Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret As · BIST:EUPWR
Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret As — Investor Presentation (October 2024)
41 slides from Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret As's investor presentation, October 2024
Slide 1: Yatırımcı Sunumu Ekim 2024
Enerj ye İht yacınız Olan Her Yerde, B z Varız Yatırımcı Sunumu Ek m 2024
Slide 2: BİST 100, Sınai, Yıldız, Ankara
BİST BİST BİST BİST 100 Sına Yıldız Ankara
Slide 3: Hakkımızda: Europower Enerji
Hakkımızda Europower Enerj Europower Enerj ve ş rketler grubu olarak, tüm dünyada akt f ve başarılı b r şek lde faal yet gösteren, global olarak alanında en önde gelen mühend sl k, üret m, taahhüt, satış ve pazarlama gruplarından b r olarak, enerj n n her alanında çok gen ş b r ürün, s stem ve h zme
Slide 4: Yönetim Kurulu
Europower Enerji Yönet m Kurulu M. Beh ç HARMANLI A. Gökhan ÖZTÜRK Ram n MALEK Yönet m Kurulu Başkanı Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı Yönet m Kurulu Üyes Elektr k Yüksek Mühend s (İTÜ) Elektr k-Elektron k Mühend s (ODTÜ) Elektr k-Elektron k Mühend s (ODTÜ) Savaş Atanur KAZAZ Mete Muzaffer Bıçaklıoğl
Slide 5: Ortaklık Yapısı
Europower Enerji Ortaklık Yapısı % 52,71 % 30,25 % 7,65 % 4,44 G r ş m Elektr k Halka Açık Pay M. Beh ç HARMANLI A. Gökhan ÖZTÜRK Sanay Taahhüt ve T caret A.Ş. Yönet m Kurulu Başkanı Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı Dış T caret D rektörü % 4,15 % 0,80 Ram n MALEK Mesut BAZ Yönet m Kurulu Üyes Kurucu
Slide 6: Genel Bakış
Hakkımızda Genel Bakış Europower, elektr ğ n üret m , let m ve dağıtımı alanlarında müşter ler n n Türk ye’de ht yaçlarına yönel k çok çeş tl alçak ger l m, orta ger l m ve yüksek ger l m 10 1.400+ 200+ 5 kıtada elektr ksel ve elektromekan ksel çözümler, üret m tes s çalışan mühend s 80 ülkeye hraca
Slide 7: Tarihçe
Hakkımızda Tar hçe ILAC ve TURKAK Toplam 400 MVAR Turkishtime Turkishtime 20 Nisan’da BİST’te İSO İkinci 500, Europower, Transformatör halka arz olduk. Elektriksel tarafından kompanzasyon sistemi AR-GE AR-GE Capital 500 ve Ankara AR-GE fabrikasında (4. fabrika) tasarım/proje akredite olan kuruldu. O
Slide 8: Faaliyetler
Hakkımızda Faal yetler AR-GE Merkez Otomasyon ve Scada Anahtar Tesl m Projeler Test ve Devreye Alma MÜHENDİSLİK Accr. No: AB-0517-T Enerj sektöründe Türk ye'n n önde gelen sanay ş rketler nden b r olan Europower'ın faal yetler 4 ana gruba ayrılmaktadır: Alçak Ger l m Orta Ger l m Yüksek Ger l m Dağı
Slide 9: Üretim Tesisleri ve Kapasite
Europower Enerji Üret m Tes sler ve Kapas te E2 Blok C Blok E1 Blok B Blok A Blok Ana Kampüs 1 7.925 m 2 Kahramankazan, Ankara A Blok Orta Ger l m Metal Clad malâtı, AR-GE Merkez ve Akred te Yüksek Ger l m Test Laboratuvarı 5.626 m2 2 Ankara / Kahramankazan'da bulunan 5.129 m B Blok Yüksek Ger l m E
Slide 10: Üretim Tesisleri ve Kapasite
Europower Enerji Üret m Tes sler ve Kapas te D Blok F Blok Ana Kampüs 2 8.591 m 2 Kahramankazan, Ankara D Blok Transformatör Fabr kası ve İdar Of sler (2024 yılında Fabr ka'nın kapas tes %100 artırılmıştır.) 10.804 m2 Ankara / Kahramankazan'da bulunan İnşaatı devam eden fabr kada, 2025 yılının lk ya
