Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret As · BIST:EUPWR
Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret As — Investor Presentation (May 2024)
40 slides from Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret As's investor presentation, May 2024
Slide 1: Yatırımcı Sunumu Mayıs 2024
Enerj ye İht yacınız Olan Her Yerde, B z Varız Yatırımcı Sunumu Mayıs 2024
Slide 2: BİST Sınai Yıldız Pazar Ankara
BİST BİST BİST BİST 50 Sına Yıldız Ankara
Slide 3: Hakkımızda: Europower Enerji
Hakkımızda Europower Enerj Europower Enerj ve ş rketler grubu olarak, tüm dünyada akt f ve başarılı b r şek lde faal yet gösteren, global olarak alanında en önde gelen mühend sl k, üret m, taahhüt, satış ve pazarlama gruplarından b r olarak, enerj n n her alanında çok gen ş b r ürün, s stem ve h zme
Slide 4: Yönetim Kurulu
Europower Enerji Yönet m Kurulu M. Beh ç HARMANLI A. Gökhan ÖZTÜRK Ram n MALEK Yönet m Kurulu Başkanı Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı Yönet m Kurulu Üyes Elektr k Yüksek Mühend s Elektr k-Elektron k Mühend s Elektr k-Elektron k Mühend s Savaş Atanur KAZAZ Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu Bağımsız Yönet m K
Slide 5: Ortaklık Yapısı
Europower Enerji Ortaklık Yapısı % 55,68 % 27,27 % 7,65 % 4,44 G r ş m Elektr k Halka Açık Pay M. Beh ç HARMANLI A. Gökhan ÖZTÜRK Sanay Taahhüt ve T caret A.Ş. Yönet m Kurulu Başkanı Yönet m Kurulu Başkan Yardımcısı Dış T caret D rektörü % 4,15 % 0,80 Ram n MALEK Mesut BAZ Yönet m Kurulu Üyes Kurucu
Slide 6: Genel Bakış
Hakkımızda Genel Bakış Europower, elektr ğ n üret m , let m ve dağıtımı alanlarında müşter ler n n Türk ye’de ht yaçlarına yönel k çok çeş tl alçak ger l m, orta ger l m ve yüksek ger l m 8 1.400+ 200+ 5 kıtada elektr ksel ve elektromekan ksel çözümler, üret m tes s çalışan mühend s 80 ülkeye hracat
Slide 7: Tarihçe
Hakkımızda Tar hçe Toplam 400 MVAR 20 Nisan 2023'te Europower, ILAC ve TURKAK Turkishtime Turkishtime Transformatör BİST’te işlem görmek Elektriksel kompanzasyon sistemi Ankara tarafından akredite AR-GE dergisinde AR-GE dergisinde AR-GE fabrikasında (4. fabrika) üzere halka arz olundu. tasarım/proje
Slide 8: Faaliyetler
Hakkımızda Faal yetler AR-GE Merkez Otomasyon ve Scada Anahtar Tesl m Projeler Test ve Devreye Alma MÜHENDİSLİK Accr. No: AB-0517-T Enerj sektöründe Türk ye'n n önde gelen sanay ş rketler nden b r olan Europower'ın faal yetler 4 ana gruba ayrılmaktadır: Alçak Ger l m Orta Ger l m Yüksek Ger l m Dağı
Slide 9: Üretim Tesisleri ve Kapasite
Europower Enerji Üret m Tes sler ve Kapas te E2 Blok C Blok E1 Blok D Blok B Blok A Blok Ana Kampüs 7.925 m2 Kahramankazan, Ankara A Blok Orta Ger l m Metal Clad malâtı, AR-GE Merkez ve Akred te Yüksek Ger l m Test Laboratuvarı 5.626 m 2 Ankara / Kahramankazan'da bulunan 5 akt f 5.129 m2 B Blok Yüks
Slide 10: Üretim Tesisleri ve Kapasite
Europower Enerji Üret m Tes sler ve Kapas te G2 Blok F Blok H Blok G1 Blok Yerleşkeler 23.314 m2 S ncan, Ankara F Blok Güneş Konstrüks yon S stemler malâtı ve İdar Of sler 20.000 m 2 29.000 m2 G Blok Güneş Panel ve SunJun or s ml Mesken ve Küçük T car İşletme T p Solar İnvertör ve Depolama S stemler
