Seven & I Holdings Co., Ltd. · TSE:3382
Seven & I — Q2 FY2026 Earnings Presentation
33 slides from Seven & I's earnings presentation, Oct 8, 2026
Slide 1: 2026年度 第2四半期(中間期) 決算説明資料
2026年度 第2四半期(中間期) 決算説明資料 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 2026年10月8日
Slide 2: 目次
目次 1 オープニング 2 中間期連結業績 Copyright(C) Seven & i Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 目次 オープニング
目次 1 オープニング 2 中間期連結業績 Copyright(C) Seven & i Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: オープニング – 2026年度 中間期連結業績
オープニング – 2026年度 中間期連結業績 営業収益 営業利益 純利益 2,322億円 1,244億円 54,602億円 136.6％ 117.8％ 116.3％ FY2025 FY2026 FY2025 FY2026 FY2025 FY2026 *ヨークHD及びセブン銀行の非連結化に伴う影響を調整した実質ベース 厳しい事業環境下に対し、変革プランの着実な実行により、中間期は2桁の増収・増益* Copyright(C) Seven & i Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 7-Elevenの変革 – 変革プランの着実な実行
7-Elevenの変革 – 変革プランの着実な実行 フレッシュフードの差別化 7NOW ガソリン事業の垂直統合 SEJ 出来立てカウンター商品 SEI 押上効果 + 0.9％ 中間期 売上 ＄ 550M 収益機会の 効果的な獲得 既存店売上 +1.1% 前期比 +15.6％ 店舗ネットワークの最適化 SEI ホットフードの拡充・品質向上 健全な収益性を維持 既存店 通期目標を上回るペース フランチャイズ転換 商品売上 成長トレンド 売上・荒利率改善 お客様起点の取り組みが具体的な成果として表れ始め、変化への対応力をさらに強化 Copyright(C) Seven & i Holdings Co
Slide 6: 7-Elevenの変革 – 変革による成長加速
7-Elevenの変革 – 変革による成長加速 基本を一つひとつ確実に徹底しながら、お客様体験を支える力を継続的に高めていく 圧倒的な顧客接点を生む SEI 戦略的パートナーシップ リーダーシップ マウリシオ・レイバ CEO お客様への 変革期における 確かな実行力 深い理解 リーダーシップ Grupo Modelo: メキシコのコンビニエンスストア網を2倍超に拡大 Keurig Dr Pepper: 統合後の重要な事業変革を主導 より魅力的なお客様体験、よりスマートな店舗運営 お客様起点の規律ある実行 そして新たな成長機会へ お客様志向への変革の歩みをさらに加速し、業績を継続的に向上させてい
Slide 7: 目次 中間期連結業績
目次 1 オープニング 2 中間期連結業績 3 Copyright(C) Seven & i Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 7
Slide 8: 中間期 連結業績ハイライト
中間期 連結業績ハイライト 単位：億円、％ 実質ベース*1 財務会計ベース 修正計画対比 26年度 前期比 前期差 前期比 前期差 計画比 計画差 グループCVS商品売上*2 50,459 104.1 +1,992 104.1 +1,992 99.0 ▲510 営業収益 54,602 116.3 +7,635 97.2 ▲1,563 99.1 ▲497 営業利益 2,322 136.6 +622 111.5 +238 99.3 ▲17 経常利益 2,219 137.6 +606 119.0 +354 102.3 +49 親会社株主に帰属する 1,244 117.8 +187 102.2 +26
Slide 9: 中間期 セグメント別営業収益・営業利益
