Slide 1: 2026年3月期 第2四半期 決算説明資料
2026年3月期 第2四半期 決算説明資料 2025年10月29日 Copyright (c) ATLED CORP. All right Reserved.
Slide 2: 目次
目次 1 2026年3月期第2四半期業績 2 2026年3月期業績計画 3 その他 Copyright (c) ATLED CORP. All right Reserved. 2
Slide 3: 2026年3月期第2四半期業績
1 2026年3月期第2四半期業績 2026年3月期第2四半期業績 サマリ 業績推移 TOPIX Copyright (c) ATLED CORP. All right Reserved. 3
Slide 4: 2026年3月期第2四半期業績 サマリ
2026年3月期第2四半期業績 2026年3月期第2四半期業績 サマリ 2025年3月期 2026年3月期 増減 前年同期比 2Q 2Q-実績 単位：百万円 パッケージ △19.7％ 売上高 1,377 1,405 +46 +2.1％ クラウドサービス +28.2％ 営業利益 529 482 △46 △8.8％ AW売上減により減益 当期純利益 354 322 △31 △8.9％ Copyright (c) ATLED CORP. All right Reserved. 4
Slide 5: 四半期別売上高推移
2026年3月期第2四半期業績 業績推移 四半期別売上高推移 (百万円) ストック売上 フロー売上 ストック比率 1,000 90.0% 89.9%100.0% 87.8% 86.9% 83.9% 84.4% 84.7% 81.2% 76.2% 78.2% 78.4% 77.6%79.4%77.1% 900 74.1% 74.7%75.3% 76.1% 80.0% 72.2% 71.1% 65.1% 58.8% 800 60.0% 735 701 709 688 687 695 700 40.0% 632 639 641 91 69 71 175 105 593 157 600 566 100
Slide 6: 製品・サービス別売上高推移
2026年3月期第2四半期業績 業績推移 製品・サービス別売上高推移 Cloud AgileWorks X-point Cloud比率 (百万円) 58.0% 2,000 46.2% 1,800 43.1% 39.3% 34.5% 1,600 31.9% • 計画通りに推移 +2.1％ • EOSに向けて +11.0％ 1,377 1,405 クラウドシフト 1,400 △23.4％ 97 +11.0％ △13.9％ 127 • Windows10 1,200 +2.7％ 1,172 サポート終了に伴う +17.7％ 1,056 PC入れ替えに需要 1,029 △9.9％ 147 492 が流
Slide 7: 営業利益推移
2026年3月期第2四半期業績 業績推移 営業利益推移 (百万円) 1Q 2Q 3Q 4Q 営業利益率 1,500 50.0% 45.5% 44.2% 41.2% 38.5% 37.8% 40.0% 34.4% 1,050 1,058 30.0% 999 1,000 907 297 304 277 20.0% 783 231 281 223 10.0% 269 254 207 500 482 170 0.0% 316 263 261 276 259 197 -10.0% 204 205 206 213 223 133 0 -20.0% 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 20
Slide 8: 営業利益の変動分析
2026年3月期第2四半期業績 業績推移 営業利益の変動分析 (百万円) 主にパッケージ売上高の減収により減益となった 800 パッケージ 売上増加 600 179 150 人件費増加 減価償却費 増加 広告宣伝費 増加 12 28 その他 Cloud 15 21 売上増加 400 529 200 YoY △8.8％ 482 0 2025年3月期2Q 2026年3月期2Q Copyright (c) ATLED CORP. All right Reserved. 8
Slide 9: 業績の進捗状況
2026年3月期第2四半期業績 業績推移 業績の進捗状況 3Q 3Q 3Q 2Q 2Q 2Q 25.1% 23.4% 22.8% 25.3% 27.3% 27.4% 直近5ヵ年平均 4Q 4Q 進捗率 1Q 4Q 1Q 1Q 29.3% 30.3% 22.6% 47.9％ 26.9% 20.0% 47.3％ 19.6% 47.0％ △2.9％ △6.0％ △5.8％ 今期進捗率 45.0％ 41.3％ 41.2％ (百万円) 売上高 営業利益 四半期純利益 3,500 3,120 3,000 2,500 2,000 1,500 1,405 1,170 1,000 784 482 500 322
Slide 10: キャッシュフロー計算書
2026年3月期第2四半期業績 業績推移 キャッシュフロー計算書 (百万円) 700 586 600 513 542 499 500 392 365 400 324 319 270 292 300 167 152 200 100 0 -100 (59) (73) (81) (103)(106) (89) (97) (119) -200 (172) -300 (220)(222)(221) 営業CF 投資CF 財務CF フリーCF 2021年3月期2Q 2022年3月期2Q 2023年3月期2Q 2024年3月期2Q 2025年３月期2Q 2026年3月期2Q （百万円） 営業活動によるキャッシ
