MPC Munchmeyer Petersen Capital AG · XETR:MPCK
MPC Munchmeyer Petersen Capital — Shareholder Meeting (June 2025)
18 slides from MPC Munchmeyer Petersen Capital's shareholder meeting presentation, Jun 13, 2025
Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung 2025
Hamburg, 13. Juni 2025 ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2025 Virtuelle Hauptversammlung der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Slide 2: Geschäftsentwicklung
HAUPTVERSAMMLUNG MPC CAPITAL 2025 Geschäftsentwicklung Santa Rosa & Villa Sol solar photovoltaic (PV), El Salvador Investment Vehicle: MPC Energy Solutions | |
Slide 3: Strategie-Update: fokussierter und profitabler
STRATEGIE-UPDATE: FOKUSSIERTER UND PROFITABLER Weiterentwicklung von einem Multi-Asset-Ansatz zu einem fokussierten Investment-Manager und Betreiber von Maritime und Energy Infrastructure » Fokussiertes und integriertes Von einer … zu einem Geschäftsmodell » Starke Marktpositionen in den Bereichen M
Slide 4: Investment-Manager und Betreiber von Maritime und Energy Infrastructure
INVESTMENT-MANAGER UND BETREIBER VON MARITIME UND ENERGY INFRASTRUCTURE MPC Capital at a glance | Company Presentation Introduction | 4
Slide 5: Highlights 2024
HIGHLIGHTS 2024 » Total Income Co-Investment Income EBT Anhaltend profitables Wachstum (in Mio. EUR) Transaction Fees (in Mio. EUR) Management Fees Für 2025 wird ein weiteres Wachstum bei Umsatz und Ergebnis erwartet +27% 72,3 55,9 24,5 » 19,3 Fokussierter Ausbau der Plattformen Wiederkehrende Manag
Slide 6: Umsetzung der geschärften Strategie
UMSETZUNG DER GESCHÄRFTEN STRATEGIE Fokussierte Ausweitung der Aktivitäten im Bereich Maritime und Energy Infrastructure Flottenerweiterung um energieeffiziente Containerschiffe Großprojekte im Bereich erneuerbare Energien in Lateinamerika Ausbau der » Verschiedene Transaktionen mit Secondhand-Schif
Slide 7: Kennzahlen 2024 & Q1 2025
HAUPTVERSAMMLUNG MPC CAPITAL 2025 Kennzahlen 2024 & Q1 2025 AS Floriana 1,300 TEU container vessel Investment Vehicle: MPC Container Ships | |
Slide 8: Solides Wachstum der Assets under Management
SOLIDES WACHSTUM DER ASSETS UNDER MANAGEMENT TREIBT WIEDERKEHRENDE MANAGEMENT FEES AUM ENTWICKLUNG (IN MRD. EUR) AUM HIGHLIGHTS 1,1 0,4 0,4 5,1 +24% 270 Anstieg der AuM (yoy) Einzel-Assets im Management 0,4 Zeaborn € 1,5 Mrd. 0,7 Akquisition 4,1 Transaktionsvolumen 31.12.23 Zugänge Bewertungseffekte
Slide 9: Anstieg der Management Fees und Co-Investment-Erträge führen zu EBT-Anstieg
ANSTIEG DER MANAGEMENT FEES UND CO-INVESTMENT- ERTRÄGE FÜHREN ZU EBT-ANSTIEG VEREINFACHTE GUV (IN MIO. EUR) - 2024 GUV HIGHLIGHTS - 2024 2023 2024 Management Fees Transaction Fees 30,5 7,0 34,8 6,2 +14% +27% Übrige 0,4 2,0 Anstieg der Management fees (yoy) Anstieg des EBT (yoy) Umsatzerlöse 37,9 43,
Slide 10: Starke Bilanz ermöglicht Umsetzung der Wachstumsziele
