Beex Inc. · TSE:4270

Beex — Q1 FY2027 Earnings Presentation

48 slides from Beex's earnings presentation, Jul 15, 2026

Slide 3: 会社概要
会社概要「Be Excited」の略と、花を渡り歩き実をつける媒体=Bee（蜂）の意味をあわせたものです。先進テクノロジーを利用し、お客様の成長に貢献するビジネスパートナーとなることを目指すとともに、お客様と社員がともに「わくわくする（Be Excited）」新たなITサービス企業像を作り、広く世界へ発信していく、という思いを込めております。 Copyright © 2026 BeeX Inc. All Rights Reserved. 3
Slide 4: BeeXのビジネス領域
BeeXのビジネス領域 BeeXビジネス領域クラウドテクノロジースペシャリトとして活動 SaaS：Software as a Service 代表例 Salesforce、Microsoft365、楽楽精算、Sansan等 PaaS：Platform as a Service 代表例データベースサービス等 PaaSは業務システム等の稼働で必要なオペレーティングシステムやソフトウェアが用意されるので、 BeeXの環境の調達作業や準備作業が必要無く、作業の期間短縮が可能となるビジネス提供領域 IaaS：Infrastructure as a Service 代表例 AWS、Azure、
Slide 6: 事業内容
お客様のクラウド移行を支援する、3つの事業を展開、マルチクラウド利用のニーズに対応しています事業内容クラウドクラウドライセンスマネージドサービスインテグレーションリセールプロバイダー 20.8％ 68.4％ 10.8％ 27年2月期1Qの 27年2月期1Qの 27年2月期1Qの売上割合売上割合売上割合 Copyright © 2026 BeeX Inc. All Rights Reserved. 6
Slide 8: 第1四半期エグゼクティブサマリー
第１四半期エグゼクティブサマリー ■売上高は第１四半期として過去最高の 3,002百万円（前年同期比18.3％増）。・売上成長は、クラウドライセンスリセールが大きく牽引（前年同期比31.9％増） ■売上総利益は497百万円（前年同期比11.8％増）に成長 ■ストック比率は、79.2％に上昇し収益基盤が強化され、ストック型拡大進行業績 ■営業利益は、122百万円（前年同期比18.7％減）下期以降の売上拡大に向けた人的投資を前倒したことにより販管費が増加・MSP拡大のためのサービス開発・ベトナム拠点の拡大への投資・営業推進機能の強化による人件費の増加・採用に係る費用（人材紹介手数料等
Slide 9: KPIハイライト
第１四半期サマリー KPIハイライト全体売上高（１Q）全体営業利益（１Q）連結従業員数（１Q末）売上高： 3,002百万円営業利益： 122百万円従業員数： 268名（前年同期比：18.3％増）（前年同期比：18.7％減） ※スカイ３６５の従業員数含む単体：前期末：200名１Ｑ末：208名（８名増）クラウドライセンスリセールストック比率＊1 エンジニア比率（連結）アカウント数１Q末： 944アカウント１Q売上高： 79.2％１Q末： 74.3％（前年同期：761アカウント）（前年同期：74.5％）（１Q末単体：71.6％）＊1 売上全体に占めるクラウドラ
Slide 11: Claudeのリセラー契約を締結
トピックス AI & Digital トランスフォーメーション関連 Claudeのリセラー契約を締結 Amazon Bedrock取り組み強化 AnthropicとAIモデル「Claude」のリセラー契約を締結〜AI駆動型開発からAI Agent導入、基幹データの高度活用まで包括的に支援〜 AWS のフルマネージド型サービス「Amazon Bedrock」を通じた「Claude」のライセンス提供に加え、最先端のAI開発ツール「Claude Code」を活用した開発生産性向上支援、および「SAP on AWS」を中心とした基幹データの高度活用ソリューションの提供を開始いたします。 1.
Slide 12: アスクルのSAP S/4HANA移行支援事例
トピックス基幹システムのクラウド化／モダナイズ化代表導入事例アスクル様 SAP S/4HANA 週末移行事例アスクルの国内最大級「SAP S/4HANA」移行支援事例を公開～わずか21時間のダウンタイムで移行を完了し、DX加速に向けた基幹システム基盤を確立～日本を代表するeコマース企業として、BtoB向け「ASKUL」「ソロエルアリーナ」、BtoC向け「LOHACO」などを運営するアスクル。同社は2009年に基幹システムとしてSAP ERP（ECC 6.0）を導入し、15年近くにわたって利用してきましたが、ECC 6.0のサポートが終了することを機に、SAP S/4HA