Slide 11: 「AI搭載ワークフロー」を販売開始
2026年3月期第2四半期業績 TOPIX 生成AI活用の“最初の一歩”を支援、「AI搭載ワークフロー」を販売開始 AI活用を“特別なこと”から“当たり前”へ 「AI搭載ワークフロー」は単なる自動化ツールではなく、専用のAI エージェントが指示の意図を理解し、自然な対話を通じて申請書の作 成や承認等をアシストします。 例えば、「新しいシステム導入に関する稟議を提出したい」という一言 の指示で、AIが不足情報を質問し、ファイルを読み取り、稟議書の素 案を作成。必要に応じて追加質問を行い、申請書の完成まで導きま す 。これにより、申請書の作成時間を大幅に短縮でき、従業員はより 戦略的な業務に集中す
Slide 12: 「X-point Cloud」 JIIMA認証を取得
2026年3月期第2四半期業績 TOPIX 「X-point Cloud」 JIIMA認証（スキャナ保存ソフト法的要件）を取得 JIIMAのスキャナ保存ソフト法的要件認証について 電子帳簿保存法は、企業が帳簿や証憑書類を電子的に保存する際の法的要件を定めており、適正な運用を確保するために厳格な基 準が設けられています。JIIMA認証は、電子帳簿保存法に基づいて要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満たしていると判 断したものを認証するものです。 この度「X-point Cloud」は、スキャナ保存ソフト法的要件を満たしたシステムとして、JIIMAより認証を取得しました。すでにJIIMA
Slide 13: 2026年3月期業績計画
２ 2026年3月期業績計画 製品・サービス別売上高計画 営業利益計画 Copyright (c) ATLED CORP. All right Reserved. 13
Slide 14: 製品・サービス別売上高計画
2026年3月期業績計画 業績計画 製品・サービス別売上高計画 クラウド売上を成長ドライバーに継続成長を目指し、上場来最高売上高を計画 (百万円) Cloud AgileWorks X-point + 12.8％ • 延長サポート終了まで２年（2027年3月まで） 3,500 3,120 • クラウドシフトを加速させるため減少傾向 • 既存の多くは最終年度まで継続する見込み 3,000 +10.6％ 2,766 167 △30.8％ 242 • 既存顧客へのバージョンアップやアップセルを図 り、レガシーシステムからの乗り換え需要を捉え 2,500 △16.6％ 1,202 新規顧客の獲得を図る
Slide 15: 営業利益計画
2026年3月期業績計画 業績計画 営業利益計画 クラウドサービス売上高の増加がコスト増を吸収し、増益を計画 (百万円) パッケージ売上 1,500 減少 人件費増加 ・人件費増 35 減価償却費 新卒採用を強化。 増加 そのにも昇格、昇給によ 112 クラウドインフラ り増加する見込み。 コスト増加 64 その他 388 25 ・減価償却費 40 前期の本社移転に伴う早 期償却が減少するものの、 新機能開発、コスト改善 を伴う機能、性能改善等 によりソフトウェア償却 1,000 費が増加する見込み。 クラウド サービス 売上増加 ・クラウドインフラコスト 1,170 為替（円安）リスクを慎重
Slide 16: その他
３ その他 企業理念 会社概要 沿革 ビジネスモデル 株主還元 ESG Copyright (c) ATLED CORP. All right Reserved. 16
Slide 17: 企業理念
その他 企業理念 MISSION 人・仕事・組織のつながりを円滑にして、 成長と笑顔あふれる未来を共創する VISION 社名の由来 エイトレッド（ATLED)という社名は、 ワークフローのチカラを全ての企業へ 逆転の発想から生まれました。 上意下達の一方通行的な組織から、 現場が主体的に行動できる双方向の組織へ。 個々人が自由につながり、 VALUE 相乗効果で新しい価値が次々と生まれる組織へ。 ピラミッド型組織の限界を突破するために、 DELTA（△）のスペルを逆転、ATLED（▽）と名付けました。 • ユーザー共感を原点に • 常に進化する • セキュリティは最優先事項 • 挑戦を楽しも
Slide 18: 会社概要
その他 会社概要（2025年3月末現在） 大株主 順位 名称 保有率 社名 株式会社エイトレッド 1 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 51.29% 2 SCSK株式会社 8.01% 3 光通信株式会社 4.18% URL https://www.atled.jp/ 4 個人投資家 2.41% CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB 5 1.10% 代表取締役会長 林 宗治 AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT 代表者 代表取締役社長 岡本 康広 6 THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 0.82% 7
Slide 19: 沿革
