Slide 1: Celuj w innowacje – Celon Pharma S.A. w drodze na GPW
zdjęcia lub grafiki wykresy Celuj w innowacje Celon Pharma S.A. w drodze na GPW 12 września 2016r.
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał został opracowany przez Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie (Celon Pharma S.A., Spółka), zgodnie ze stanem na dzień 29 sierpnia 2016 r. i ma charakter wyłącznie promocyjny w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
Slide 3: Prognoza wartości rynku farmaceutycznego do 2020 r.
Prognoza wartości rynku farmaceutycznego do 2020 r. Trend wzrostowy dla globalnych wydatków na leki utrzyma się przez najbliższe lata. Największy wartościowo wzrost zanotują obszary terapeutyczne tj.: onkologia, choroby zapalne a także terapie, w których stosowane są leki biologiczne. Źródło: Opraco
Slide 4: Kompleksowa firma
Kompleksowa firma silny doświadczenie strumień pieniędzy wizja przyszłości
Slide 5: Nasze doświadczenie
Nasze doświadczenie Silny strumień pieniędzy Wizja przyszłości Wyniki finansowe Oferta
Slide 6: Nasze doświadczenie
Nasze doświadczenie Jesteśmy w pełni zintegrowaną firmą Mamy wykwalifikowanych farmaceutyczną pracowników Dział R&D Wytwarzanie 62 Sprzedaż i dystrybucja 183 własnych produktów R&D Sprzedajemy coraz więcej (mln zł) 107,5 98,1 71,6 40,1 2012 2013 2014 2015
Slide 7: 250 zatrudnionych pracowników
Co nas wyróżnia? 250 zatrudnionych pracowników 62 osoby w kadrze naukowej w działu R&D 20 partnerów naukowych i Polsce i za granicą krajów w których są obecne nasze produkty, a rejestracje na 8 kolejnych 7 przed nami w 2017 r. 3 lokalizacje wytwarzania i własne laboratoria R&D 4 obszary terapeutyczn
Slide 8: Wizja, strategia, zaangażowanie i rezultaty
Od lat skutecznie odpowiadamy na niespełnione potrzeby kliniczne Rozwój leków innowacyjnych Rozwój leków generycznych Składniki naszego sukcesu: wizja, strategia, zaangażowanie i rezultaty.
Slide 9: Zarząd Celon Pharma S.A.
Zarząd Celon Pharma S.A. dr n.med. Maciej Wieczorek Bogdan Manowski Iwona Giedronowicz [CEO, R&D] [CSO] [CFO] Doświadczenie Doświadczenie Doświadczenie o od 2002 - Założyciel i Prezes o od 2014 – Członek Zarządu, o od 2014 – Członek Zarządu, Zarządu Celon Pharma S.A. Celon Pharma S.A. Celon Pharma S
Slide 10: Nasze portfolio
Nasze portfolio Aktualny portfel produktowy Spółki można podzielić na trzy grupy: • klasyczne leki generyczne, Udział w rynku leków ~35% zawierających kwetiapinę • tzw. leki generyczne plus, • projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych. Wytwarzamy specjalistyczne terapie gene
Slide 11: Silny strumień pieniędzy
Nasze doświadczenie Silny strumień pieniędzy Wizja przyszłości Wyniki finansowe Oferta
Slide 12: Lider w Polsce…
Lider w Polsce… o Pierwszy odpowiednik leku oryginalnego Seretide Dysk o Lider na polskim rynku o Wyznacza poziom refundacji dla wziewnych leków złożonych1 Przychody ze sprzedaży (mln zł) o Kilkukrotnie tańszy dla pacjenta od Seretide Dysk (3,2 zł vs 25-55 zł) 67,2 ~40 50,9 udział w rynku leków ~40%
Slide 13: …i w czołówce wyścigu po globalny rynek
…i w czołówce wyścigu po globalny rynek 1 Astma wraz z POChP stanowią jedne z najbardziej wartościowych obszarów 1. Jesteśmy liderem w Polsce terapeutycznych w medycynie 2. Mamy rejestracje w krajach UE 2 Lek oryginalny Seretide Dysk1 od lat znajduje 3. Mamy umowy na dalszą ekspansję się w Top 5 świ
Slide 14: …do którego jesteśmy przygotowani
…do którego jesteśmy przygotowani Nowoczesny zakład produkcyjny w Kazuniu Nowym 100-200 1 tysięcy milion inhalatorów miesięcznie
Slide 15: Ekspansja na rynki zagraniczne
Ekspansja na rynki zagraniczne Polska Gruzja Chorwacja Austria Litwa Francja Hiszpania Portugalia 2012 2015 2015 2015 2015 2017 2017 2017 2,9 mld USD1 1,6 mld USD1 35 mln USD2 Zarejestrowane Rejestracja własna/ Rejestracja Lupin Rejestracja Rejestracja Simcere dystrybutor lokalny Glenmark 1 Raport r
Slide 16: Wizja przyszłości
Nasze doświadczenie zdjęcia Silny strumień pieniędzy lub grafiki wykresy Wizja przyszłości Wyniki finansowe Oferta
Slide 17: Celujemy w innowacje od 2006 r.