Slide 13: BeeXのソリューションをSAP Storeにて提供
トピックス基幹システムのクラウド化／モダナイズ化 BeeXのソリューションをSAP Storeにて提供 SAP S/4HANA Cloud Public Edition導入促進 SAP S/4HANA Cloud Public Edition向け会計伝票登録/承認ソリューションをSAP Storeにて提供開始～企業の会計業務の効率化と内部統制強化を実現〜 SAP S/4HANA Cloud Public Editionと統合し、会計伝票の登録・承認プロセスの自動化・効率化を実現手作業によるミスの削減やプロセスの可視化を通じて、企業の内部統制強化を支援 Copyright © 20
Slide 14: BeeXPlus MSP監視サービス提供開始
トピックスマルチクラウドライセンスリセール／MSP クラウド運用保守の販路拡大 MSP事業取り組み強化 BeeXとSB C&S、クラウド運用保守（MSP）の年額固定パッケージ「BeeXPlus MSP監視サービス」提供開始「BeeXPlus MSP監視サービス」は、BeeXがお客さまのシステムを24時間365日体制で継続的に監視し、異常の早期検知・通知を行うマネージドサービス障害発生時には原因および影響範囲を迅速に切り分け、速やかな復旧対応を実施 SB C&Sは、全国約1万5,000社の販売ネットワークを活用し、BeeX製品の提供を通して、企業がより効率的で安定したIT基盤を
Slide 16: 業績サマリ前年同期比較
第１四半期決算概要業績サマリ前年同期比較売上高は第１四半期では過去最高を更新。一方、営業利益は減少（単位：百万円）売上高：＋18.3％売上総利益： +11.8％売上高売上原価売上高売上原価 2,538 2,092 3,002 2,504 営業利益： △ 18.7％販売費経常利益： △ 19.7％販売費及び及び一般管理費一般管理費 294 経常利益純利益 375 経常利益純利益： △ 22.1％売上総利益売上総利益純利益営業利益 151 105 営業利益 121 445 150 497 82 （全て前年同期比） 122 2026年２月期１
Slide 17: サービス別売上高
第１四半期決算概要サービス別売上高クラウドライセンスリセール売上が順調に拡大 Y on Y +464 CI MSP クラウドライセンスリセール 3,002 2,810 2,691 ストック型 2,538 2,585 625 2,451 2,325 630 （単位：百万円） 2,251 2,227 538 2,037 2,075 647 630 323 1,909 656 693 347 333 1,626 1,677 785 703 687 335 352 1,499 651 232 1,383 608 230 1,244 1,250 498 476 228 394 212 1,058 1
Slide 18: クラウドライセンスリセール売上の推移
第１四半期決算概要クラウドライセンスリセール売上の推移（百万円） 2,200 2,052 2,000 AWS Azure その他 1,805 1,847 1,800 1,562 1,556 1,602 1,600 1,401 1,400 1,252 1,295 1,194 1,182 1,200 1,112 1,021 942 956 1,000 816 740 800 677 582 623 600 400 200 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2022年2月期 2023年2月期 2024年2月
Slide 19: クラウドライセンスリセールアカウント数推移
第１四半期決算概要クラウドライセンスリセールビジネスアカウント数推移（アカウント数） 1,000 944 Google Cloud 892 900 Azure 849 815 800 AWS 761 700 700 601 600 540 500 456 408 426 380 396 382 400 352 260 277 300 234 249 214 200 100 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2022年2月期 2023年2月期 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期 202
Slide 20: MSP売上、ユーザー数の推移
