Ibis Inc. · TSE:9343
Ibis — Q3 FY2026 Earnings Presentation
32 slides from Ibis's earnings presentation, Nov 10, 2026
Slide 1: FY2026/12 3Q 決算説明資料
決算説明資料 FY2026/12 3Q 2026年12月期第3四半期 株式会社アイビス（東証グロース:9343） November 10, 2026
Slide 2: FY2026/12 3Q 連結業績ハイライト
FY2026/12 3Q 連結業績ハイライト 3Qサブスク課金売上はYoY＋61.5%と過去最高を更新、 ストック収益の拡大で営業利益もYoY＋30.0%の増益 FY2025 3Q FY2026 2Q FY2026 3Q YoY ⚫ サブスク課金売上は5.0億円（YoY＋ 連結会計実績 連結会計実績 連結会計実績 （QoQ） 61.5%）で過去最高。ibisPaintサブスク サブスクリプション課金売上 3.1億円 4.5億円 5.0億円 +61.5% 課金純増数（新規－解約）は40,957件と （+11.1%） QoQ＋12.1%増加 351.3千件 484.5千件 525.4千件 +49.
Slide 3: FY2026/12 3Q 累計 連結業績・通期進捗
FY2026/12 3Q 累計 連結業績・通期進捗 サブスク課金売上・売上高とも通期計画を上回るペースで進捗、 先行投資を吸収し、通期営業利益は計画超えの着地を目指す FY2025 3Q FY2026 3Q FY2026 YoY ⚫ 3Q累計は計画比でサブスク課金売上＋ 連結累計実績 連結累計実績 通期連結計画 （進捗率） 10.6%、ibisPaintサブスク課金純増数＋ サブスクリプション課金売上 8.3億円 13.8億円 17.3億円 +65.4% 14.7%、営業利益＋5.6%と全指標で計画を （79.9%） 上回って推移 ibisPaint サブスクリプション課金数 +49.6% 3
Slide 4: FY2026/12 3Q 連結決算業績推移
FY2026/12 3Q 連結決算業績推移 のれん償却を吸収し、3Q累計の売上・各段階利益が過去最高 （百万円） 売上高推移 （百万円） 各種利益推移 売上高 営業利益 売上高 営業利益 当期純利益 モバイルセグメントが占める割合 経常利益 YoY YoY YoY +25.7% +17.3% +21.9% 親会社株主に帰属する四半期純利益 営業利益率 5,000 1,200 64.5% 24.4% 58.8% 4,574 1,000 23.5% 1,0021,018 4,000 56.7% 56.5% 56.9% 60.0% 21.9% 859 20.0% 3,638 800 853 860
Slide 5: セグメント別 FY2026/12 3Q 連結決算業績推移
セグメント別 FY2026/12 3Q 連結決算業績推移 両セグメントで売上20%超の成長、利益はモバイルが牽引 （百万円） 売上高推移 （百万円） セグメント利益推移 モバイルセグメント モバイルセグメント モバイルセグメント ソリューションセグメント ソリューションセグメント モバイルセグメント ソリューションセグメント ソリューションセグメント YoY YoY AI歌声合成セグメント YoY YoY AI歌声合成セグメント +26.5% +24.3% +22.0% +1.4% 60.0% モバイルセグメント利益率 ソリューションセグメント利益率 3,000 2,602 1,300 1,3
Slide 6: モバイルセグメント FY2026/12 3Q 連結決算業績推移
モバイルセグメント FY2026/12 3Q 連結決算業績推移 サブスク課金が牽引し、四半期の売上高・利益が過去最高を更新 （百万円） 区分別売上高・海外売上比率推移 （百万円） セグメント利益・売上総利益率推移 サブスクリプション課金 セグメント利益 売上総利益率 サブスク課金売上 アプリ広告売上 モバイルセグメント 売切型アプリ YoY YoY YoY アプリ広告 その他（積上グラフ最上部） 海外売上比率 +61.5% +11.5% +39.8% 600 100.0% 628 89.7% 88.7% 87.1% 86.1% 86.9% 78.2% 78.2% 79.7% 79.7% 86.