その他 沿革 クラウド版 2024 販売開始 大規模・中規模企業向けクラウド型ワークフロー 2011 販売開始 2021 V3.0販売開始 中規模・小規模企業向けクラウド型ワークフロー 2009 販売開始 2023 R3.0販売開始 大規模・中規模企業向けパッケージ型ワークフロー 2003 販売開始 2012 V2.0販売開始 2022 新規ライセンス販売終了 中規模・小規模企業向けパッケージ型ワークフロー 2027 サポート終了 2003 2007 2009 2011 2012 2016 2019 2022 2024 ㈱ソフトクリエイトホールディングス（旧㈱ソフトクリエイト） 東京証券取引所
Slide 20: 製品ラインアップ
その他 ビジネスモデル 製品ラインアップ クラウド版 エクスポイントクラウド アジャイルワークス アジャイルワークス X-point Cloud Agile Workｓクラウド版 Agile Works 製品サービス 全体像 主要 中堅・中小企業 中堅・大企業 中堅・大企業 ターゲット層 （～1,000名） （500～5,000名） （1,000～数万名） 中堅・中小 大企業向け 企業向け ライセンス形態 利用ユーザー数 同時ログインユーザー数 同時ログインユーザー数 ライセンス 初期費用 - - パッケージ 2,400,000円～ (オンプレミス) 価 （※） 格 体 クラウド利用料 クラウ
Slide 21: 市場評価
その他 ビジネスモデル 市場評価 口コミ、市場シェアともに高評価 ユーザー口コミ 市場評価（シンクタンク調査） 14期連続!! 13年連続!! SaaSワークフロー市場シェア ※デロイト トーマツミック経済研究所「コラボレーション・ モバイル管理ソフトの 市場展望2024年度版」 ITreview 「ITreview Grid Award 2025 Summer」 13年連続!! LEADER 満足度・認知度ともに優れた製品 に選出 中小企業向け（SMB）シェア ※デロイト トーマツミック経済研究所「コラボレーション・ モバイル管理ソフトの市場展望2024年度版」 Copyright (c)
Slide 22: 導入事例
その他 ビジネスモデル 導入事例 シリーズ累計導入社数 5,000 社以上 業種、業界、企業規模問わず導入いただいております 社名公開事例 227社 ※2025年4月現在 Copyright (c) ATLED CORP. All right Reserved. 22
Slide 23: 売上構成比
その他 ビジネスモデル 売上構成比 (2025年3月期) ビジネスモデル別構成比 ストック売上が80％超の安定したビジネスモデル フロー売上 契約継続率の高さがストック売上高の安定性を維持しています 17 % 契約継続率 2025年3月期 ストック売上 売上高 2,766 百万円 83 % AgileWorks ：99.81％ Xpoint Cloud ： 99.83％ ※月次モニタリングしているプロダクト別契約継続率の2024年4月 から2025年3月までの12か月平均 製品・サービス別構成比 クラウドニーズの高まりから クラウド売上の比率が向上することにより パッケージベンダーからSaaS
Slide 24: 販売体制＆サポート体制
その他 ビジネスモデル 販売体制＆サポート体制 国内有数のパートナーチャネルを活用した販売・サポート体制を構築 パートナー企業（1次代理店） システムインテグレーター（SIer） パッケージ製品 パッケージ 商流は 100％ パートナー 企業様 を経由 他 2 エンド 次 ユーザー ディストリビューター（IT流通） 複合機メーカー 代 クラウドサービス 理 店 他 他 クラウド版 直販（クラウド売上の約30％） 独自のリード獲得のマーケティング施策 （例：自社サイト（SEO、広告）、資料請求サイト、展示会、セミナー等） Copyright (c) ATLED CORP. All right R
Slide 25: 株主還元
その他 株主還元 配当金 上 場 来 ９ 期 連 続 増 配 予 想 配当金 配当性向 1株利益 30.9% 32.9% 32.5% 30.7% 29.0% 27.9% 26.9% 26.8% 27.3% 24.2% 32.00 34.00 24.00 26.00 20.00 22.00 16.00 9.49 10.34 11.00 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期（予想） 株主優待制度 毎年9月末・3月末の株主様に 保有株式数 株主優待制度 長期保
Slide 26: ESG
その他 その他 ESG ワークフローシステムを通じてサステナビリティに取り組んでいます 環境 社会 • ペーパーレスの促進 • ディーセントワークの推進 • CO2排出量の削減 統治 コンプライアンス・リスク管理体制の継続強化 Copyright (c) ATLED CORP. All right Reserved. 26
Slide 27: 本資料についてのご注意
本資料についてのご注意 免責事項 ◼ この資料は皆様の参考に資するため、株式会社エイトレッド（以下、「当社」という。）の現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものです。 ◼ 当資料に掲載された内容は、現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成され ておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。 将来見通しに関する注意事項 ◼ 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。これらは、現在における見込