第１四半期決算概要マネージドサービスプロバイダー売上、ユーザー数の推移顧客の内製化などの契約見直しによる影響で売上は減少。（百万円）（単位：社数） 400 １Qは、スカイ３６５社 140 の売上とユーザー数が加 MSP売上ユーザー数味されたことによって、 119 122 119 350 大きく伸びました。 116 114 120 300 91 91 89 90 100 83 86 250 80 73 80 65 68 68 200 58 59 61 56 335 352 347 60 333 323 150 228 230 232 40 100 206 212 178 189 19
Slide 21: クラウドインテグレーション受注件数・売上の推移
第１四半期決算概要クラウドインテグレーション受注件数・四半期売上高の推移中小規模案件の獲得や成長分野であるAI＋データ分析案件獲得により堅調に推移（単位：百万円）（単位：PJ数） 900 250 四半期売上高受注件数 800 205 206 191 189 700 200 176 175 160 164 158 155 157 152 600 145 145 150 142 133 132 135 134 150 500 400 100 300 200 50 100 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 22: 貸借対照表の推移
第１四半期決算概要貸借対照表の推移～健全な財務基盤を継続～流動比率流動比率 204.8 ％ 206.1 ％単位：百万円単位：百万円流動資産流動負債流動資産流動負債 5,520 2,696 5,541 2,688 うち現預金うち現預金 2,634 2,194 純資産資本純資産 3,095 1,649 3,123 自己資本比率自己資本比率固定資産 270 52.8 ％固定資産 271 53.1 ％資産合計負債資本合計資産合計負債資本合計 5,791 5,791 5,812 5,812 2026年２月末 2026年５月末（注）百万円未満は切捨てにしております
Slide 24: 2027年2月期連結業績予想
業績予想 2027年2月期連結業績予想（当初予想から変更なし）・売上高：12,516百万円（17.8%増）（単位：百万円）・ストック型売上高の拡大を継続・利益は将来成長に向けた積極投資（人的投資、マーケティング投資、サービス開発投資）を継続で微増 2026年2月期 2027年2月期増減額増減率実績連結予想売上高 10,626 12,516 1,890 17.8% クラウドインテグレーション 2,446 2,835 388 15.9% MSP 1,352 1,439 87 6.5% クラウドライセンスリセール 6,827 8,241 1,414 20.7% 売上総利益 1,
Slide 25: 2027年2月期業績予想進捗状況
通期決算概要 2027年2月期業績予想進捗状況対業績予想：当初想定の範囲内で推移。利益面は下期で改善していく計画（単位：百万円） 2026年2月期 2027年2月期 2027年2月期科目１Q実績１Q実績前年同期比業績予想達成率売上高 2,538 3,002 18.3% 12,516 24.0% クラウドインテグレーション 647 625 △3.3% 2,835 22.1% MSP 335 323 △3.4% 1,439 22.5% クラウドライセンスリセール 1,556 2,052 31.9% 8,241 24.9% 売上総利益 445 497 11.8% 2,133 2
Slide 26: 2027年2月期連結業績予想（グラフ）
業績予想 2027年2月期連結業績予想（百万円）（百万円） 14,000 700 13,000 連結 650 12,000 前期比 600 前期比連結連結 11,000 17.8%増連結 550 2.1%増 10,000 500 9,000 450 8,000 400 7,000 350 12,516 656 6,000 300 599 592 605 10,626 5,000 250 9,255 4,000 7,700 200 403 3,000 331 5,759 150 274 2,000 4,060 4,354 100 1,000 50 0 0 2021年 2022年 20
Slide 27: 2027年2月期主なポイント－売上－
業績予想 2027年2月期主なポイント－売上－クラウドインテグレーション・企業のAI活用を“Ready”にするため、「インフラ」「アプリケーション」「データ」の３分野でのAI Readyモダナイゼーションを推進、弊社のノウハウを活用し新たなモダナイゼーション案件の獲得・中小規模の案件獲得を継続していくと共に、SAP関連の大型案件の獲得・内製化支援を軸に、お客様のクラウド利活用を促進してクラウド化案件の発掘と獲得の獲得 MSP ・連結子会社であるスカイ３６５との連携を強化して推進、「サービスメニュー拡大」「高品質化」「販路拡大」を実現し、ビジネスの拡大を目指す・新規お客様向けにM