Slide 11: Uluslararası Bilinirlik ve Güçlü İhracat Kapasitesi
Europower Enerji Uluslararası B l n rl k ve Güçlü İhracat Kapas tes Europower, şt rakler ve bağlı ortaklıkları aracılığıyla ürünler n Mevcut Avrupa, Orta Doğu, Afr ka, Asya ve İhracat Amer ka’da 80 ülkeye pazarlamaktadır. Pazarları 11 Yatırımcı Sunumu, Mayıs 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 12: Operasyonel Kapasite
Europower Enerji Operasyonel Kapas te Europower Enerj & G r ş m Elektr k Merkez Kampüs - Ankara, Türk ye Electrex Tuzla Serbest Bölge, İstanbul, Türk ye Europower Skopje Üsküp, Makedonya Europower Energ e Amsterdam, Hollanda Europower Alger a Alcer, Cezay r Europower Ukra ne Lv v, Ukrayna 12 Yatırım
Slide 13: 2023 Önemli Gelişmeler
Europower Enerji 2023 Öneml Gel şmeler 2 8. Üret m tes s olarak Ankara ASO 2'de bulunan 4.534 m kapalı alana sah p fabr ka 59 m lyon Türk L rası (KDV dah l) bedel le satın alınmıştır. Yen üret m konuları ç n yatırım sürec başlatılmıştır. %60 bağlı ortaklığımız Peak PV Solar Enerj Teknoloj ler A.Ş.,
Slide 14: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar 2023 yılında başladığımız Güç Transformatörü Üret m yatırımımızın 2025 yılı lk yarısında faal yete geçmes hedeflenmekted r. Yatırım mal yet n n 45-50 m lyon USD olacağı düşünülmekte; geç ş dönem nden sonra Güç Transformatörü üret m n n yıllık hasılat katkısın
Slide 15: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar 2024 yılında, 10.000 adet yıllık üret m kapas tes olan Dağıtım Transformatörü Fabr kası'nın yıllık üret m kapas tes n n 20.000 adete çıkartılması hedeflenmekted r. Üret m tes sler m zden F Blokta dağıtım transformatörü kazan malatı ç n üret m hattı tes s ed l
Slide 16: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar 2 2024 yılı başında nşası tamamlanan 20.000 m 'l k kapalı alana sah p tes s m zde güneş panel üret m kapas tes n n artırılması hede enmekted r. 16 Yatırımcı Sunumu, Mayıs 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 17: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar 2024 yılı sonuna kadar tüm tes sler m z n çatı ve otopark güneş enerj s santraller tamamlanacaktır. Bu sayede ş rketler m z n ht yacı olan elektr k enerj s n n büyük kısmı kend üret m m z le karşılanarak enerj mal yetler m z büyük ölçüde düşürülecekt r. 17 Ya
Slide 18: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar 2024 yılında, AG ve OG Akım Ger l m Trafosu üret m kapas tes aylık 3.000 adet olacak şek lde artırılacaktır. Yıllık hasılat katkısının 10-12 m lyon USD aralığında olması beklenmekted r. Kapas te artışındak asıl amaç üret mde dışa bağımlılığı azaltmak ve üret
Slide 19: 2024-25 Yılı Yatırımlar
Europower Enerji 2024-25 Yılı Yatırımlar AR-GE projes olarak çalışılan AC ve DC EV Şarj C hazlarının tasarım süreçler tamamlanmış ve ürünler gel şt r lerek t car ürün durumuna get r lm şt r. 2024 yılında, 22 kV'ya kadar AC şarj ün teler ve 600 kV'ya kadar DC şarj ün teler ‘ADDMORE’ markası altında,
Slide 20: AR-GE ve ÜR-GE Çalışmaları