Slide 11: Üretim Tesisleri ve Kapasite
Europower Enerji Üret m Tes sler ve Kapas te G2 Blok I Blok G1 Blok H Blok Yerleşkeler G1 Blokta güneş panel üret m yapılmakta olup, G2 Blokta se SunJun or s ml Mesken ve Küçük T car 2 S ncan, Ankara 29.000 m G Blok İşletme T p Solar İnvertör ve Depolama S stemler Üret m , Araç Şarj Ün teler (AddMor
Slide 12: Uluslararası Bilinirlik ve Güçlü İhracat Kapasitesi
Europower Enerji Uluslararası B l n rl k ve Güçlü İhracat Kapas tes Europower, şt rakler ve bağlı ortaklıkları aracılığıyla ürünler n Mevcut Avrupa, Orta Doğu, Afr ka, Asya ve İhracat Amer ka’da 80 ülkeye pazarlamaktadır. Pazarları 12 Yatırımcı Sunumu, Ek m 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 13: Operasyonel Kapasite
Europower Enerji Operasyonel Kapas te Europower Enerj ve Bağlı Ortaklıklar Merkez Kampüs - Ankara, Türk ye Electrex Tuzla Serbest Bölge, İstanbul, Türk ye Europower Skopje Üsküp, Makedonya Europower Energ e Amsterdam, Hollanda Europower Alger a Alcer, Cezay r Europower Ukra ne Lv v, Ukrayna Europowe
Slide 14: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar 2023 yılında nşaatına başladığımız Güç Transformatörü Fabr kasının 2025 yılı lk yarısında %100 bağlı ortaklığımız Europower World Enerj A.Ş. unvanı altında faal yete geçmes hedeflenmekted r. Yatırım mal yet n n 50-55 m lyon USD olacağı düşünülmekte; geç ş dön
Slide 15: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar Güç Transformatörü Fabr kası İnşaatından Kareler 15 Yatırımcı Sunumu, Ek m 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 16: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar 2024 yılında, 10.000 adet yıllık üret m kapas tes olan Dağıtım Transformatörü Fabr kası'nın yıllık üret m kapas tes 15.000 adete çıkartılmış olup, 20.000 adete çıkartılması hedeflenmekted r. Üret m tes sler m zden H Blokta dağıtım transformatörü kazan malatı
Slide 17: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar 2024 yılı başında nşası tamamlanan 20.000 m2'l k kapalı alanda (G2 Blok) SunJun or, Araç Şarj Ün teler (AddMore) ve Güneş Panel Konstrüks yon s stemler üret lecekt r. Böylece G1 ve G2 blok yen leneb l r enerj üret m kampüsü hal ne gelecekt r. G2 Blok G1 Blok
Slide 18: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar %60 ortağı olduğumuz Euromek Elektr k Sanay Taahhüt T caret A.Ş.; 550 kV’a kadar Yağlı T p Orta ve Yüksek Ger l m Ölçü Transformatörler üretecekt r. 2024 yılının sonuna kadar gerekl altyapı çalışmaları tamamlanarak 420 kV’a kadar her çeş t akım, kapas t f vey
Slide 19: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar 2024 yılı sonuna kadar tüm tes sler m z n çatı ve otopark güneş enerj s santraller tamamlanacaktır. Bu sayede ş rketler m z n ht yacı olan elektr k enerj s n n büyük kısmı kend üret m m z le karşılanarak enerj mal yetler m z büyük ölçüde düşürülecekt r. 19 Ya
Slide 20: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar 2024 yılında, AG ve OG Akım Ger l m Trafosu üret m kapas tes aylık 3.000 adet olacak şek lde artırılacaktır. Yıllık hasılat katkısının 10-12 m lyon USD aralığında olması beklenmekted r. Kapas te artışındak asıl amaç üret mde dışa bağımlılığı azaltmak ve üret
