Peax Solutions Ltd. · TASE:PEAX

Peax Solutions — Investor Presentation (March 2026)

27 slides from Peax Solutions's investor presentation, March 2026

1. Slide 1: Capital Markets Presentation, March 2026

   ‫מצגת לשוק ההון‬ ‫מרץ ‪2026‬‬

2. Slide 2: Forward-looking information

   ‫מידע צופה פני עתיד‬ ‫מצגת זו אינה מהווה ואין לפרשה כהצעה או הזמנה לרכישת ו‪/‬או הקצאת ניירות ערך של החברה‪ .‬המצגת הינה לשם תמצית ונוחות בלבד ואיננה ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה‪ ,‬ואינה מהווה‬ ‫בסיס לקבלת החלטה למכירה ו‪/‬או קנייה של ני"ע‪ ,‬אינה מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינה מהווה

3. Slide 3: Table of contents

   ‫תוכן עניינים‬ ‫קצת עלינו‬ ‫אסטרטגיית צמיחה‬ ‫השנה שהייתה ונתונים פיננסיים‬

4. Slide 4: New branding and unified campus

   ‫‪,‬‬ ‫אחרי ‪ 40‬שנה של‬ ‫מהיום אנחנו‬ ‫פתחנו את ‪ 2026‬עם מיתוג חדש‬ ‫ל‪ -‬א‪.‬מ‪.‬ת מחשוב‬ ‫המותג החדש וענד לשקף את צמיחתה של החברה בשנים‬ ‫האחרונות ולמנף את כוחה של הקבוצה‬ ‫קמפוס חדש שמאחד את רב חברות הקבוצה‬ ‫‪ 4.5‬קומות במגדל אמות פלטינום בפתח תקווה‬ ‫•‬ ‫מעבר ממשרדים ברמת גן‪ ,‬תל אביב‪ ,‬פתח

5. Slide 5: Leading player in Israeli IT integration market

   ‫שחקן מוביל בשוק האינטגרציה‬ ‫וטכנולוגיות המידע הארגוניות‬ ‫בישראל‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪40‬‬ ‫אנשי מקצוע‬ ‫לקוחות‬ ‫שנות ניסיון‬ ‫‪25‬‬ ‫קטגוריות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪~1.5B‬‬ ‫שותפי טכנולוגיה‬ ‫‪ ₪‬הכנסות‬ ‫דירוגי ‪ Tier-1‬על פי סקר ‪STKI‬‬ ‫‪TASE: EMCO‬‬ ‫מאז ‪1994‬‬

6. Slide 6: End-to-end enterprise solutions in cloud, on-premises and hybrid

   ‫פתרונות ארגוניים מקצה לקצה‬ ‫בענן‪ ,‬בהתקנה מקומית‪ ,‬ובסביבות היברידיות‬

7. Slide 7: Sector focus

   ‫מיקוד מגזרי‬ ‫פתרונות טכנולוגיים מצליחים רק כשמשלבים מומחיות טכנולוגית עם הבנה עמוקה של עולמות הלקוח‪ :‬רגולציה‪,‬‬ ‫תהליכים עסקיים וסביבות עבודה מורכבות‬

8. Slide 8: Our methodology

   ‫המתודולוגיה שלנו‬ ‫אנחנו ב‪ peax -‬מאמינים שככל שמעמיקים בידע הטכנולוגי ובהבנת הצורך‪,‬‬ ‫מגיעים לפסגה מקצועית גבוהה יותר‪.‬‬ ‫ליווי ותמיכה‬ ‫יישום‬ ‫תכנון‬ ‫אבחון‬ ‫מעטפת מומחים ומענה‬ ‫הטמעה מקצועית ומנוהלת‬ ‫צלילה לעומק הטכנולוגיה‬ ‫צלילה לעומק הצרכים‬ ‫רציף‬ ‫של הפתרון תוך רציפות‬ ‫וגיבוש ארכיט

9. Slide 9: Among our 1,500 customers

   ‫בין‬ ‫‪1,500‬‬ ‫לקוחותינו‬

10. Slide 10: Technology partner logos

    177171130 D'ON1wW ciered nner CAN Quad EIT onal gpS q Eftiprise vmware’ HPE stances) NUTANDS | CoMMvautr'® BE Microsoft co | Mmonday.n u we Al21 vee @ @cerby icojpuct Juniper veean kandji*¥ G scvtaces €scynet 4% paloalto ‘fS) vant @sroavcom splunk> sAisera corelight INET. Bris. TFrorcepont) @cneck p