Celujemy w innowacje od 2006 r. 62 osoby w kadrze naukowej w działu R&D 20 partnerów naukowych i Polsce i za granicą 3 lokalizacje wytwarzania i własne laboratoria R&D obszary terapeutyczne w których pracujemy nad 4 nowoczesnymi lekami 12 prowadzonych projektów badawczych
Slide 18: Slide 18
Slide 19: Nasi partnerzy – współpracujemy z najlepszymi ośrodkami naukowymi
Nasi partnerzy – współpracujemy z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju Gdańsk Warszawa Uniwersytet Medyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny w Gdańsku zdjęcia Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie lub grafiki wykresy Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Poznań N
Slide 20: Pipeline projektów badawczych
PHARMA Optymalizacja Wybor Badanie Rozwo) Badania podstawowe eee kandidata peniancena kliniczne Inhibitory PDE10 (NoteSzHD) &B Neurologia Ketamina (DISK) Platforma 5-HT6 (NATCO) e Muteiny rhFGF Choroby e metaboliczne Inhibitory SGLT Inhibitory FGFR (CELONKO) (2.3) . Inhibitory systemu degradacji bia
Slide 21: Projekty najbliższe rynku
. K ina (DISK) = § 13 Neurologia etamina ( ) Wziewna postac tiotropium Choroby zapaine Biopodobny Ranibizumab —EEEEe —_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_——
Slide 22: Tiotropium Orbicel - nowe podejście do POChP
Tiotropium Orbicel - nowe podejście do POChP Wykorzystamy doświadczenie zdobyte przy rozwoju leków inhalacyjnych Tiotropium • Cel: Rozwój leku zawierającego tiotropium z wykorzystaniem inhalatora Orbicel • Obszar: POChP – jedno z największych wyzwań medycyny • Lek referencyjny: Spiriva – sprzedaż 20
Slide 23: Ketamina – przełom w leczeniu depresji
Ketamina – przełom w leczeniu depresji Dotychczasowe leczenie Wykorzystanie ketaminy Odkryto nowe właściwości lecznicze ketaminy o charakterze przeciwbólowym, a także właściwości przeciwdepresyjne. o Eksperymentalne próby podania dożylnego – 40 minutowy wlew w warunkach szpitalnych o Wyjątkowa efekt
Slide 24: Lek miły dla oka
Lek miły dla oka Największy wartościowo lek stosowany w okulistyce • Cel: Opracowanie leku biopodobnego do leku biologicznego okulistycznego (Lucentis) • Obszar: zwyrodnienie plamki żółtej 3,6 mld USD1 związane z wiekiem lub patologiczna krótkowzroczność • Lek referencyjny: Lucentis (ranibizumab) fi
Slide 25: Kto wygra wyścig?
Kto wygra wyścig? Spółka… …Celon Pharma …posiadająca doświadczenie w produkcji leków? ✔ …posiadająca doświadczenie w sprzedaży leków? ✔ …posiadająca doświadczenie w ochronie patentowej leków? ✔ …aktywnie sprzedająca „gorący” produkt na nowe rynki zbytu? ✔ …rozwijająca leki innowacyjne? ✔
Slide 26: Wyniki finansowe
Nasze doświadczenie zdjęcia Silny strumień pieniędzy lub grafiki wykresy Wizja przyszłości Wyniki finansowe Oferta
Slide 27: Rosnące wyniki finansowe
Rosnące wyniki finansowe Dynamicznie rosnące wyniki finansowe Struktura sprzedaży (2015) 107,5 Aromek Donepex 98,1 1% 3% 71,6 Asaris 8% Ketrel 47,2 40,1 37,2 14% Salmex 29,8 22,1 18,0 23,5 Valzek 62% 9% 2,5 1,3 2012 2013 2014* 2015 o Silny wzrost przychodów ze sprzedaży wynikający ze Przychody EBIT
Slide 28: Oferta
Nasze doświadczenie zdjęcia Silny strumień pieniędzy lub grafiki wykresy Wizja przyszłości Wyniki finansowe Oferta
Slide 29: Charakterystyka oferty
Charakterystyka oferty Struktura akcjonariatu po emisji udział w kapitale udział w głosach Aktualny kapitał zakładowy 30 mln akcji 18 miesięczny lock-up 25% Emisja 15 mln akcji 33% Transza Instytucjonalna 13 mln akcji 67% 75% Transza Detaliczna 2 mln akcji Harmonogram Oferty Cele emisyjne Data Dział
Slide 30: Charakterystyka oferty
Charakterystyka oferty Projekt Środki z emisji Akcji Rozbudowa mocy wytwórczych oraz rozwój technologiczny i rynkowy leku Salmex 35 mln zł Rozwój badawczy i rynkowy leku zawierającego tiotropium 40 mln zł Budowa centrum badawczo-rozwojowego 35 mln zł Rozwój nowego leku biopodobnego do ranibizumabu 3
Slide 31: Sukces?
Sukces? Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie by go osiągnąć. Napoleon Hill
Slide 32: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zadawania pytań