Fce Inc. · TSE:9564
Fce — Q2 FY2026 Earnings Presentation
19 slides from Fce's earnings presentation, May 14, 2026
Slide 1: 2026年9月期第2四半期 決算補足説明資料
2026年9月期第2四半期 決算補足説明資料 株式会社ＦＣＥ 2026年5月14日 東証スタンダード 証券コード：9564 1
Slide 2: 会社概要
会社概要 主要な事業（事業セグメント） 会社名 ｜ 株式会社 FCE 証券コード：9564 教育研修事業 DX推進事業 設立 ｜ 2017年4月21日 43% 売上高 56% グループ創業2004年2月19日 60.9億円 2025年9月期 従業員数 ｜ 300名 ※ 2026年4月1日現在（2026年新卒10名含む） （通期実績） Purpose チャレンジあふれる未来をつくる 売上構成（2025年9月期実績 売上高60.9億円の割合） Mission 85% 65% 主体性 生産性 人的資本の最大化に貢献する ストック比率 SaaS型ビジネス （継続的に利益を得るビジネス） （Robo-p
Slide 3: エグゼクティブ・サマリー①
エグゼクティブ・サマリー① 2026年9月期第2四半期業績 売上高 経常利益 3,434百万円（前年比+14.0%） 763百万円（前年比+14.5%） トピックス ‣「働きがいのある会社ランキング」女性部門ベストカンパニーおよび 「Motivation Company」に選出 ‣『７つの習慣』日本語版出版30周年、記念キャンペーン始動 ‣「AIを活用するリスクマネジメント研修」を提供準備を開始 ‣「AI組織活用研修・コンサルティング」 の提供開始 © 2026 FCE Inc. 3
Slide 4: エグゼクティブ・サマリー②
エグゼクティブ・サマリー② RPAを活用したDX支援SaaS ※1 「ロボパットAI」及び社員教育のSaaS「Smart Boarding」を提供する SaaS型のビジネスが順調な成⾧を継続しており、引き続き、当社収益の中核を担う DX推進事業 売上高 Smart Boarding 売上高 SaaS型ビジネス四半期推移 ▶ 四半期売上高（26/9期Q2） ▶ 四半期売上高（26/9期Q2） (百万円) SaaS型のビジネスの 1,042 百万円 ＋25.4% 156百万円 ＋12.2% 1,200 前年同期比 前年同期比 成⾧が継続 1,000 ▶ ハイライト ▶ ハイライト ✓若手社員の早期
Slide 5: DX推進事業 業績と主要KPI
DX推進事業 ｜ 業績と主要KPI チャーンレート 1%台 98%以上が 継続 3ヶ月累計 売上高 対前年 +25.4% 1,042 導入社数 2,055 984 1,935 単位：百万円（百万円未満切り捨て） 927 1,834 881 1,731 831 1,585 1,628 786 1,481 1,364 719 1,291 1,219 676 1,143 1,192 601 634 1,047 1,107 577 520 542 498 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Slide 6: トピックス①
トピックス① 全社 出版事業 「働きがいのある会社」 ランキング女性部門にお いてもベストカンパニー として選出されました。 当社は2026年２月に発表された「働きがいのある会社」ランキング（従業員100～ 999名部門）にて７位にランクインしました。 『７つの習慣』日本語版出版30周年記念キャンペーンを始動 リリース内容： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000398.000029370.html ・『まんがでわかる７つの習慣』電子書籍化 ・『まんがでわかる７つの習慣』紙版のリニューアル 従業員エンゲージメント ・『まんがでわかる７つの習慣』電子書籍
Slide 7: トピックス②
トピックス② 「AIリスクマネジメント研修」 「AI組織活用研修・コンサルティング」 の提供準備を開始 の提供開始 開 開 発 • AI利用リスクへの懸念に対し、企業として安心・ 発 AIツールの導入にとどまらず、AI研修・生成AI活用 目の 安全にAIを活用する体制の構築を支援 目の 的 背 • 社内のAIリテラシー格差を解消し、 的 背 コンサルティング・AIエージェント導入支援・ 景 景 Smart Boardingによる定着化を一気通貫で提供 ・ 全社員のAIリテラシー向上 ・ 「AI組織活用研修・コンサルティング」の内容 全ての法人企業を対象に、AIの特性理解、セキュリティ ステップ