Slide 21: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar AR-GE projes olarak çalışılan AC ve DC EV Şarj C hazlarının tasarım süreçler tamamlanmış ve ürünler gel şt r lerek t car ürün durumuna get r lm şt r. 2024 yılında, 22 kW'a kadar AC şarj ün teler ve 600 kW'a kadar DC şarj ün teler ‘ADDMORE’ markası altında, ür
Slide 22: AR-GE ve ÜR-GE Çalışmaları
Europower Enerji AR-GE ve ÜR-GE Çalışmaları 2019 11 AR-GE Merkez Sah p olunan açıldı toplam Patent 19 Devam Eden AR-GE Projes 103 58. 2023'de Yüksek n tel kl AR-GE Harcama AR-GE çalışanı Sıralaması 22 Yatırımcı Sunumu, Ek m 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 23: Yenilikçi Ürünler ve Gelecek Vizyonu: SunJunior
Europower Enerji Yen l kç Ürünler ve Gelecek V zyonu SunJun or 23 Yatırımcı Sunumu, Ek m 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 24: AC-DC EV Şarj Cihazları
Europower Enerji Yen l kç Ürünler ve Gelecek V zyonu AC-DC EV (Elektr kl Araç) Şarj C hazları 24 Yatırımcı Sunumu, Ek m 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 25: YG/ÇYG Pantograf ve Güç Transformatörü
Europower Enerji Yen l kç Ürünler ve Gelecek V zyonu YG/ÇYG Pantograf YG/ÇYG Güç Transformatörü *YG: Yüksek Ger l m / ÇYG: Çok Yüksek Ger l m 25 Yatırımcı Sunumu, Ek m 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 26: Fikri ve Sınai Haklar
Europower Enerji F kr ve Sına Haklar 9 30 2 3 Ulusal Marka Ulusal Uluslararası Bekleyen Tesc l Tasarım Bekleyen Patent Tesc l Patent 26 Yatırımcı Sunumu, Ek m 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 27: 2024 Yılı Konsolide Finansal Performans
Finansal Veriler 2024 Yılı Konsol de F nansal Performans F nansal Performans (TL) 30.06.2023 30.06.2024 Hasılat 2.578.126.000 3.127.375.000 Brüt Kâr 599.845.000 807.258.000 Esas Faal yet Kârı 319.809.000 585.552.000 Net Kâr 975.151.000 98.656.000 FAVÖK 1.368.406.000 879.051.000 F nansal Performans (
Slide 28: 2024 Yılı Konsolide Finansal Performans (USD)
Finansal Veriler 2024 Yılı Konsol de F nansal Performans (USD) Hasılat ($) Brüt Kâr ($) Esas Faal yet Kârı ($) 99.657.000 95.115.000 23.187.000 24.552.000 17.809.000 12.362.000 30.06.2023 30.06.2024 30.06.2023 30.06.2024 30.06.2023 30.06.2024 FAVÖK ($) Net Kâr ($) 37.694.000 52.895.000 26.735.000 3.
Slide 29: 2024 Yılı Konsolide Finansal Performans (TL)
Finansal Veriler 2024 Yılı Konsol de F nansal Performans (TL) Hasılat (TL) Brüt Kâr (TL) Esas Faal yet Kârı (TL) 3.127.375.000 2.578.126.000 807.258.000 599.845.000 585.552.000 319.809.000 30.06.2023 30.06.2024 30.06.2023 30.06.2024 30.06.2023 30.06.2024 FAVÖK (TL) Net Kâr (TL) 1.368.406.000 975.151
Slide 30: Finansal Tahminler
Finansal Veriler F nansal Tahm nler Konsol de F nansal Performans Tahm nler (USD) 2024 T 2025 T 2026 T Hasılat 270.000.000 380.000.000 490.000.000 Brüt Kâr 71.550.000 108.300.000 154.350.000 Esas Faal yet Kârı 54.000.000 83.600.000 124.950.000 Net Kâr 48.600.000 76.000.000 110.250.000 FAVÖK 82.350.0
Slide 31: Finansal Tahminler
