Isb Corporation · TSE:9702
Isb — Q2 2026 Earnings Presentation
26 slides from Isb's earnings presentation, Aug 7, 2026
Slide 1: ISBグループ 決算説明資料 2026年12月期 第2四半期
ISBグループ 決算説明資料 2026年12月期 第2四半期 株式会社アイ・エス・ビー 証券コード：9702 2026.8.7
Slide 2: 会社概要
会社概要 社名 株式会社アイ・エス・ビー 設立 1970年（昭和45年）6月 代表取締役社長 若尾一史 資本金 24億2,603万円（2026年4月27日現在） 上場取引所 東京証券取引所 プライム市場（証券コード：9702） 代表取締役社長 若尾 一史 情報サービス事業（ソフトウェア開発） 事業内容 セキュリティシステム事業（入退室管理） 2021年1月就任 従業員数（連結） 2,752名（2025年12月31日現在） ※パートおよび嘱託社員含む グループ会社 連結子会社：国内7社、海外1社 2
Slide 3: ISBグループ成長の歩み
ISBグループ成長の歩み 1970年 創業 2003年 IVC設立 2022年 東証プライム移行 1985年 SMC設立 20０８年 東証二部上場 2024年 AMBC子会社化 1990年 株式店頭登録 2025年 本社移転 (億円) ） 2012年 KNOX子会社化 売上高370億円超 （人） 400 40,000 2014年 HISB子会社化 3,000 199９年 売上高100億円超 2015年 東証一部上場 2,500 300 30,000 2017年 ART子会社化 2,000 2019年 QISB・TKS子会社化 売上高200億円超 200 20,000 1,500 売上高 社員数
Slide 4: ISBグループの事業領域
ISBグループの事業領域 ■携帯端末／スマートフォン ■出入管理システム／ALLIGATE ■通信／無線基地局 モビリティ プロダクト ■モバイルデバイス管理(MDM) ■自動車／車載システム プロダクト モビリティ ■ IoT ／ Wi-SUN ソリューション ソリューション 事業 事業 ■業務システム／ DX・AI連携 ■官公庁・自治体 ／住民サービス システム ビジネス インダストリー エンタープライズ ■組込み機器／POS・通信 ■銀行・証券／金融システム モジュール ■医療システム／検査装置・ ■ITインフラ ／基幹システム 医療クラウド ※報告セグメント 情報サービス事業 セキュリ
Slide 5: 目次 Agenda
目次 Agenda 01 2026年12月期 第2四半期決算概要 02 中長期経営計画2030取り組み
Slide 6: 目次 Agenda
目次 Agenda 01 2026年12月期 第2四半期決算概要 02 中長期経営計画2030取り組み
Slide 7: 2026年12月期 第2四半期 決算ハイライト
2026年12月期 第2四半期 決算ハイライト 通期計画に対し概ね順調に進捗。 サマリー 世界情勢・市場環境の変化を注視し、下期以降の確実な案件確保に向けた受注活動を強化。 受注が概ね堅調に推移したことにより、 YoY 104.0％ 売上高 19,171 百万円 進捗率 49.8％ 過去最高の上期売上高を達成。 とくにセキュリティシステム事業がけん引。 セキュリティシステム事業の 営業利益 YoY 112.3% 増収効果により利益を確保。 1,582 百万円 進捗率 52.7％ 成長投資を継続しながら、計画どおりに進捗。 7
Slide 8: 第2四半期 連結業績概要
第2四半期 連結業績概要 （単位：百万円） 2026年 2026年 2025年2Q 2026年2Q 増減 前年同期比 計画比 2Q計画 通期予想 売上高 18,439 19,171 732 104.0% 18,700 102.5% 38,500 営業利益 1,409 1,582 173 112.3% 1,410 112.2% 3,000 営業利益率 7.6% 8.3% +0.7pt - 7.5% +0.8pt 7.8% 経常利益 1,426 1,618 192 113.4% 1,430 113.1% 3,050 親会社株主に帰属する 795 1,018 223 128.1% 860 118.4