中間期 セグメント別営業収益・営業利益 営業利益は、国内CVSの減益を海外CVSが大きくカバーし、連結では大幅増益 単位：億円、％ 営業収益 営業利益 前期比/差 修正計画比/差 前期比/差 修正計画比/差 (実質ベース比*1) (実質ベース比*1) 116.3 99.1 136.6 99.3 連結 54,602 +7,635 ▲497 2,322 +622 ▲17 101.0 97.8 90.2 91.3 国内コンビニエンスストア 4,673 +47 ▲106 1,098 ▲118 ▲105 101.4 98.1 90.7 90.8 セブン-イレブン・ジャパン 4,548 +61 ▲86 1
Slide 10: SEJ_中間期業績
SEJ_中間期業績 営業利益と主要KPI 既存店売上推移 単位：億円 +4.0 夏の天候影響を受けつつ、施策効果により前年を上回る 既存店売上 商品荒利率 主な費用増加要因 伸び率 31.8％ システム費用 ▲87 +3.0 既存店売上伸び率 +1.1％ (±0.0%) 広告宣伝費 ▲18 (%) ドリンク・アイス除く +2.0 +2.0 +2.0 +1.5 +1.2 +59 +0.9 +1.0 +0.7 +1.5 +1.6 ▲1.3 +1.4 +0.3 +0.6 +0.5 ±0.0 ▲170 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1,214 1,829 FY2025 FY2026 1,102
Slide 11: SEJ_変革プランの着実な進捗
SEJ_変革プランの着実な進捗 カテゴリー戦略 既存店売上 商品荒利率 LiveーMeal（出来立てカウンター商品*） (中間期影響度) 伸び率 前年差 ターゲット シーン 中間期日販伸び率 日販効果 商品計 +1.１％ ±0.0% 若者・共働き層 ＋15.6% ＋5.9千円 出来立て 客単価向上で、 カウンター商品* +0.9％ +0.1% 外出先 日販成長の基盤を確立 IPコンテンツ（玩具） 玩具 +0.4％ ±0.0% 中間期日販伸び率 日販効果 ターゲット シーン ＋32.0% ＋2.9千円 若者 ドリンク・アイス他 ▲0.2％ ▲0.1％ 強力な来店誘引で、 わくわく消費 トップライ
Slide 12: SEJ_中間期 施策の進捗状況
SEJ_中間期 施策の進捗状況 フレッシュフードの差別化 店舗ネットワーク セブンカフェ ベーカリー導入店舗数(累計) 26年度計画：出店550店 /純増数200店 26年度計画：約18,000店 新規出店 純増数 約 12,000店 210店 26店 セブンカフェ ティー導入店舗数(累計) 7NOWの拡大 26年度計画：約10,000店 約 4,600店 ７NOW モバイルオーダー (2026年4月スタート) 出来立てカウンター商品平均日販 7NOW総売上 + 15.6％ ＋ 35.5％ 主要施策は着実に進捗 Copyright(C) Seven & i Holdings Co., Ltd.
Slide 13: SEJ_変革プランの加速(戦略的パートナーシップ)
SEJ_変革プランの加速(戦略的パートナーシップ) NO.1同士が組む圧倒的な顧客接点とそれによるデータの量と質を獲得 NO.1決済 *1 コード決済 短期的取り組み(FY2026下期～） 約3,000万回/日 ✓ 各社との販促施策を予定 PayPayで LINEで NO.1クレカ *3 NO.1小売 NO.1メッセンジャー *2 7-Elevenへ送客 7-Elevenへ送客 顧客体験向上による売上最大化へ 短期的取り組み(FY2027下期～） 約2.1万店 約2,000万人／日 約1億ユーザー ✓ 顧客ID統合／ストアポイント導入／ カード買物取扱高 42兆円 次世代生活インフラ構築をリー
Slide 14: SEI_中間期業績
SEI_中間期業績 営業利益と主要KPI 既存店商品売上推移 単位：百万ドル • ガソリン市況 • 垂直統合効果 +398 +3.0 ▲8 (%) +2.0 既存店売上 商品荒利率 +1.4 伸び率 33.5％ +0.6％ (+0.3%) +1.0 +0.5 +25 ±0.0 1,320 ▲0.1 ▲1.0 1,593 ▲0.6 ▲0.8 905 ▲1.0 ▲2.0 +$414M ▲3.0 2025年度 商品等 ガソリン 販管費 2026年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q (クレジットカード手数料 (クレジットカード手数料 FY2025 FY2026 相殺後) 除外ベース) 注）ガソリン
Slide 15: SEI_変革プランの着実な進捗（差別化商品）