Finansal Veriler F nansal Tahm nler Konsol de F nansal Performans Tahm nler (USD) Hasılat Brüt Kâr Esas Faal yet Kârı Net Kâr FAVÖK 2024 T 270.000.000 71.550.000 54.000.000 48.600.000 82.350.000 2025 T 380.000.000 108.300.000 83.600.000 76.000.000 123.500.000 2026 T 490.000.000 154.350.000 124.950.0
Slide 32: Finansal Tahminler
Finansal Veriler F nansal Tahm nler Konsol de F nansal Performans Tahm nler (TL) 2024 T 2025 T 2026 T Hasılat 10.033.200.000 15.960.000.000 21.756.000.000 Brüt Kâr 2.658.798.000 4.548.600.000 6.853.140.000 Esas Faal yet Kârı 2.006.640.000 3.511.200.000 5.547.780.000 Net Kâr 1.805.976.000 3.192.000.0
Slide 33: Finansal Tahminler
Finansal Veriler F nansal Tahm nler Konsol de F nansal Performans Tahm nler (TL) Hasılat Brüt Kâr Esas Faal yet Kârı Net Kâr FAVÖK 2024 T 10.033.200.000 2.658.798.000 2.006.640.000 1.805.976.000 3.060.126.000 2025 T 15.960.000.000 4.548.600.000 3.511.200.000 3.192.000.000 5.187.000.000 2026 T 21.756
Slide 34: Finansal Tahminler: Coğrafya Bazında Satış
Finansal Veriler F nansal Tahm nler Coğrafya Bazında Satış Tahm nler (USD) NET SATIŞLAR 2024 T 2025 T 2026 T Yurt İç Satışlar 189.000.000 247.000.000 309.000.000 Yurt Dışı Satışlar 81.000.000 133.000.000 181.000.000 TOPLAM 270.000.000 380.000.000 490.000.000 34 Yatırımcı Sunumu, Ek m 2024 www.europo
Slide 35: Finansal Tahminler: Esas Faaliyet Kârı ve FAVÖK
Finansal Veriler F nansal Tahm nler Esas Faal yet Kârı ve FAVÖK Tahm nler (TL) 2024 T 2025 T 2026 T Hasılat 10.033.200.000 15.960.000.000 21.756.000.000 Brüt Kâr 2.658.798.000 4.548.600.000 6.853.140.000 Brüt Kâr Marjı (%) %26,50 %28,50 %31,50 Esas Faal yet Kârı 2.006.640.000 3.511.200.000 5.547.780
Slide 36: Çalışan Demografisi
Europower Enerji Çalışan Demograf s 15 % %56 Beyaz Yaka 204 K ş Kadın Mav Yaka Toplam Çalışan Mühend s (Beyaz Yaka Çalışanların) 1406 K ş %28 % 9 % 4 Yüksek L sans Mezunu Beyaz Yaka: 313 K ş %72 % 91 Mav Yaka: 1093 K ş % 4 Erkek Beyaz Yaka Mav Yaka 1202 K ş Yabancı Uyruklu %85 Çalışan 30.09.2024 tar
Slide 37: Mevcut Sertifikalar
Europower Enerji Mevcut Sert f kalar 37 Yatırımcı Sunumu, Ek m 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 38: Ödüller
Europower Enerji Ödüller 2019 2020 2020 2022 2022 Master Proje Kanalı Orta Ger l m Orta Ger l m 2022 Türkiye Ecoxpert Pano Partnerler Pano Partner Pano Partner Elektrik-Elektronik 2020 Türk ye İk nc s (C ro Bazında En Çok (2022 Yılı C ro Bazında Satın Alım Yapan) En Çok Satış Yapan) Sektörü Onur Ödü
Slide 39: Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
Europower Enerji Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Deprem Yardımı Fidan Bağışı Spor Branşlarına Sponsorluk Sokak Hayvanları Burs ç n Çalışmalar Desteği Meslek Okulları ve “Engels z Yaşam” Ün vers teler le Sosyal Sorumluluk İşb rl kler Çalışması 39 Yatırımcı Sunumu, Ek m 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 40: Çekince
Ek Çek nce Bu sunumda yer alan h çb r b lg , yatırım tavs yes çermemekte olup, burada yer alan herhang b r tavs ye bel rl alıcıların yatırım amaçları, f nansal durum veya bel rl ht yaçları değerlend rmes esas alınarak oluşturulmamıştır. İşbu sunum, kısmen veya tamamen, Ş rket’ n herhang b r menkul k
Slide 41: Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.