Slide 9: 業績推移
業績推移 （単位：百万円） 売上高 営業利益 当期純利益 進捗率 49.8% 進捗率 52.7% 3,500 2,500 進捗率 55.0% 40,000 38,500 3,000 37,020 3,000 2,800 2,032 33,954 2,734 2,000 32,388 1,850 2,500 30,000 2,314 1,472 1,435 1,500 2,000 20,000 1,500 1,582 19,171 1,537 1,000 1,120 18,439 1,018 1,409 16,673 1,315 15,919 1,000 795 762 10,000 500 5
Slide 10: 連結売上高の増減要因
連結売上高の増減要因 （単位：百万円） 売上高 ＋732 2025年2Q売上高 ビジネス エンター 2026年2Q売 上 高 モビリティ プロダクト インダストリー プライズ ⚫ Wi-SUNが ⚫ 新規AI関連案件 ⚫ 金融（証券）、 ⚫ セキュリティ の増加 公共（自治体標準化） システム事業が好調 堅調に推移 ⚫ 切り替え時期に ⚫ 車載の が堅調 おける 伸び率が鈍化 開発要員調整 10
Slide 11: 連結営業利益の増減要因
連結営業利益の増減要因 （単位：百万円） 営業利益 ＋173 2025年2Q営業利益 2026年2Q営 業 利 益 増収 収益性 販管費 ◯ 金融(証券) ◯ リカーリング事業の拡大 ◯ オフィス移転にかかる ◯ 公共(自治体標準化) △ 切り替え時期における 一過性費用の減少 ◯ セキュリティシステム 開発要員調整 △ 成長投資（処遇改善・ △ 処遇改善等による原価増 採用/教育）の継続 △ 広告宣伝費の増加 11
Slide 12: 事業領域別売上高（モビリティ・ビジネスインダストリー）
事業領域別売上高（モビリティ・ビジネスインダストリー） (単位：百万円) 前年同期比 100.4% 【モビリティ】 Wi-SUN関連が堅調に推移。車載は市場環境の影響を受け、 前年同期並みで推移。 -車載 下期も車載分野の減少影響が継続すると見込まれるため、 -モバイルインフラ 2,593 2,655 2,665 -移動無線端末など その他組込み領域での案件拡大を進め、着実な成長を目指す。 FY24 2Q FY25 2Q FY26 2Q 前年同期比 99.0% 画像・映像分析などのAI関連案件は堅調に推移した一方、 【ビジネスインダストリー】 プロジェクトの切り替え時期における開発要員調整など
Slide 13: 事業領域別売上高（エンタープライズ・プロダクト）
事業領域別売上高（エンタープライズ・プロダクト） (単位：百万円) 前年同期比 104.5% 金融は、主要顧客を中心に堅調に推移するとともに、上流工程を 【エンタープライズ】 担う人材育成を推進。公共は、自治体システムの標準化案件の -金融 伸長に加え、地域展開も順調に進み、全体を牽引。下期以降も堅調 5,896 6,163 -公共 な推移を見込む。ITインフラは部材不足による下期への影響を 5,254 -ITインフラなど 注視しながら、着実な案件獲得に取り組む。 FY24 2Q FY25 2Q FY26 2Q 【情報サービス事業（MDM等）】 前年同期比 117.0% MDMは、キッティング
Slide 14: トピックス：リカーリング製品の成長
トピックス：リカーリング製品の成長 ALLIGATE、建設現場用CR 、FiT SDMの3製品により、着実に増収 （単位：百万円） PICKUP TOPIC リカーリング製品 売上高推移 クラウド型入退室管理システム「ALLIGATE」 1,500 ● 製品ラインナップを拡充 安定稼働と顧客満足度のさらなる向上に向け、 製品ラインナップを拡充。 2Q実績 ● 多様な認証ニーズに応える3つのモデル 1,000 前年同期比 「Lock Pro」「Face」「QR」の3モデルを展開し、 117% 利用シーンや運用に応じた最適な認証方式を提供。 ● 製品ラインナップ 500 0 20/12期 21/1