SEI_変革プランの着実な進捗（差別化商品） ホットフード展開を加速 既存店フレッシュフード売上推移 • 人気のホットサンドイッチシリーズ に新商品を投入 • レストラン同等の水準を目指した +1.7 ボーンレスチキンウィングの品質 向上 ▲0.3 オープンケースを刷新 「目を引く」 「食欲をそそる」「購入しやすい」 • フレッシュフードの品質向上 と新商品導入 ▲3.9 • 商品を見つけやすい売り場 1Q 2Q 3Q速報 • 視覚的訴求力の向上 • 機能性飲料 注) 1Q：1〜3月／2Q：4〜6月／3Q：7〜9月 ホットフードの拡充とオープンケース刷新による差別化強化により、着実なトップライ
Slide 16: SEI_中間期 施策の進捗状況①
SEI_中間期 施策の進捗状況➀ 競争力のある商品品揃え 最高水準の顧客体験 レストラン開店数 26年度計画：50店 7NOW総売上 7NOW店舗数 29店 26年度計画：11億ドル 8,500 550百万ドル 7,594 +15.6％ PB商品 新商品販売 既存店売上伸び率 26年度計画：220アイテム +9.9％ 2026年度 2030年度 138アイテム 中間期末 目標 独自のデジタルプラットフォームを活かし、お客様の利便性ニーズに対応したことで、7NOWが大きく成長 Copyright(C) Seven & i Holdings Co., Ltd. All Rights Reserve
Slide 17: SEI_中間期 施策の進捗状況②
SEI_中間期 施策の進捗状況② 店舗ネットワークの最適化 新規出店 26年度計画：205店 フランチャイズ転換により、売上・荒利率向上 69店 2025年にフランチャイズ転換が47店完了 転換店舗の直近1年の実績vs転換前 改装 フランチャイズ転換 26年度計画：見直し中 26年度計画：390店 下期から実施予定 86店 商品売上： 1桁前半～中程度の成長 不採算店閉店 ガソリン卸売転換 26年度計画：200店 26年度計画：350店 商品荒利率： 荒利率の大幅な改善 162店 79店 店舗ネットワークの最適化に向けた取り組みをはじめ、主要施策は着実に進捗 Copyright(C) Seve
Slide 18: 株主還元
株主還元 自己株式取得 累進配当 1株当たり配当金の推移* 単位：円 60.0 ・中間期ネット1,000億円の自己株式取得 50.0 ・累計7,000億円の自己株式取得 37.6 37.6 40.0 (113.0) (120.0) 30.0 記念配当 (113.0) ・2030年までに残り1.3兆円 3.3 25.0 （予想） 期末 18.8 20.0 17.8 第三者割当 自己株式取得 3,000億円 4,000億円 30.0 中間 25.0 16.5 18.8 20.0 株 株 第三者割当 7&iHD ToSTNeT-3 (年度) 2022 2023 2024 2025 2026 ￥ ￥
Slide 19: Appendix – 補足資料 -
Appendix – 補足資料 - Copyright(C) Seven & i Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 連結要約貸借対照表(2026年8月末)
連結要約貸借対照表(2026年8月末) 単位：億円 資産の部 負債・純資産の部 2026/2 2026/8 前期末差 2026/2 2026/8 前期末差 (主要科目のみ) (主要科目のみ) 流動資産 14,925 16,720 +1,794 負債合計 54,947 57,333 +2,385 現金及び預金 4,386 4,402 +15 流動負債 19,006 19,298 +292 受取手形、売掛金及び 契約資産 2,986 3,423 +436 支払手形及び買掛金 4,160 4,988 +827 商品及び製品 2,230 2,642 +412 短期借入金 1,355 583 ▲772
Slide 21: 中間期 セグメント別営業収益・営業利益・EBITDA (対前期)
中間期 セグメント別営業収益・営業利益・EBITDA (対前期) 単位：億円、％ 営業収益 営業利益 EBITDA 前期比/差 前期比/差 前期比/差 97.2 111.5 101.1 ▲1,563 +238 +51 連結 54,602 2,322 4,906 [116.3] [136.6] [119.8] [実質ベース*] [+7,635] [+622] [+811] 101.0 90.2 95.2 国内コンビニエンスストア 4,673 +47 1,098 ▲118 1,577 ▲80 117.7 187.7 132.4 海外コンビニエンスストア 49,666 +7,454 1,504 +7