Slide 28: 2027年2月期主なポイント－費用－
業績予想 2027年2月期主なポイント－費用－新サービスの開発・スカイ365と連携し、MSPサービスの開発・拡大を推進、新サービス開発費用等に継続して投資予定・SAPソリューションの新サービス開発を推進・AI関連サービスの開発マーケティング投資・クラウドライセンスリセールの拡販を目的としたWeb媒体、SNS、動画配信等で広告展開を継続して実施予定（当社サービスの認知度をアップ、更なる新規契約の獲得を目的）・当社主催のお客様向けリアルイベントを実施予定（重要お客様向け、SAPユーザー様向け等開催）・外部業者主催のITイベント・セミナー（リアル、オンライン含む）への出展・参加
Slide 30: 中期経営計画の売上高目標
成長戦略中期経営計画の売上高目標売上高目標として、新たに2030年2月期に200～220億円を設定２００～２２０（単位：億円）１６０～１７０１２５１０６９２７７５７４３４０２８ 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2030年 2月期 2月期 2月期 2月期 2月期 2月期 2月期 2月期予想 2月期目標 2月期目標（注1）2020年2月期から2025年2月期までは単体、2026年2月期からは連結の数値であります。（注2）2028年2月期以降の目標数値には、M&Aの影響、並びにライセンスリセ
Slide 32: SAPシステムのクラウド化・S/4HANA化支援
成長戦略① 基幹システムのクラウド化／モダナイズ化 SAPシステムのクラウド化・S/4HANA化支援 SAP社のERP「SAP ERP 6.0」の標準サポートが2027年・延長サポートが2030年に終了し、後継製品である SAP S/4HANAへのコンバージョンが求められている。またS/4HANA化した後も定期的なアップグレードや継続的な拡張が必要となる。 4 S/4HANA化（基幹システムのモダナイズ・クラウド化）の実行。S/4HANAの継続的アップグレードやDXのための拡張を推進していきます S/4HANAは2年毎の新バージョンがリリースさ S/4HANA れます。5-7年サイクルでアッ
Slide 33: S/4HANA化のための２つのアプローチ
成長戦略① 基幹システムのクラウド化／モダナイズ化 S/4HANA化のための２つのアプローチ SAP S/4HANA化を、２つのアプローチで展開ブラウンフィールドグリーンフィールド既存資産を活かし、SAP S/4HANAへの短期間で SAP S/4HANA Cloud Public Editionの導入推進確実な移行を推進週末移行など他社にはないソリューションを展開標準機能を最大限に活用する「Fit-to-Standard」し、S/4HANA化を構想策定から実行・運用まで手法を用い、短期間にERP導入を実現。低コストでワンストップで支援の導入を実現するBeeX独自テンプレー
Slide 34: DXのための拡張ーSide by Side拡張ー
成長戦略① 基幹システムのクラウド化／モダナイズ化 DXのための拡張ーSide by Side拡張ー S/4HANAはアップグレードや柔軟性のためアドオン開発などを最小化する「クリーンコア化」することが求められる顧客ニーズやDXのための拡張は、Side by Sideという手法による継続的な拡張が必要となる。アプリケーション開発・業務自動化・データ連携・AI活用など継続的に提供し顧客のDX推進を継続的に支援クラウド S/4HANA クリーンコア Side by Side拡張 SAP Business AI Platform Copyright © 2026 BeeX Inc. All
Slide 35: DXのための拡張データ＋AI
成長戦略① 基幹システムのクラウド化／モダナイズ化 DXのための拡張データ＋AI データ駆動型経営を実現するため、SAPデータの活用の推進 SAP＋マルチクラウドにより企業内外のデータを集約、データ活用の推進 SAP Application データ分析基盤各種BI製品クラウドベンダーツール（ Azure Data Factory、AWS AppFlow AI活用 Google Cloud Data Fusion ） SAP Database SAP社ツール（Integration Suite）サードパーティツールモノのデータ IoT ヒトのデータ Salesforce,マーケティ
Slide 36: お客様の基幹システムクラウド移行支援