Europower Enerji AR-GE ve ÜR-GE Çalışmaları 2019 11 AR-GE Merkez Sah p olunan açıldı toplam Patent 26 Devam Eden AR-GE Projes 117 58. 2022'de Yüksek n tel kl AR-GE Harcama AR-GE çalışanı Sıralaması 20 Yatırımcı Sunumu, Mayıs 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 21: Yenilikçi Ürünler ve Gelecek Vizyonu: SunJunior
Europower Enerji Yen l kç Ürünler ve Gelecek V zyonu SunJun or 21 Yatırımcı Sunumu, Mayıs 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 22: AC-DC EV Şarj Cihazları
Europower Enerji Yen l kç Ürünler ve Gelecek V zyonu AC-DC EV (Elektr kl Araç) Şarj C hazları 22 Yatırımcı Sunumu, Mayıs 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 23: YG/ÇYG Pantograf ve Güç Transformatörü
Europower Enerji Yen l kç Ürünler ve Gelecek V zyonu YG/ÇYG Pantograf YG/ÇYG Güç Transformatörü *YG: Yüksek Ger l m / ÇYG: Çok Yüksek Ger l m 23 Yatırımcı Sunumu, Mayıs 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 24: Fikri ve Sınai Haklar
Europower Enerji F kr ve Sına Haklar 9 30 2 3 Ulusal Marka Ulusal Uluslararası Bekleyen Tesc l Tasarım Bekleyen Patent Tesc l Patent 24 Yatırımcı Sunumu, Mayıs 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 25: 2023 Yılı Konsolide Finansal Performans
Finansal Veriler 2023 Yılı Konsol de F nansal Performans F nansal Performans (TL) 31.12.2022 20.12.2023 Yıllık Artış Hasılat 3.778.053.000 6.460.341.000 %71 Brüt Kâr 1.012.645.000 1.663.759.000 %64 Esas Faal yet Kârı 841.391.000 1.019.700.000 %21 Net Kâr 515.457.000 907.228.000 %76 FAVÖK 897.001.000
Slide 26: 2023 Yılı Konsolide Finansal Performans (USD)
Finansal Veriler 2023 Yılı Konsol de F nansal Performans (USD) Hasılat ($) Brüt Kâr ($) Esas Faal yet Kârı ($) 219.069.000 54.065.000 56.418.000 201.711.000 44.922.000 34.578.000 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 FAVÖK ($) Net Kâr ($) 66.107.000 30.764.000 27.520.000
Slide 27: 2023 Yılı Konsolide Finansal Performans (TL)
Finansal Veriler 2023 Yılı Konsol de F nansal Performans (TL) Hasılat (TL) Brüt Kâr (TL) Esas Faal yet Kârı (TL) 71 64 21 Artış Oranı: % Artış Oranı: % Artış Oranı: % 1.663.759.000 6.460.341.000 1.019.700.000 1.012.645.000 841.391.000 3.778.053.000 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2
Slide 28: BİST100 Yıllık Hisse Performansı
Finansal Veriler BİST100 Yıllık H sse Performansı Europower pay f yatının BİST 100 endeks ne göre b r yıllık performansı 700 600 500 375,9 400 300 173,9 200 100 0 23 3 3 23 3 3 3 23 23 4 4 02 02 02 02 02 02 02 0 20 0 20 .2 2 .2 .2 2 .2 .2 2 2 5. . 9. . 1. 2. 4 06 07 08 10 1 12 .0 .0 .0 .1 .0 .0 . .
Slide 29: Finansal Tahminler (USD)
Finansal Veriler F nansal Tahm nler Konsol de F nansal Performans Tahm nler (USD) 31.12.2023 2024 T 2025 T 2026 T Hasılat 219.069.000 270.000.000 380.000.000 490.000.000 Brüt Kâr 56.418.000 71.550.000 108.300.000 154.350.000 Esas Faal yet Kârı 34.578.000 54.000.000 83.600.000 124.950.000 Net Kâr 30.
Slide 30: Finansal Tahminler (USD)
Finansal Veriler F nansal Tahm nler Konsol de F nansal Performans Tahm nler (USD) Hasılat Brüt Kâr Esas Faal yet Kârı Net Kâr FAVÖK 31.12.2023 219.069.000 56.418.000 34.578.000 30.764.000 66.107.000 2024 T 270.000.000 71.550.000 54.000.000 48.600.000 82.350.000 2025 T 380.000.000 108.300.000 83.600.