STARKE BILANZ ERMÖGLICHT UMSETZUNG DER WACHSTUMSZIELE VEREINFACHTE BILANZSTRUKTUR (IN MIO. EUR) BILANZ HIGHLIGHTS - 2024 31.12.2023 31.12.2024 Co-Investment-Portfolio Cash-Position 67.1 61.1 96.2 33.2 € 131 Mio. 81% Sonstige Vermögenswerte 23.9 32.0 Bilanzielles Eigenkapital Equity ratio Summe Aktiv
Slide 11: Dividendenvorschlag unterstreicht Strategie einer ausgewogenen Kapitalverwendung
DIVIDENDENVORSCHLAG UNTERSTREICHT STRATEGIE EINER AUSGEWOGENEN KAPITALVERWENDUNG DIVIDENDE JE AKTIE (EUR) DIVIDENDENDETAILS % Dividendenrendite* 6,3% steuerfrei Sonderdividende Reguläre Dividende (gem. Dividendenpolitik) Durchschnittliche Rendite seit 2021 aus dem steuerlichen Einlagekonto*** 4,0% 6
Slide 12: Q1 2025 Highlights
Q1 2025 HIGHLIGHTS » Total Income Co-Investment Income Finanzergebnis Ausbau des maritimen Service-Geschäfts (in Mio. EUR) Transaction Fees (in Mio. EUR) Management Fees Wiederkehrende Management Fees +18% yoy 15,2 16,5 6,8 » 5,3 Starkes Transaktionsgeschäft Transaction Fees trotz globaler wirtschaf
Slide 13: Die MPC Capital-Aktie
DIE MPC CAPITAL-AKTIE Starke Kursentwicklung seit Anfang 2024 MPC Capital Kursentwicklung 2024/2025 Aktionärsstruktur 6,50 6,00 Streubesitz 5,50 26% HV 2024: EUR 4,34 5,00 35,2 Mio. Thalvora 4,50 Aktien Holdings GmbH 4,00 3,50 74% 3,00 2,50 Dezember 23 März 24 Juni 24 September 24 Dezember 24 März 2
Slide 14: Ausblick
HAUPTVERSAMMLUNG MPC CAPITAL 2025 Ausblick Paradise Park, Jamaica Investment Vehicle: MPC Caribbean Clean Energy Fund | |
Slide 15: Solides Fundament und strategische Positionierung bilden Grundlage für profitables Wachstum
SOLIDES FUNDAMENT UND STRATEGISCHE POSITIONIERUNG BILDEN GRUNDLAGE FÜR PROFITABLES WACHSTUM ASSETS UNDER MANAGEMENT (EUR BN) Strukturelle Wachstumsmärkte 5,1 +12% p.a. Investitionsbedarf in der Energiewende Geschärfte Strategie 3,6 mit Fokus auf Maritime und Energy Infrastructure 1,7 Gesunde Basis b
Slide 16: Ausgewählte Schwerpunktthemen
AUSGEWÄHLTE SCHWERPUNKTTHEMEN …mit erheblichem Potenzial zur Ausdehnung der Investment- und Service-Aktivitäten Etablierte Themen Neue Wachstumsthemen Commercial Offshore Maritime Andere Energie- Energieerzeugung Dekarbonisierung Themen Maritime Transport Service Vessels Container Massengut Solar PV
Slide 17: Prognose 2025
PROGNOSE 2025 UMSATZ (IN MIO. EUR) EBT (IN MIO. EUR) Transaction Fees Management Fees 25-30 Übrige 43-47 43,0 24,5 2,0 37,9 36,5 0,4 6,2 19,3 0,3 7,0 7,0 14,8 29,2 30,5 34,8 2022 2023 2024 2025e 2022* 2023 2024p 2025e *Bereinigt um den einmaligen Gewinn aus dem Verkauf des niederländischen Immobilie
Slide 18: Ordentliche Hauptversammlung 2025
Hamburg, 13. Juni 2025 ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2025 Virtuelle Hauptversammlung der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
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