Slide 22: 中間期 セグメント別営業収益・営業利益・EBITDA (対修正計画)
中間期 セグメント別営業収益・営業利益・EBITDA (対修正計画) 単位：億円、％ 営業収益 営業利益 EBITDA 修正計画比/差 修正計画比/差 修正計画比/差 99.1 99.3 100.9 連結 54,602 ▲497 2,322 ▲17 4,906 +46 97.8 91.3 93.9 国内コンビニエンスストア 4,673 ▲106 1,098 ▲105 1,577 ▲101 99.2 103.0 101.4 海外コンビニエンスストア 49,666 ▲393 1,504 +44 3,423 +48 90.0 130.9 153.1 その他 323 ▲36 27 +6.4 107 +
Slide 23: 中間期 連結キャッシュ・フロー計算書
中間期 連結キャッシュ・フロー計算書 営業CF 投資CF 財務CF フリーCF 10,000 (億円) 5,000 0 ▲ 5,000 ▲ 10,000 (億円) 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2025年度との差 営業活動によるCF 3,664 1,929 5,424 3,821 3,370 ▲450 投資活動によるCF ▲1,842 ▲2,231 ▲6,007 ▲8,833 ▲1,682 +7,150 フリーCF 1,822 ▲301 ▲583 ▲5,012 1,687 +6,700 財務活動によるCF ▲1,854 ▲2,952 ▲765 ▲1,32
Slide 24: セブン-イレブン・ジャパン ①
セブン-イレブン・ジャパン ➀ 既存店売上・荒利率 中間期 加盟店利益推移 加盟店利益(月額) 前期比 荒利率増減(左軸) 既存店売上伸び率(右軸) +1.0 +3.0 107.8 110 1,400 +2.0 +2.0 +1.5 104.2 (％) (％) (%) (千円) +0.9 96.9 98.8 +0.6 +0.3 +0.3 100 95.8 1,200 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ▲0.1 ▲0.2 ▲0.3 90 1,000 ▲0.6 ▲1.0 ▲3.0 80 800 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2022 2023 2024 2025 2026 (年度) 2025 20
Slide 25: セブン-イレブン・ジャパン ②
セブン-イレブン・ジャパン ② 販管費 営業利益増減 単位：億円、％ 単位：億円 中間期 主な要因 前期比 前期差 +59 ▲1.3 販管費合計 3,278 105.5 +170 広告宣伝費 236 108.6 +18 販促の強化 ▲170 給与単価上昇による 人件費 403 101.2 +4.8 影響 地代家賃 1,032 101.7 +16 店舗数増加 1,214 減価償却費 466 108.2 次世代システム及び +35 既存店投資に伴う増加 1,102 水道光熱費 336 100.8 +2.7 電気代増加 ▲112億円 システム経費及び その他 802 113.0 +92 メンテナンス
Slide 26: 7-Eleven, Inc. ①
7-Eleven, Inc. ➀ 既存店商品売上 商品荒利率 商品荒利率(右軸) +3.0 +3.0 36.0 荒利率増減(左軸) (%) (%) (%) +1.4 +2.0 35.0 +1.5 +1.1 +0.5 +1.0 +0.7 34.0 ±0.0 ±0.0 33.0 ▲0.1 ±0.0 ±0.0 ±0.0 ▲0.8 ▲0.6 ▲1.0 ▲0.6 32.0 ▲1.0 ▲1.5 ▲2.0 31.0 ▲3.0 ▲3.0 30.0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q (年度) 2025 2026 (年度) 2025 2026 Copyright(C) Sev
Slide 27: 7-Eleven, Inc. ②
7-Eleven, Inc. ② ガソリン 全体販売量・CPG* ガソリン 全体荒利額 販売量伸び率(左軸) CPG前年差(右軸) +20.0 +20.0 1,500 +16.2 (￠) (%) (百万ドル) +10.0 +10.0 +4.8 +4.0 1,000 +2.9 ±0.0 ±0.0 ▲1.0 ▲1.2 ▲1.6 ▲4.8 ▲3.9 500 ▲1.9 ▲2.3 ▲10.0 ▲10.0 ▲8.8 ▲20.0 ▲20.0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q (年度) 2025 2026 (年度) 2025 2026 * 卸売等を含むガソリン事業全体
