Netgem Sa · EURONEXT:ALNTG
Netgem Sa — Forum Valeurs Familiales Gilbert Dupont 2020
23 slides from Netgem Sa's conference presentation, Nov 5, 2020
Slide 1: Présentation investisseurs - Forum Valeurs Familiales Gilbert Dupont
PRÉSENTATION INVESTISSEURS Forum Valeurs Familiales Gilbert Dupont 5 novembre 2020 1
Slide 2: Avertissement
Avertissement Les informations figurant dans ce document n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n'est donnée quant au caractère exact, exhaustif ou adéquat des informations ou avis exprimés ci-après. Ni la Société, ni ses actionnaires
Slide 3: Agenda
Agenda Qui sommes-nous ? Notre vision Quelques dates clés Actionnariat, gouvernement d’entreprise, cours de bourse Présentation des activités Chiffres clés, actualités récentes et perspectives
Slide 4: Qui sommes-nous ?
Qui somme-nous ? • Un groupe au carrefour du monde des médias et de l’univers des télécommunications • Proposant une offre unifiée de services autour du divertissement et des technologies Très Haut Débit • Une présence de longue date en France et à l’étranger • Un modèle d’affaires de type SaaS fonct
Slide 5: NET! enjoy your connected life
NET! enjoy your connected lif SOUNDBOX SHARP 4K BOX TV 4K UHD | Oe NET (EN...
Slide 6: Notre vision et notre ambition de groupe
Notre vision et notre ambition de groupe “s’épanouir dans sa vie numérique” Vision • Internet est au cœur de nos vies, devenu aussi indispensable que l’eau ou l’ électricité. Nous sommes connectés à notre famille, à nos proches et à notre travail. • La Fibre va apporter à l’Internet domestique une n
Slide 7: Quelques dates clés
Quelques dates clés • Création du groupe en 1996 par MM. Joseph Haddad et Olivier Guillaumin avec la vision d’enrichir l’expérience télévisuelle avec toute la puissance de l’Internet. • En 2000, introduction en bourse sur NYSE Euronext Paris ; les fondateurs sont restés actionnaires de référence et
Slide 8: Actionnariat
Actionnariat % capital % droits % droits de vote de vote nets bruts • familles des fondateurs, actionnaires de référence Famille Haddad 24,7% 29,9% 31,5% Famille Guillaumin 8,5% 13,2% 13,9% • actionnaires Fonds Mousse 9,4% 7,7% 8,1% (1) institutionnels présents Fidelity Investments 4,8% 3,9% 4,1% (2
Slide 9: Gouvernement d’entreprise
Gouvernement d’entreprise Une gouvernance associant actionnaires fondateurs, compétences industrielles et compréhension des enjeux stratégiques et financiers Joseph Haddad Mathias Hautefort Président, co-fondateur Directeur Général J.2.H. Fast Forward (famille de (famille de M. Haddad, M. Guillaumin,
Slide 10: Cours de bourse
Cours de bourse • Sur une année : • évolution positive • surperformance par rapport à l’indice de référence (CAC Small) • Bonne résistance à la crise sanitaire et économique en cours • Upside potentiel de la mutation du modèle d’affaires 10
Slide 11: Présentation des activités
Présentation des activités
Slide 12: Notre positionnement : l’opérateur alternatif de référence
Notre positionnement : l’opérateur alternatif de référence • Innovation technologique sur les services Très Haut Débit : Netgem développe les nouveaux services et les nouvelles expériences attendues par le consommateur et rendues possibles par la fibre. • Distribution en direct ou via des partenariat
Slide 13: Nos atouts
Nos atouts • Une équipe de management expérimentée qui a su conduire la mutation du modèle en maîtrisant les coûts et protégeant les savoir-faire et les talents. • Des actifs technologiques démontrés et à la pointe du marché. • Le choix de deux marchés prioritaires, la France et le UK, offrant de tr
Slide 14: Nos valeurs de groupe
Nos valeurs de groupe Pour pouvoir répondre aux besoins évolutifs du foyer connecté: innovation INNOVATION dans la technologie mise à disposition du client et dans l’expérience client. Simplicité d’utilisation des Développement de la QUALITE matériels et des SIMPLICITE meilleure qualité de SATISFACT
Slide 15: Chiffres clés, actualités récentes, & perspectives
Chiffres clés, actualités récentes, & perspectives
Slide 16: Chiffres clés (S1 2020 et YTD)
Chiffres clés (S1 2020 et YTD) Données IFRS, M€ S1 YTD • Une exploitation marquée en 2020 09/2020 2020 par l’achèvement de la Chiffre d’affaires 15,4 22,0 mutation vers les modèle Revenu net 13,1 19,5 (1) d’affaires services EBITDA (0,3) • Résultat opérationnel : impact Résultat opérationnel courant
Slide 17: Faits marquants 2020
Faits marquants 2020 Changement de périmètre, refocalisation stratégique et synergies. Bonne résilience à la crise Covid. Rachat d’un parc d’abonnés très haut débit. Trésorerie en hausse permettant de financer notre croissance
Slide 18: Un modèle B2C et B2B2C en France
Un modèle B2C et B2B2C en France En France, l’activité est concentré sur la Fibre sous marque VIDEOFUTUR et également auprès d’opérateurs partenaires comme Zeop. Une nouvelle offre a été lancée début Octobre avec l’intégration d’un super WIFI compatible avec la plateforme myVIDEOFUTUR.
Slide 19: Un modèle B2B2C et B2B au Royaume-Uni et en Finlande
Un modèle B2B2C et B2B au Royaume-Uni et en Finlande En Grande Bretagne, NetgemTV a été lancé commercialement auprès d’une douzaine d’opérateurs Fibre dont Pure telecom & Origin. La Finlande a été peu impactée par la crise et les ventes du service Elisa Viidhe Premium y sont restées soutenues. R
Slide 20: Perspectives 2020
Perspectives 2020 • Poursuite de la croissance du Groupe en France et en Grande-Bretagne • Accompagnement opérationnel d’Elisa dans sa croissance en Finlande • Croissance organique des activités B2B en mode exploitation de parc (annonce récente sur le partenariat France Channel) • A l’écoute d’évent
Slide 21: Projet de transfert vers Euronext Growth
Complexité croissance de la législation sur le marché réglementé et coûts supplémentaires générés par cette Projet de transfert réglementation Résolution soumise à l’AG du 20 octobre vers Euronext 2020 autorisant le transfert de la cotation des titres de la Société vers le marché organisé Euronext G
Slide 22: Prenons la vague du Très Haut Débit !
Prenons la vague du Très Haut Débit ! Un site @ pour informer clients et investisseurs
Slide 23: Relations investisseurs
Relations investisseurs DOUBLE ∙ DIGIT Bertrand Soleil bertrand.soleil@double-digit.com +33 (0)6 23 31 06 53
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