11. Slide 11: Growth strategy

    ‫אסטרטגיית צמיחה‬ ‫מינוף כוחה של‬ ‫חדשנות והובלה ב‪AI-‬‬ ‫פיתוח מנועי צמיחה‬ ‫הקבוצה‬ ‫הבנה עמוקה בטכנולוגיות‬ ‫מוצרים חדשים‬ ‫סינרגיה עסקית ותפעולית‬ ‫איתור טכנולוגיות חדשות‬ ‫חו"ל‬ ‫מיתוג מחדש ומיצוב בשוק‬ ‫הובלה ב‪AI-‬‬ ‫מיזוגים ורכישות‬ ‫קמפוס מאוחד‬

12. Slide 12: Key trends in the IT market

    ‫מגמות מרכזיות בשוק ה ‪IT‬‬ ‫גידול בצורכי עיבוד ואחסון נתונים‪ ,‬לצד‬ ‫המשך מעבר לענן‪,‬‬ ‫בינה מלאכותית ‪ -‬מעבר משלב‬ ‫שיבושי אספקה‬ ‫לצד התבססות ארכיטקטורות‬ ‫הפיילוטים ל ‪ scale‬ושימוש נרחב ב‪-‬‬ ‫היברידיות‬ ‫‪agentic AI‬‬ ‫התחזקות הדרישות לאבטחת מידע‬ ‫הגברת הצורך בחוסן תשתיות‬ ‫ומשילות מידע‬ ‫

13. Slide 13: Claude Code and software market volatility

    ‫‪Claude Code‬‬ ‫והתנודתיות בשוק התוכנה‬ ‫עכשיו כאשר ‪ AI‬מסוגל לכתוב קוד לבד‪ ,‬האם‬ ‫שוק התוכנה ושירותי ה‪ IT-‬עומד להצטמצם?‬ ‫‪ AI‬מאיץ את הפיתוח‬ ‫‪ AI‬לא מצמצם את הפיתוח‪ ,‬הוא מאיץ אותו ומשנה‬ ‫אותו מן היסוד‬ ‫יותר קוד מאי פעם‬ ‫כמות הקוד הנוצרת בעולם נמצאת בצמיחה חסרת‬ ‫תקדים והביקוש למוצרים

14. Slide 14: The new opportunities: from coding to management, architecture and infrastructure

    ‫ההזדמנויות החדשות‪:‬‬ ‫מכתיבת קוד לניהול‪ ,‬ארכיטקטורה ותשתיות‬ ‫הערך בעולם ה‪ AI -‬עובר לשכבות עמוקות יותר‪:‬‬ ‫ארכיטקטורה מערכתית‪ :‬תכנון מבנה מערכות מורכב ומקושר‬ ‫•‬ ‫גל השקעות עצום בתשתיות מחשוב עתירות ביצועים‬ ‫•‬ ‫אינטגרציה בין מערכות נהיית חשובה מאי פעם‬ ‫•‬ ‫ניהול והכנת דאטה‪ :‬איכות‪ ,‬ז

15. Slide 15: Our services - summary

    ‫השירותים שלנו ‪-‬סיכום‬ ‫אסטרטגיית ‪ / AI‬מפת דרכים ארגונית ‪ /‬תכנון ארכיטקטורת ‪/ AI‬‬ ‫שירותי ייעוץ להנהלה‬ ‫‪ / Data Readiness / AI Audit‬תשתיות עתירות ביצועים ‪/ AI Governance /‬‬ ‫‪AI Readiness‬‬ ‫הכשרת עובדים ‪ /‬ייעוץ למפתחים ‪... /‬‬ ‫הכנת הארגון וכלי בקרה‬ ‫יישום והטמעה של‬ ‫צ'אט בוטים בש

16. Slide 16: The year in review and financial data

    ‫השנה שהייתה‬ ‫נתונים פיננסיים‬

17. Slide 17: Summing up an excellent year

    ‫מסכמים שנה של עשייה מצוינת‬ ‫‪12‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪1,497‬‬ ‫מליון ש"ח‬ ‫מליון ש"ח‬ ‫מליון ש"ח‬ ‫מליון ש"ח‬ ‫דיבידנד‬ ‫רווח נקי‬ ‫רווח גולמי‬ ‫הכנסות שיא‬ ‫מדיניות דיבידנדים עקבית‬ ‫השפעת התיסוף החד בשער‬ ‫השפעת התיסוף החד בשער‬ ‫של כל הזמנים‬ ‫כ‪ 40% -‬מהרווח‬ ‫החליפין מול הדולר בסך של‬ ‫החליפין מ