Slide 31: Finansal Tahminler (TL)
Finansal Veriler F nansal Tahm nler Konsol de F nansal Performans Tahm nler (TL) 31.12.2023 2024 T 2025 T 2026 T Hasılat 6.460.341.000 9.936.000.000 16.682.000.000 23.422.000.000 Brüt Kâr 1.663.759.000 2.633.040.000 4.754.370.000 7.377.930.000 Esas Faal yet Kârı 1.019.700.000 1.987.200.000 3.670.040
Slide 32: Finansal Tahminler (TL)
Finansal Veriler F nansal Tahm nler Konsol de F nansal Performans Tahm nler (TL) Hasılat Brüt Kâr Esas Faal yet Kârı Net Kâr FAVÖK 31.12.2023 6.460.341.000 1.663.759.000 1.019.700.000 907.228.000 1.949.500.000 2024 T 9.936.000.000 2.633.040.000 1.987.200.000 1.788.480.000 3.030.480.000 2025 T 16.682
Slide 33: Coğrafya Bazında Satış Tahminleri (USD)
Finansal Veriler F nansal Tahm nler Coğrafya Bazında Satış Tahm nler (USD) NET SATIŞLAR 2024 T 2025 T 2026 T Yurt İç Satışlar 189.000.000 247.000.000 294.000.000 Yurt Dışı Satışlar 81.000.000 133.000.000 166.000.000 TOPLAM 270.000.000 380.000.000 460.000.000 33 Yatırımcı Sunumu, Mayıs 2024 www.europ
Slide 34: Esas Faaliyet Kârı ve FAVÖK Tahminleri (TL)
Finansal Veriler F nansal Tahm nler Esas Faal yet Kârı ve FAVÖK Tahm nler (TL) 31.12.2023 2024 T 2025 T 2026 T Hasılat 6.460.341 9.936.000 16.682.000 23.422.000 Brüt Kâr 1.663.759 2.633.040 4.754.370 7.377.930 Brüt Kâr Marjı (%) %25,75 %26,50 %28,50 %31,50 Esas Faal yet Kârı 1.019.700 1.987.200 3.67
Slide 35: Çalışan Demografisi
Europower Enerji Çalışan Demograf s 13 % 65 % Beyaz Yaka 193 K ş Kadın Mav Yaka Toplam Çalışan Mühend s (Beyaz Yaka Çalışanların) 1451 K ş %28 % 9 % 4 Yüksek L sans Mezunu Beyaz Yaka: 321 K ş %72 % 91 Mav Yaka: 1130 K ş % 4 Erkek Beyaz Yaka Mav Yaka 1258 K ş Yabancı Uyruklu %87 Çalışan 35 Yatırımcı
Slide 36: Mevcut Sertifikalar
Europower Enerji Mevcut Sert f kalar 36 Yatırımcı Sunumu, Mayıs 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 37: Ödüller
Europower Enerji Ödüller 2019 2020 2020 2022 2022 Master Proje Kanalı Orta Ger l m Orta Ger l m 2022 Türkiye Ecoxpert Pano Partnerler Pano Partner Pano Partner Elektrik-Elektronik 2020 Türk ye İk nc s (C ro Bazında En Çok (2022 Yılı C ro Bazında Satın Alım Yapan) En Çok Satış Yapan) Sektörü Onur Ödü
Slide 38: Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
Europower Enerji Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Deprem Yardımı Fidan Bağışı Sokak Hayvanları Burs ç n Çalışmalar Desteği Meslek Okulları ve “Engels z Yaşam” Ün vers teler le Sosyal Sorumluluk İşb rl kler Çalışması 38 Yatırımcı Sunumu, Mayıs 2024 www.europowerenerj .com.tr
Slide 39: Çekince
Ek Çek nce Bu sunumda yer alan h çb r b lg , yatırım tavs yes çermemekte olup, burada yer alan herhang b r tavs ye bel rl alıcıların yatırım amaçları, f nansal durum veya bel rl ht yaçları değerlend rmes esas alınarak oluşturulmamıştır. İşbu sunum, kısmen veya tamamen, Ş rket’ n herhang b r menkul k
Slide 40: Teşekkür ederiz.
enerji euvropower