Slide 1: Puolivuosikatsaus H1
PUOLIVUOSIKATSAUS H1 15.8.2019 Joni Aaltonen Toimitusjohtaja
Slide 2: H1 2019: Tappiolliset yksiköt painoivat kannattavuutta, tehostamisohjelma käynnistyi
H1 2019: TAPPIOLLISET YKSIKÖT PAINOIVAT KANNATTAVUUTTA, PIHLAJALINNA KÄYNNISTI TEHOSTAMISOHJELMAN • Liikevaihto oli 129,7 (125,3) milj. euroa – kasvua 3,5 prosenttia, orgaaninen kasvu 1,5 prosenttia • Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 10,8 (10,2) milj. euroa – kasvua 5,6 prosenttia • Oikaistu liikevo
Slide 3: H1 huhti-kesäkuu 2019 pääkohdat alueittain
H1 HUHTI-KESÄKUU 2019 PÄÄKOHDAT ALUEITTAIN milj. euroa 4-6/2019 % 4-6/2018 % 2018 % Etelä-Suomi 30,0 21 28,5 20 107,6 20 Väli-Suomi 80,8 56 80,1 57 311,9 57 Pohjanmaa 29,1 20 27,0 19 108,8 20 Pohjois-Suomi 3,8 3 3,2 2 12,3 2 Muut toiminnot 1,8 1 1,1 1 4,8 1 Konsernin sisäinen myynti -15,7 -14,6 -57,
Slide 4: Liikevaihto asiakasryhmittäin
LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN LIIKEVAIHTO ASIAKASRYHMITTÄIN LIIKEVAIHTO H1 2019, % ASIAKASRYHMITTÄIN, M€ 350 300 21 % 250 200 172 179 150 61 % 18 % 100 47 52 50 54 62 0 H1 2018 H1 2019 Yritysasiakkaat Yksityisasiakkaat Julkisen sektorin asiakkaat Yritysasiakkaat Yksityisasiakkaat Julkisen sektorin a
Slide 5: Kannattavuuden kehitys, M€
KANNATTAVUUDEN KEHITYS, M€ 16,0 140,0 14,0 120,0 12,0 100,0 10,0 8,0 80,0 6,0 60,0 4,0 40,0 2,0 20,0 0,0 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18* Q2/18* Q3/18* Q4/18* Q1/19* Q2/19* - 2,0 0,0 Oikaistu käyttökate Oikaistu liikevoitto Liikevaihto * Pihlajalinna on
Slide 6: Konsernin laaja tuloslaskelma - IFRS 16 siltalaskelma
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA - IFRS 16 SILTALASKELMA 1-6/2019 1-6/2018 milj. euroa 1-6/2019 IFRS 16 vertailu- 1-6/2018 IFRS 16 vertailu- raportoitu vaikutus kelpoinen raportoitu vaikutus kelpoinen Liikevaihto 262,2 0,0 262,2 244,5 0,0 244,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 -0,1 0,7 2,0 -0,1 1,9 Mater
Slide 7: Konsernin toiminnalliset projektit
KONSERNIN TOIMINNALLISET PROJEKTIT LUPASIMME TEIMME LUPAAMME • Tehostamisohjelman • Uuden puhelinjärjestelmän • Monikanavaisen asioinnin toimenpiteet jalkautetaan käyttöönotto. MAIN • kehittäminen. Kuntayhtiöihin • Pihlajalinna Terveyssovellus otettu käyttöön Parkanossa, • täysimääräisesti. Terveyss
Slide 8: Tehostamisohjelma
TEHOSTAMISOHJELMA • Yhtiön on käynnistänyt tehostamisohjelman, jonka avulla kustannuksia leikataan noin 17 M€ vuodessa. • Tehostamisohjelmalla halutaan varmistaa yhtiön toimintaedellytysten säilyminen kaikissa palveluissa ja toimipaikoissa. • Tehostamisohjelman avulla kuluvan vuoden syys-joulukuun k
Slide 9: Yhteistoimintaneuvottelut
YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT • Pihlajalinna on saanut päätökseen 17.6.2019 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut. • Neuvottelut johtavat noin 180 työtehtävän päättymiseen, joista pääosa toteutetaan irtisanomisilla. Irtisanottavien määrä on alhaisempi kuin mitä neuvottelujen alussa arvioitiin. • Työtehtäv
Slide 10: Johtoryhmä
JOHTORYHMÄ • Osana tehostamisohjelmaa Pihlajalinna uudistaa johtamisjärjestelmäänsä ja johtoryhmän rakennetta. • Lisäksi yhtiö perustaa uuden johtoryhmätason, liiketoiminnan johtoryhmän, jota johtaa operatiivinen johtaja (COO). Johtoryhmä 15.8.2019 alkaen • Joni Aaltonen, toimitusjohtaja (CEO) • Tei
Slide 11: Q3-Q4 toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi
Q3-Q4 TOIMENPITEET KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI • Uusien toimintamallien pilotointi Pohjola Vakuutuksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa, tavoitteena laajemman yhteistyön käynnistäminen. • Lääkärikeskustoiminnan käynnistäminen hankituissa työterveyden toimipaikoissa • Johtamisessa huomio hei
Slide 12: Markkinakatsaus – soteuudistus mukana uudessa hallitusohjelmassa
MARKKINAKATSAUS – SOTEUUDISTUS MUKANA UUDESSA HALLITUSOHJELMASSA • Pitkään valmisteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus jäi toteutumatta keväällä 2019. • Suomen uusi hallitus kertoi ohjelmassaan käynnistävänsä sote- uudistuksen valmistelun uudelleen. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja ter
Slide 13: Markkinakatsaus – Pihlajalinnan tilanne
MARKKINAKATSAUS – PIHLAJALINNAN TILANNE • Pihlajalinnan kumppanuushankkeet niin kuntien kuin sairaanhoitopiirien kanssa ovat osoittaneet sen, että julkisten palveluiden kustannuksia voidaan alentaa ja samalla nopeuttaa hoitoon pääsyä. Pihlajalinnan palvelumalleille on kuntakentässä selkeää kysyntää.
Slide 14: 2019 strategia: kasvu kaikilla asiakasalueilla
2019 STRATEGIA: KASVU KAIKILLA ASIAKASALUEILLA – KANNATTAVUUS KASVUN JA TEHOSTAMISOHJELMAN JALKAUTTAMISEN KAUTTA • Palveluverkon laajentaminen maakuntakeskuksiin yritysostojen avulla ja integraatioiden nopea läpivienti • Palveluiden tehokas ristiinmyynti • Orgaaninen kasvu myyntiin ja markkinointiin
Slide 15: Näkymät 2019
NÄKYMÄT 2019 • Vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2018. • Oikaistun liikevoiton (EBIT) odotetaan paranevan selvästi vuodesta 2018. 15 H1 puolivuosikatsaus 15.8.2019
Slide 16: Pihlajalinnan taloudellinen raportointi vuonna 2019
PIHLAJALINNAN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2019 • Osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu: tiistaina 5.11.2019 16 H1 puolivuosikatsaus 15.8.2019
Slide 17: H1 puolivuosikatsaus 15.8.2019
17 H1 puolivuosikatsaus 15.8.2019