成長戦略① 基幹システムのクラウド化／モダナイズ化お客様の基幹システムクラウド移行支援現在の取り組みを継続して、お客様の基幹システムのクラウド化・モダナイゼーションを推進クラウドインテグレーション、クラウドライセンスリセール、MSP売上増に貢献「従来型オンプレミス」から「クラウド/標準化」へ大手法人のお客様を中心にレガシーシステム（SAP含む）のクラウド移行を支援していくとともに、クラウド化したお客様のクラウド利活用を推進するためのアプリケーションモダナイゼーションを支援していきますまた、クラウドを簡単に、安心して利用出来る環境を提供、運用・監視もワンパッケージで提供す
Slide 38: BeeXにおけるAI活用への取り組み
成長戦略② AI & Digital トランスフォーメーション BeeXにおけるAI活用への取り組み BeeXではAIを活用した社内業務の改善を実施、そのノウハウを基にした顧客向け開発業務・開発基盤整備の提供やAIシステム構築を展開社内業務改善R&D AI駆動開発 AIシステム構築社内ナレッジアプリ保守開発 AIエージェント ChatBot&RAG開発への適用基盤整備 AI駆動によるコード生成環境整備 RAG環境整備社内システム開発 AIOpsの導入スカイ365 SAPデータ分析 Copyright © 2026 BeeX Inc. All Rights Reserved.
Slide 39: 企業のAI駆動を推進
成長戦略② AI & Digital トランスフォーメーション企業のAI駆動を推進 AI活用を推進するため企業を「AI Ready」にする必要があります IT基盤のAI Readyから、企業の文化のAI Ready化まで、伴走型で長期的に支援。AIによる企業価値向上を実現しますクラウドインテグレーション、クラウドライセンスリセール、MSP売上増に貢献企業のIT基盤をAI Readyに企業の文化をAI Readyに AI による企業価値向上従業員体験の変革 AI Ready AI ジャーニーを実現するモダナイゼーション伴走支援サービス新たな顧客体験の提供 • インフラ・アプリ •
Slide 40: 4つのAI Ready モダナイゼーション
成長戦略② AI & Digital トランスフォーメーション 4つのAI Ready モダナイゼーション４つのモダナイゼーションを通じ、レガシーの制約を排除、生成AI・データ活用・業務自動化をフル活用できる AI Ready な企業基盤を実現インフラアプリケーションデータプラットフォーム SAP モダナイゼーションモダナイゼーションモダナイゼーションモダナイゼーションクラウドネイティブマイクロサービス化 S/4HANA化データレイクハウスコンテナ・Kubernetes クラウドネイティブ開発クリーンコア化 IaC による自動化 APIファースト設計データガバナンス
Slide 41: 企業のAI活用・DX推進を伴走型で支援
成長戦略② AI & Digital トランスフォーメーション企業のAI活用・DX推進を伴走型で支援顧客のビジネス特性や技術的な要件に合わせて柔軟にカスタマイズ可能な支援プランにより顧客のビジネス変革を強力に支援。AI活用、内製化支援、コスト最適化など、多岐にわたる領域で専門的なノウハウを提供クラウドインテグレーション、クラウドライセンスリセール、MSP売上増に貢献 Copyright © 2026 BeeX Inc. All Rights Reserved. 41
Slide 44: ライセンスリセールの拡大
成長戦略③ マルチクラウドライセンスリセール／MSP ライセンスリセールの拡大アカウント営業による大型ライセンスリセール案件獲得、インサイドセールスによるSMBエリア販路拡大を実現大型ライセンスリセール案件新規・既存お客さま担当アカウント営業基幹システムマイグレーション DX推進・内製化支リセール売上規模拡大援による拡大公共部門への SMBエリアマーケティング販路拡大販路拡大 SaaS会社との連携、協業インサイドセールスリセールお客様数の拡大リセールアカウント数 Copyright © 2026 BeeX Inc. All Rights Reserved. 4
Slide 45: マネージドサービスの推進
成長戦略③ マルチクラウドライセンスリセール／MSP マネージドサービスの推進 • スカイ365との連携を強化およびベトナムMSP拠点など海外対応を強化 • 企業がDXを推進するための６つのカテゴリーのサービスでマネージド・サービスを拡大スカイ365連携でスカイ365連携で共通基盤強化共通基盤強化 AWS Azure オブザーバビ FinOps AI-Ops リティ Google Cloud セキュリティクラウド SAP BPO サービス監視運用利用者様ベトナム拠点によるテラスカイグループ AWS、Azure、Google Cloud オフショアサービス販路拡大連携で