Slide 8: 2026年9月期 第2四半期 決算概要
2026年9月期 第2四半期 ｜ 決算概要 売上高 第2四半期の売上高はDX推進事業・教育研修事業ともに増収となり、前年同期比で14.0%の増収 経常利益 第2四半期の経常利益は主にSaaS型ビジネスの増収の影響により、前年同期比で14.5％の増益 単位：百万円 2025年9月期 2026年9月期 上期 2026年9月期 通期 2Q (1-3月) 上期 (累計) 2Q (1-3月) 上期 (累計) 前年同期比 (3か月) 前年同期比 (6か月) 通期予想 進捗率 売上高 1,637 3,012 1,846 3,434 +209 (+12.8%) +421 (+14.0%) 6,800 50.5
Slide 9: 2026年9月期 上期 売上高
2026年9月期 上期 ｜ 売上高 主にDX推進事業(ロボパットAI) が好調に推移 教育研修事業も一部、フォーサイト手帳の出荷計上のQ3への期ズレがあったものの増収で着地 単位：百万円 +6 +421 (+14.0%) +409 +5 3,434 3,012 119 FY2025 / 2Q（累計） DX推進事業 教育研修事業 その他 FY2026 / 2Q （累計） （内部取引調整含む） © 2026 FCE Inc. 9
Slide 10: 2026年9月期 上期 経常利益
2026年9月期 上期 ｜ 経常利益 主に増収による利益増により、経常利益全体では増益での着地 販管費の増加は主に新規事業への投資、人員増、広告宣伝・販促・業務委託料などが挙げられる 単位：百万円 +292 +96(+14.5%) △141 △55 763 666 119 FY2025 / 2Q （累計） 増収による利益増 販管費の増減 新規事業 FY2026 / 2Q （累計） （売上総利益の増加） © 2026 FCE Inc. 10
Slide 11: 通期 費用の季節性・平準化について
2026年9月期 通期 ｜ 費用の季節性・平準化について 例年、Q4（7－9月期）に費用を集中的に投下する費用の季節性があったが、今期においては期初 より優秀な人財獲得にかかる採用の前倒しや新規事業にかかる投資を行っており、通年の費用が平 準化されている Q1 Q2 Q3 Q4 (10-12月) (1-3月) (4-6月) (7-9月) 翌期に向けた 2025年 採用前倒し・ 9月期まで 通常の人件費や広告宣伝等 広告宣伝費の投下 （季節性） 2026年 通常の人件費や広告宣伝等に加えて 9月期 優秀人財層の採用・強化や新規事業投資等を各四半期平準化して実施 © 2026 FCE Inc. 1
Slide 12: 2026年9月期 下期 売上高の見込み
2026年9月期 下期 ｜ 売上高の見込み 数値前提 ●DX推進事業： 「ロボパットAI」は、生産性向上のニーズを捕捉しなが 単位：百万円 ら市場の拡大にあわせて導入企業の開拓や既存導入企業 +279 +70 (+9.0%) の更なる利用拡大を推進 +209 ●教育研修事業： 研修事業を中心に既存の顧客基盤を活かし、「レジリエ ンス研修🄬」等の研修サービスの提供やパートナー企業 の募集により増収を推進 3,366 ●新規事業（AIエージェント事業） 3,087 「AI OMNI AGENT」の売上高はまだ業績予想に含めて おらず、事業の進捗に応じて今後反映予定。有償トライ…
Slide 13: 2026年9月期 下期 経常利益の見込み
2026年9月期 下期 ｜ 経常利益の見込み 数値前提 ●増収による利益増： DX推進事業の「ロボパットAI」事業を中心に利益の増 単位：百万円 +294 加を見込む +138 (+53.3%) ●販管費の増加： 引き続き、積極的な人財採用、人財投資や広告宣伝投資 △ 111 を進めるため増加を見込む △45 ●その他： 「AI OMNI AGENT」事業に関連する人件費や広告宣伝 397 費などへの投資を引き続き想定 259 ●投資の考え方： 927 2025年9月期までの傾向 利益計画の達成を見込んでから、翌期の成⾧へ向けて Q4に集中して投資（Q4偏重型） FY2025 下半期 増収によ
Slide 14: バランスシートの概況