18. Slide 18: The year in review

    ‫השנה שהייתה‬ ‫• צמיחה בשני מגזרי הפעילות‬ ‫תחום התוכנה‪ :‬שיפור ברווחיות‬ ‫•‬ ‫תחום התשתיות‪ :‬שער הדולר פוגע ברווחיות‬ ‫•‬ ‫הערכות מחדש מאפשרת לנו לפתוח את שנת‬ ‫•‬ ‫‪ 2026‬בעמדה טובה למינוף כוחה של הקבוצה‬ ‫התיעלות‬ ‫מיתוג מחדש‬ ‫מעבר לקמפוס מאוחד‬

19. Slide 19: Impact of the dollar exchange rate

    ‫השפעת שער הדולר –‬ ‫בעיקר במגזר התשתיות‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪3.354‬‬ ‫‪1/9‬‬ ‫סה"כ ‪2025‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫השפעה‪ ,‬במ' ש" ח‬ ‫‪3.4‬‬ ‫)‪(13.8‬‬ ‫)‪(8.2‬‬ ‫רווח גולמי‪/‬תפעולי‪/‬‬ ‫‪3.414‬‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫‪1/8‬‬ ‫)‪(11.4‬‬ ‫)‪(2.5‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪3.255‬‬ ‫)‪(25.2‬‬ ‫)‪(10.7‬‬ ‫רווח לפני מס‬ ‫‪3.3‬‬

20. Slide 20: Revenue development

    ‫התפתחות מחזור הכנסות‬ ‫‪500‬‬ ‫רבעוני‬ ‫‪1,800‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,497‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪1,453‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪1,357‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1,168‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪800‬‬ ‫**‪809‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪Q4 21‬‬ ‫‪Q4 22‬‬

21. Slide 21: EBITDA development

    ‫התפתחות ה ‪EBITDA* -‬‬ ‫‪50‬‬ ‫רבעוני‬ ‫‪45‬‬ ‫‪120‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪40‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪98.8‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪95.4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪71.2‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪48.1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪202

22. Slide 22: Revenue and operating profit: cloud, computing and cyber infrastructure

    ‫התפתחות מחזור ההכנסות והרווח תפעולי‬ ‫מגזר תשתיות ענן‪ ,‬מחשוב וסייבר ‪ -‬שנתי‬ ‫‪1,200‬‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫הכנסות *‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1,047‬‬ ‫‪1,092‬‬ ‫‪49.6‬‬ ‫‪969‬‬ ‫‪46.7‬‬ ‫‪868‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪695‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬

23. Slide 23: Revenue and operating profit: software segment

    ‫התפתחות מחזור ההכנסות והרווח תפעולי‬ ‫מגזר התוכנה ‪ -‬שנתי‬ ‫‪30‬‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫‪500‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪Q

24. Slide 24: Balance sheet data and financial ratios

    ‫נתונים מאזניים ויחסים פיננסים‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪200‬‬ ‫הון עצמי )מ' ‪(₪‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪155‬‬ ‫חוב נטו )מ' ‪(₪‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪21.1%‬‬ ‫‪21.4%‬‬ ‫הון עצמי למאזן‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1.63‬‬ ‫חוב נטו ל ‪EBIDTA‬‬

25. Slide 25: Growth engines

    ‫מנועי הצמיחה‬ ‫• מוצרי תוכנה חדשים שהצטרפו לפורטפוליו בשנה‬ ‫האחרונה בגידול משמעותי ובשיעורי רווחיות‬ ‫גבוהים מהממוצע‬ ‫• המגזר הבטחוני בצמיחה של עשרות אחוזים‬ ‫• לקוחות חו"ל – גידול של ‪ 15%‬בהשוואה לשנה‬ ‫קודמת‬

26. Slide 26: Israel at war

    ‫ישראל במלחמה‬ ‫ליבנו עם הגיבורים והגיבורות ‪,‬אשר עושים למען‬ ‫בטחון ישראל בעורף ובחזית – בשמיים‪ ,‬בים וביבשה‬ ‫משרדנו פתוחים‪ ,‬ואנחנו ממשיכים לתת שירות מעולה‬ ‫ללקוחותינו גם בימים אלה‬

27. Slide 27: www.peax.co.il

    nd AtTiMN www.peax.co.il pec

Peax Solutions — Investor Presentation (March 2026) on 6ix