al viaggio (Sostravel non assume in alcun modo le vesti di agente, intermediario e/o p
Slide 11: Sintesi
Value proposition – Sintesi A PAGAMENTO FREE Pay per Use Abbonamento 2 5 1 Airport Info* Travel Flight Insurance Info** 4 3 PIR Lost Safe Bag 24 Luggage Lost&Found*** 2 6 Airport Info* Travel Concierge * Airport Info: le informazioni sono gratuite, ma è possibile acquistare direttamente alcuni servi
Slide 12: Canali di vendita
Value proposition – Canali di vendita Canali di vendita 1 2 3 Safe Bag-related Online B2B (Vendite attraverso punti vendita) (vendite tramite web) (Ground Handling) 1.a 1.b On-line On-line Punti vendita fisici Assistenza fornita a (Nuovi client di Safe Bag) (Clienti Safe Bag già (Tutti gli utenti wo
Slide 13: Network potenziale clienti
Value proposition – Network potenziale clienti Successivamente alla finalizzazione dell’acquisizione di Pack & Fly Group, principale operatore della Federazione Russa attivo anche in Europa ed Asia, il numero di aeroporti salirà a 50. Fonte: Management della Società 13 Luglio 2018
Slide 14: Fattori critici di successo
Value proposition – Fattori critici di successo I II III IV V Differente Value Commercial Sinergie con la casa Scalabilità del APP Proposition Partnerships madre Business SOS Travel offre una L’App è stata sviluppata SOS Travel ha già La relazione sinergica • Costi fissi / spese soluzione integrata
Slide 15: Mercato globale dei passeggeri aerei
Market overview – Mercato globale dei passeggeri aerei R G CA 5 % 6 -’3 3.6 '1 + % +85 DATI STORICI PREVISIONI* Il mercato globale dei passeggeri aerei ha mostrato una crescita Si prevede che la domanda globale di progressiva dal 1946 ed ha subito un'accelerazione significativa viaggi aerei raddoppi
Slide 16: Servizi offerti vs Competitors
Market overview – Servizi offerti vs Competitors SOS Travel è l’unica piattaforma che offre tutti i principali servizi utili ai viaggiatori in un’unica App. Insurance Airport SOS Services/ Airlines Financial services Emerging players in the Air Passenger Service Market* companies operators Travel Pl
Slide 17: Business plan: linee guida & use of proceeds
Business plan: linee guida & use of proceeds Linee guida strategiche di SOS Travel Use of Proceeds Crescita di SOS Travel sfruttando i) la presenza commerciale di Safe Bag, ii) la strategia M&A di Safe Bag (finalizzazione acquisizione Pack & Fly Group e le altre in pipeline secondo il Business Plan)
Slide 18: Business plan: conto economico e stato patrimoniale
Business plan: conto economico e stato patrimoniale 2017 2018 2019 Conto Economico €'000 Pro Forma Forecast Forecast Ricavi delle vendite 1.723 2.487 4.385 Valore della Produzione 1.861 2.609 4.478 YoY% 40,2% 71,6% EBITDA 915 436 1.248 Ebitda margin % 49,2% 16,7% 27,9% EBIT 786 218 821 PFN 44 (605)
Slide 19: Azionariato Pre-IPO & Corporate Governance
Company overview – Azionariato Pre-IPO & Corporate Governance COLLEGIO SINDACALE SOCIETA’ DI REVISIONE Alessandro Pacieri – Presidente A.C. HOLDING MARCHIN Paolo Natalini – Effettivo RG HOLDING ALESSANDRO S.r.l. INVESTMENTS NOTARI INVESTMENTS MERCATO Davide Balducci – Effettivo SA BV Cosimo Pergola
Slide 20: sostravel.com S.p.A. contact details
sostravel.com S.p.A. via Olona, 183/G 21013 Gallarate - Italia P.IVA 03624170126 20 Luglio 2018