バランスシートの概況 単位：百万円 増減 2025年9月末 2025年12月末 2026年3月末 (前年度末25/9比) 賞与支払や未払金の支払い等 もあり、現金及び預金は 現金及び預金 3,175 2,803 2,803 △371 △371百万円 その他流動資産 761 797 1,014 +252 売掛金+212百万円 流動資産合計 3,936 3,600 3,817 △118 学校の新年度に伴うFS手帳や教材関連 の販売による増加 固定資産合計 1,790 1,853 1,918 +127 ソフトウェア+63百万円 資産合計 5,727 5,453 5,735 +8 ⾧期前払費用+30百
Slide 15: FCEの事業方針①
FCEの事業方針① 売上高・利益ともに過去より毎期、継続的な成⾧を実現。今後も着実な成⾧を目指す。 単位：百万円（百万円未満切捨て） 売上高 経常利益 売上高成⾧目標： 10,000 5年間のCAGR* 3,000 CAGR10%以上 9,000 売上高13.0% 経常利益32.0% 売上高1.8倍 経常利益4.0倍 2,500 利益成⾧目標： 8,000 CAGR20％～25％以上 6,800 7,000 6,099 2,000 (前年比+21.8%) 6,000 5,006 5,000 1,500 4,174 3,753 1,160 4,000 3,522 3,312 AI事業により 20
Slide 16: FCEの事業方針②
FCEの事業方針② プライム市場を視野に入れ、プライム市場の形式要件を27/9期で充足させることを目標とする。 26/9期（25/10～26/9） 27/9期（26/10～27/9） 28/9期（27/10～28/9） 形式要件（一部） 経常利益 ＜25億円基準＞ 経常利益 11.6億円 25億円 連結経常利益金額につき、 最近2年間の利益の額の総額が 基準クリア 25億円以上になること 純資産 純資産 ＜50億円基準＞ 37.8億円 50億円 連結純資産の額が （26/9期純利益8.4億円） 50億円以上となること 基準クリア （25/12月配当1.6億円） J-SOX監査初年度※ 以下の要
Slide 17: 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について：今後の方針 ROE改善・資本コスト低減・期待成⾧率上昇で時価総額上昇を狙う。 時価総額推移と今後の目標 目標達成に向けた方針 右記3つの観点に基づき時価総額上昇を図り、 売上高10%以上、経常利益20~25%以上の成⾧を毎期実現。 27/12月を目途にプライム市場形式要件の充足を目指す。 → 利益率を向上し、ROE上昇 （単位：億円） 収益性向上 - 事業・業績の予見可能性を高めるIR開示 - 株式の流動性・出来高の継続的改善 → 株主帰属のリスク減少し、資本コスト低減 企業価値 株主資本 最大化 コスト低減 153.6 - DX推進事
Slide 18: IR information
IR information 本説明資料やその他IRに関するご意見やご質問は、 メ ー ル ・ I R お 問 い 合 わ せ フ ォ ー ム ・ I R 公 式 Ｘ ( Tw i t t e r ) よ り お問い合わせください。 ir@fce-hd.co.jp コ ー ポ レ ー ト サ イ ト で は 、 決 算 説 明 資 料 ・ Q ＆ Aの 採 録 他 、 アナリストレポート等もご覧いただけます。 https://fce-hd.co.jp/ir/ 公 式 の Ｘ ( Tw i t t e r ) で は 適 宜 情 報 発 信 を し て お り ま す 。 https://x.c
Slide 19: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて 本書には、当社及び当社グループに関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記 載されています。 これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づく ものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により実 際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められて いる会計原則に従って表示されています。 当社及び当社グループは、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の 見通しに関する発表等につき、開示規則により