Slide 1: oenumodonusb
oenumodonusb Mai 2023
Slide 2: Заявление об ограничении ответственности
Заявление об ограничении ответственности Настоящая презентация подготовлена ООО «Каршеринг Руссия» (далее – «Компания») исключительно в информационных целях. Данная презентация является строго конфиденциальной, не допускается воспроизводить или распространять ее содержание в каком-либо формате. Ника
Slide 3: Делимобиль – ведущий игрок на российском рынке каршеринга
Делимобиль – ведущий игрок на российском рынке каршеринга №1 в Москве(1) и самое широкое региональное 19,9 тыс. 25%+ ок. 50% Общий размер автопарка(3) Охват городского Рыночная доля в присутствие(2) населения(4) Москве(1) № 1 8,4 млн Лидирующие Лояльная клиентская база По скачиванию приложения Зарег
Slide 4: Краткая история развития Компании
Краткая история развития Компании I. Тестирование бизнес-модели II. Развитие платформы III. Устойчивый рост и эффективность бизнеса 2015-2016 2017-2020 2021-2022 Запуск собственной системы Запуск Guido (ПО для управления управления автопарком автопарком) Запуск Начало региональной экспансии Начало B
Slide 5: Каршеринг стал неотъемлемой частью мобильности населения в России
Каршеринг стал неотъемлемой частью мобильности населения в России Мы работаем на рынке совместного использования транспортных средств Такси Личный / арендуемый автомобиль Каршеринг ✓ Гибкая аренда и парковка Удобство ✓ Отсутствие платы за парковку ✓ Гибкий маршрут ✓ Работает в режиме 24/7 ✓ Привлека
Slide 6: Каршеринг – отличное транспортное решение в России
Каршеринг – отличное транспортное решение в России Ключевые факты о потенциале каршеринга в России У Делимобиля огромный потенциал на российском рынке 110 млн 69% Размер рынка / количество автомобилей (конец периода) Самое большое городское Доля населения, население среди пользующегося 5,5 трлн руб.
Slide 7: Широкий выбор качественных автомобилей
Широкий выбор качественных автомобилей Делимобиль предлагает широкий выбор автомобилей различных классов Состав автопарка, тыс. шт. (1) Smart Renault Kaptur Fiat Эконом VW Polo Hyundai Solaris Kia Rio 0 82% Nissan Qashqai KIA Sportage Geely Coolray Chery Tiggo 7 Pro Комфорт VW Tiguan Chery Tiggo 4 P
Slide 8: Самая большая площадь охвата
Cамая большая площадь охвата Москва Новосибирск Присутствует Максимальная в 10 городах Санкт Петербург дальность поездки(1) 1,200 км Ярославль Москва Н Новгород Тула Рязань Екатеринбург Липецк Ульяновск Казань Пенза Пермь Воронеж Набережные Челны Тольятти Самара Ростов-на-Дону Саратов Уфа Тюмень Том
Slide 9: Сетевой эффект ведет к росту бизнеса компании
Сетевой эффект ведет к росту бизнеса компании …Ведет к росту удовлетворенности клиентов ARPU, руб. Рост выручки когорты пользователей 2021 года 65% 11 692 66% Рост автопарка приводит к увеличению плотности автомобилей доступных клиентам… 3 102 Размер автопарка, тыс. на конец периода на 2-й месяц на
Slide 10: Собственная продвинутая технологическая платформа – залог успеха нашего бизнеса
Собственная продвинутая технологическая платформа – залог успеха нашего бизнеса Облачная масштабируемая IT-платформа собственной разработки поддерживается Безупречный пользовательский опыт и развивается 80 Динамическое ценообразование Динамическое «умное» ценообразование • Цифровой помощник и чат-бо
Slide 11: Итоги 2022 года
Итоги 2022 года Уход европейских автопроизводителей Эффективность бизнеса • Гарантийная поддержка ушедших брендов • Фокус на операционную эффективность в • Китайские автопроизводители активно существующих городах присутствия занимают освободившиеся ниши • Рост рыночной доли в Москве и Санкт- Geely C
Slide 12: Стратегия Делимобиля
Стратегия Делимобиля Регионы предоставляют существенные возможности роста Региональная ✓ Успешный опыт региональной экспансии Долгосрочная цель: экспансия в ~48 млн+ города с населением ✓ Крупный автопарк и возможность перемещать автомобили России Охват >0.5 млн между городами населения(1) Потенциал
Slide 13: Растущий автопарк и клиентская база
Растущий автопарк и клиентская база Размер автопарка, данные на конец периода Среднемесячное число клиентов (MAU) автомобилей, тыс. шт. тыс. CAGR 2020- 2022: +18% CAGR 2020 - 2022: +22% 19.4 19.9 490 404 14.2 330 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Источник: данные Компании. 13
Slide 14: Высокие финансовые результаты и снижение долговой нагрузки
…позволяют достигать высоких финансовых результатов и снижения долговой нагрузки Выручка EBITDA Чистый долг млрд руб. млрд руб. млрд руб.. CAGR 2020 - 2022: +56% 25% 5,4х 22% 3,6х 15.2 14.9 12.4 3.8 13.9 13.7 2.8 6.3 -0.3 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 x Рентабельность EBITDA х Соотнош
Slide 15: Факторы инвестиционной привлекательности
Факторы инвестиционной привлекательности Операционные и Перспективный Ведущий сервис технологические потенциальный рынок каршеринга в России компетенции Лояльные клиенты и Устойчивый рост с Команда менеджмента безупречный фокусом на с впечатляющими пользовательский опыт рентабельность бизнеса резуль
Slide 16: Предварительные параметры выпуска облигаций
Предварительные параметры выпуска облигаций Эмитент ООО «Каршеринг Руссия» Рейтинг Эмитента A+(RU) / Стабильный (АКРА) Серия выпуска 001Р-02 Регистрационный номер программы 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022 г. Номинальный объем выпуска Не менее 1 500 000 000 рублей Номинал облигации 1 000 рублей Цена