Slide 15: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 流動負債の減少に伴う負債の縮小と、利益の積み上げに伴う純資産の増加 引き続き健全な財務基盤を維持 （単位：百万円） 資産の部 負債・純資産 2025年 2026年 2025年 2026年 12月期 12月期2Q 12月期 12月期2Q 流動資産 16,947 16,236 流動負債 6,109 4,911 固定資産 4,663 4,569 固定負債 978 990 有形固定資産 1,923 1,889 負債合計 7,087 5,902 無形固定資産 769 753 株主資本 14,030 14,450 投資その他の資産 1,969 1,927 その他の包括利益累計額 492 4
Slide 16: 2026年12月期 連結業績・配当予想
2026年12月期 連結業績・配当予想 業績予想 (2025年実績からの増減) 配当金・配当性向推移 （円） （%） 43.9 43.4 80 32.5 385億円 30.4 40 売上高 (+14.8億円) 30 60 20 40 10 70 0 54 55 営業利益 30.0億円 (+6.8億円) 20 42 -10 -20 0 -30 23/12期 24/12期 25/12期 26/12期予想 配当金 配当性向 経常利益 30.5億円 (+6.6億円) 2024年 2025年 2026年予想 配当金 54円 55円 70円 親会社株主に帰属する 当期純利益 18.5億円 (+4.1億円)
Slide 17: 目次 Agenda
目次 Agenda 01 2026年12月期 第2四半期決算概要 02 中長期経営計画2030取り組み
Slide 18: ISB革新 飛躍に向けて
売上高500億円を通過点として「永続する企業」へ向けた中長期経営計画 3つの重点戦略を実行し、将来のリスクに適応できるレジリエントな体制を推進 中長期経営計画2030 テーマ 1,000億円 ISB革新 飛躍に向けて ~ from challenge to breakthrough ~ 500億円 370億円 2025年 2026年 2028年 2030年 20XX年 事業戦略 社会価値の創出 リスクに対し 3つの重点戦略 各重点戦略の達成 臨機応変に変革できる 経済価値の創出 体制の推進 人的資本 財務・経営 戦略 基盤戦略 18
Slide 19: 中長期経営計画2030概要
中長期経営計画2030概要 ISB革新 飛躍に向けて ~ from challenge to breakthrough ~ 売上高500億円を通過点として「永続する企業」へ向けた中長期経営計画 3つの重点戦略を実行し、将来のリスクに適応できるレジリエントな体制を推進 3つの重点戦略 ① 事業戦略 ② 人的資本戦略 ⚫ 情報サービス ⚫ 働きがいのある企業文化の醸成 コンサル・プライム / プロダクト保守 更なる高収益化へ向けて、 ⚫ 採用強化 既存事業の競争力強化 既存事業 (オーガニック成長) × AI / サイバーセキュリティ ⚫ 教育・育成 ワンストップサービス強化 ⚫ セキュリティシス
Slide 20: 重点戦略①事業戦略に対する取り組み
重点戦略①事業戦略に対する取り組み 重点戦略 ① ② ③ 中長期経営計画2030の実現に向け、高付加価値領域へのシフトを加速し、 既存事業の競争力強化を通じて収益性の向上を目指す トピックス ⚫ AMBC社との連携により、SAP導入を主としたコンサル案件への参画を拡大 (アイ・エス・ビー、SAP PartnerEdge Service パートナーに認定) コンサル案件の ⚫ グループ向け勉強会を通じ、高付加価値案件に対応できる人材育成 推進 およびリスキリングを推進 ⚫ グループ全体での提案・開発体制を強化し、 高付加価値案件のさらなる拡大を目指す ⚫ 推進体制（組織力）の強化 ⚫ 時代に合わ
Slide 21: 重点戦略①事業戦略に対する取り組み (AI)
重点戦略①事業戦略に対する取り組み (AI) SIer市場の変化 実現に向けたマイルストーン 2026年 2027-2028年 2029-2030年 人月ビジネスからの脱却 部分的な効率化による単価の下落、 AI実装と標準化 拡大と加速 AIドリブンへの進化 案件の小規模・短期化による開発者の疲弊リスク ↓ コーディング等の一部 活用の拡大・標準化 価値創出、競争力強化、 自動化の全社定着と、 全社展開による効率化の加速 AIドリブン組織の完成 『労働時間ベース』から、高付加価値領域へのシフトによる 次世代開発プロセスの 『バリューベース（価値創出型・高収益型）』へのビジネスモデル転換 トライ