BeeX — Q1 FY2027 Earnings Presentation on 6ix

Beex — Q1 FY2027 Earnings Presentation

Slide 1: 2027年2月期 第1四半期 決算説明資料

Slide 2: 01. 事業概要

Slide 3: 会社概要

Slide 4: BeeXのビジネス領域

Slide 5: BeeXのマルチクラウド対応力

Slide 6: 事業内容

Slide 7: 02. 第1四半期サマリー

Slide 8: 第1四半期 エグゼクティブサマリー

Slide 9: KPIハイライト

Slide 10: 03. トピックス

Slide 11: Claudeのリセラー契約を締結

Slide 12: アスクルのSAP S/4HANA移行支援事例

Slide 13: BeeXのソリューションをSAP Storeにて提供

Slide 14: BeeXPlus MSP監視サービス提供開始

Slide 15: 04. 第1四半期決算概要

Slide 16: 業績サマリ 前年同期比較

Slide 17: サービス別売上高

Slide 18: クラウドライセンスリセール売上の推移

Slide 19: クラウドライセンスリセールアカウント数推移

Slide 20: MSP売上、ユーザー数の推移

Slide 21: クラウドインテグレーション受注件数・売上の推移

Slide 22: 貸借対照表の推移

Slide 23: 05. 業績予想

Slide 24: 2027年2月期 連結業績予想

Slide 25: 2027年2月期 業績予想 進捗状況

Slide 26: 2027年2月期 連結業績予想（グラフ）

Slide 27: 2027年2月期 主なポイント－売上－

Slide 28: 2027年2月期 主なポイント－費用－

Slide 29: 06. 成長戦略

Slide 30: 中期経営計画の売上高目標

Slide 31: 成長戦略① 基幹システムのクラウド化／モダナイズ化

Slide 32: SAPシステムのクラウド化・S/4HANA化支援

Slide 33: S/4HANA化のための２つのアプローチ

Slide 34: DXのための拡張 ーSide by Side拡張ー

Slide 35: DXのための拡張 データ＋AI

Slide 36: お客様の基幹システムクラウド移行支援

Slide 37: 成長戦略② AI and Digital トランスフォーメーション

Slide 38: BeeXにおけるAI活用への取り組み

Slide 39: 企業のAI駆動を推進

Slide 40: 4つのAI Ready モダナイゼーション

Slide 41: 企業のAI活用・DX推進を伴走型で支援

Slide 42: 成長戦略③ マルチクラウドライセンスリセール／MSP

Slide 43: マルチクラウド対応マネージドサービス

Slide 44: ライセンスリセールの拡大

Slide 45: マネージドサービスの推進

Slide 46: セキュリティソリューションの拡大

Slide 47: Our Vision

Slide 48: Copyright © 2026 BeeX Inc. All Rights Reserved.

Slide 1: 2027年2月期第1四半期決算説明資料

Slide 8: 第1四半期エグゼクティブサマリー

Slide 16: 業績サマリ前年同期比較

Slide 24: 2027年2月期連結業績予想

Slide 25: 2027年2月期業績予想進捗状況

Slide 26: 2027年2月期連結業績予想（グラフ）

Slide 27: 2027年2月期主なポイント－売上－

Slide 28: 2027年2月期主なポイント－費用－

Slide 34: DXのための拡張ーSide by Side拡張ー

Slide 35: DXのための拡張データ＋AI