Slide 28: 7-Eleven, Inc. ③
7-Eleven, Inc. ③ 販管費 営業利益増減 単位：百万ドル、％ 単位：億円 中間期 +130 主な要因 +668 前期比 前期差 ▲90 販管費合計 4,697 101.3 +60 広告宣伝費 54 70.1 ▲23 広告宣伝費の適正化 費用の科目振替及び直営 人件費 1,348 91.4 ▲126 店の減少による減少 +37 2,090 地代家賃 648 105.6 +34 インフレによる家賃増等 店舗設備やソフトウェア投資 減価償却費 691 100.8 +5.4 により増加 1,344 水道光熱費 267 101.3 +3.3 水道光熱費率の上昇 +746億円 費用の科目振替
Slide 29: 7-Eleven, Inc. ④
7-Eleven, Inc. ④ ガソリン 小売販売量・CPG 5,000 70 販売量/店(ガロン) 左軸 小売CPG(￠) 右軸 (ガロン) (￠) 4,000 50 3,000 30 Speedway 2,000 10 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q (年度) 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 注) ガソリン関連指標は小売の数値 Copyright(C) Seven & i Hol
Slide 30: 消去及び全社に係る費用、投資
消去及び全社に係る費用、投資 単位：億円 費 用 投 資 中間期実績 実績 前期差 修正計画差 実績 前期差 修正計画差 DX・システム・セキュリティ等 ▲202 +29 +13 14 ▲5.7 ▲8.1 その他 ▲105 +12 +24 9.1 +2.9 +5.4 消去及び全社(営業利益) ▲307 +41 +37 23 ▲2.7 ▲2.7 Copyright(C) Seven & i Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved. 30
Slide 31: 2026年度 通期連結業績予想
2026年度 通期連結業績予想 単位：億円、％ 実質ベース*1 財務会計ベース 26年度 前期比 前期差 前期比 前期差 グループCVS商品売上*2 102,100 104.5 +4,413 104.5 +4,413 営業収益 104,300 109.7 +9,196 100.0 ▲2.6 営業利益 4,250 110.5 +403 100.5 +20 経常利益 3,900 110.7 +377 103.3 +125 親会社株主に帰属する 当期純利益 2,780 109.1 +231 95.0 ▲147 EBITDA 9,280 107.1 +611 98.4 ▲148 (営業利益＋減価償却費
Slide 32: 2026年度 通期セグメント別予想
2026年度 通期セグメント別予想 単位：億円、％ 営業収益 営業利益 前期比 前期差 前期比 前期差 100.0 ▲2.6 100.5 +20 連結 104,300 4,250 [実質ベース*1] [109.7] [+9,196] [110.5] [+403] 国内コンビニエンスストア 9,500 103.9 +354 2,242 100.8 +16 セブン-イレブン・ジャパン 9,200 103.6 +323 2,250 102.2 +47 海外コンビニエンスストア 94,260 110.2 ＋8,691 2,700 121.5 +477 7-Eleven, Inc. (百万ドル)*2 5
Slide 33: 将来に関する記述のご注意
将来に関する記述についてのご注意 本資料に記載されている当社グループの業績見通し、計画、戦略その他将来に関する事項についての記述（以下「将来予測に関する記述」といいます。）は、本資料作成日現在において当社が入手している情報及び合理的であると判断する一 定の前提に基づき作成されたものであり、その達成を保証するものではありません。実際の業績等は、既知又は未知の様々なリスク及び不確実性により、これらの将来予測に関する記述とは大きく異なる場合があります。実際の業績等に影響を及ぼ す可能性のある要因としては、以下のものが挙げられますが、これらに限定されるものではありません。 •日本、米国その他当社グルー