Slide 22: 重点戦略②人的資本戦略に対する取り組み
重点戦略②人的資本戦略に対する取り組み 重点戦略 ① ② ③ 重点分野における専門人材の採用・育成を強化、 および働く環境の改善により、エンゲージメントの向上に注力 トピックス ⚫ 処遇改善に約2.7億円を実行(ベースアップ・福利厚生の充実等) ⚫ 2025年のエンゲージメントサーベイ結果に 基づく改善・定着施策を推進 人材確保 ⚫ 本社・各事業所を含む職場環境整備を継続的に推進 ⚫ 上流工程を担う人材の採用 ⚫ グループ間における採用ノウハウの共有 ⚫ 重点分野における専門人材育成の推進 (AI、サイバーセキュリティ、SAP、クラウド等) 人材育成 ⚫ 全社教育体系の再構築による専門スキル強
Slide 23: 重点戦略③財務・経営基盤戦略に対する取り組み
重点戦略③財務・経営基盤戦略に対する取り組み 重点戦略 ① ② ③ 資本効率の改善と透明性の高いガバナンスの実現、 環境課題への対応を推進し、持続的な成長を支える経営基盤の強化を目指す トピックス ⚫ 情報開示の拡充・高度化 TCFD提言に基づく開示など、ESG・非財務情報の開示内容を拡充 情報開示・対話の充実 ⚫ 投資家対話（エンゲージメント）の推進 株主・投資家との対話により得られた意見や要望等を経営陣へフィードバック ⚫ TCFD開示の実施 2025年3月期有価証券報告書にて、国内情報サービス事業における TCFDシナリオ分析・開示を完了 環境課題への対応 ⚫ 脱炭素・環境負荷低減の推進
Slide 24: 成長投資
成長投資 持続的成長のための基盤づくり・未来の成長のための戦略的な投資として、 2026年上期は6.5億円を実行 3か年投資計画（累計37.8億円）に対し、2026年上期時点で82%進捗 2024年実績 2025年実績 2026年2Q実績 3か年累計計画 採用・教育 0.7億円 2.6億円 0.5億円 5.3億円 処遇改善 4.5億円 5.2億円 2.7億円 13.9億円 オフィス環境 3.1億円 7.0億円 2.7億円 15.4億円 IT 0.3億円 0.5億円 0.3億円 2.0億円 その他 0.4億円 0.3億円 0.3億円 1.2億円 計 9.0億円 15.6億円 6.5億円 37.8
Slide 25: 中長期経営計画2030 グループ目標・KPI
中長期経営計画2030 グループ目標・KPI 売上高 営業利益 1人当たり売上高 1人当たり営業利益 500億円以上 45億円以上 1,760万円以上 160万円以上 2030年12月期 2025年度実績：370億円 2025年度実績：23億円 2025年度実績：約1,650万円 2025年度実績：約100万円 事業/人的資本目標 従業員 従業員数 ※1 女性管理職比率 ※2 ※3 新卒女性比率 ※2 エンゲージメントスコア※2 ※4 2,850人以上 7.0% 30% 3.6以上 2025年度実績：2,246人 2025年度実績：5.7% 2025年度実績：17% 2025年度実績：3.2
Slide 26: ⚫ 本資料は、202６年12月期第2四半期決算の業績に関する情報の提供と、当社に対するご理解をより深めていただくことを目的としたものであり、当社が発 行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 ⚫ また、本資料…
⚫ 本資料は、202６年12月期第2四半期決算の業績に関する情報の提供と、当社に対するご理解をより深めていただくことを目的としたものであり、当社が発 行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 ⚫ また、本資料は202６年6月末時点の状況において作成しております。 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するものではなく、また今後予告な しに変更されることがあります。