Slide 7: ソリューションセグメント FY2026/12 3Q 連結決算業績推移
ソリューションセグメント FY2026/12 3Q 連結決算業績推移 受託開発シフトで増収継続、利益は体制強化の費用増等でYoY減益 （百万円） 区分別売上高 （百万円） セグメント利益・売上総利益率推移 IT技術者派遣 受託開発 その他（積上グラフ最上部） セグメント利益 売上総利益率 受託開発 IT技術者派遣 ソリューションセグメント YoY YoY YoY +92.2% △11.0% △37.0% 30.9% 30.7% 1 27.9% 27.1% 27.6% 27.8% 27.4% 27.3% 2 100 26.7% 30.0% 600 0 24.2% 22.6% 23.2% 500
Slide 8: FY2026/12 3Q 主要な単体費用項目
FY2026/12 3Q 主要な単体費用項目 サブスク課金数の獲得効率を重視した広告投資を継続 499 400 455 （百万円） 広告宣伝投資推移 （百万円） 開発人材投資推移 広告宣伝費 モバイルセグメント（採用費） モバイルセグメント（労務費） ソリューションセグメント（採用費） 300 9 1 ソリューションセグメント（労務費） 300 500 2 2 92 2 92 5 8 3 2 5 89 82 71 2 3 87 20 89 17 56 57 71 400 72 72 25 25 32 16 45 30 27 200 7 22 4 193 300 138 133 426 425
Slide 9: FY2026/12 3Q 単体事業KPI
FY2026/12 3Q 単体事業KPI ibisPaintサブスク課金数は52.5万件、3年で5.5倍に拡大 ITエンジニアは次世代SIer型への転換を見据え、質重視の体制へ モバイルセグメント ソリューションセグメント （百万人） DAU(日次アクティブユーザー) （千件） ibisPaintサブスクリプション課金数 （人） ITエンジニア数 39.8 DAU 【参考】MAU 40.0 +174,141件 41.8 年間純増数 525 273 266 10 38.5 38.438.7 6.0 50 38.2 38.85.137.7 6.2 40.1 5.9 40.2 5.8 41.9 過去
Slide 10: FY2026/12 3Q トピックス
FY2026/12 3Q トピックス 2026.09.07 ibisPaint 3D素材・音声トラック対応で創作表現の幅を拡大 ●大型アップデート（Ver.14.1.0）で、人物や小物を配置 できる「3D素材」機能や、アニメーションに音声を付け られる「音声トラック」機能を追加 ●従量制課金モデル「スマートクレジット」対応の「レ リーフ（高品質）」フィルターも追加。今後も対応機能 を順次拡充し、収益機会を拡大 2026.07.24 Forbes JAPANに、代表取締役社長神谷のインタビュー記事が掲載 ●大型株や半導体関連に注目が集まる中、次の成長ステー ジへ加速し始めた中小型株の可能性を探る
Slide 11: Harvest the Momentum
Harvest the Momentum アイビスは創造の力で、いま収穫フェーズへ インベスターダイジェスト 株式会社アイビス（東証グロース:9343） May 12, 2026
Slide 12: 世界は、ibisPaintで描かれている
世 界 は 、 ibisPaintで 描 か れ て い る 7年連続No.1の定番アプリ※1 自社広告がサブスクを加速 日本発IPが市場を牽引する 海外比率：90%超※2 契約数：39.7万人（課金率1.0%） 海外IP市場：2033年 20兆円規模へ拡大※3 累計：5.2億ダウンロード 課金単価：アプリ広告単価の17.1倍 ※1 App Store グラフィックス＆デザインカテゴリ（2019年–2025年1～11月）、全世界、MAU、data.ai by Sensor Tower 調べ ※2 MAU海外比率（2025年1月-12月）、全世界、MAU、自社調べ ※3 出典：「知的財産推進計画
Slide 13: アイビスについて
アイビスについて 世界No.1※1のモバイルペイントアプリを展開する日本発テック企業 セグメント別売上構成比 MAU • サブスク契約数の推移 会社概要 ■ モバイルセグメント（ibisPaintの開発•運営） ■ MAU（左軸） サブスク契約数（右軸） ■ ソリューションセグメント 2000 ■ AI歌声合成セグメント 【設立】 39.7 年 2.4% （万人） サブスク契約数 万人 （万人） 357 5,000 40 MAU 4007 【従業員数】 万人 名 売上高 ITエンジニア数302名 4,000 32 50.0 億円 3,000 サブスクCAGR※2 24 【所在地】 FY2025
Slide 14: 創業者プロフィール
創業者プロフィール 日本発の技術で、世界の若者に驚きと喜びを WHO I AM WORK STYLE MY PASSION エンジニア×マーケの 日本発の技術を地球の 技術のパイオニア 両輪経営 裏側まで届けること 小学生の頃からプログラミングに エンジニア兼マーケターとして “ワォ！”な体験と創造の喜びを、 代表取締役社長 没頭。高速・高性能を追求し、 培った実装力と事業企画力で、 世界中の α･Z世代へ。創作を加速 神谷 栄治 世界で戦える日本発の技術を創出 海外展開を主導 2023年上場 し、AI時代の可能性を拓く 1973年 愛知県名古屋市生まれ Copyright © ibis in
Slide 15: 企業理念
企業理念 揺るがぬ情熱は、今もアイビスの原動力 MISSION モバイル無双で世界中に“ワォ！”を創り続ける DELIVERING “WOW!” EXPERIENCE ON MOBILE VISION Boost Japanese Tech to the World アイビスは世界での Made in Japan のプレゼンスを上げていく VALUE 高い技術の スピーディな 継続的な エキスパート集団 意思決定と実行 チャレンジ 最新の技術を習得し続け、高度な技術 スピーディに動作するソフトウェア スピードを緩めることなくチャレンジ のエキスパート集団であるという自覚 を開発するのみならず、
Slide 16: これまでの道のり
これまでの道のり 世界市場への挑戦を続け、モバイルセグメントを成長軌道へ 売上高推移 グローバル市場開拓戦略 （百万円） 6,000 モバイルセグメント 今期見通し インターネット広告に特化し 1 ソリューションセグメント CAGR 31.4% モバイルセグメント 5,000 AI歌声合成セグメント 成果の高い国に集中投資 FY20-FY26 4,000 3,000 投資効率を最大化する 2,000 2 「成功方程式」を確立 決 1,000 算 変 更 0 FY00/9 FY03/9 FY05/9 FY07/9 FY09/9 FY11/9 FY13/9 FY15/9 FY17/9 FY19/9
Slide 17: ibisPaintのアチーブメント
ibisPaintのアチーブメント ibisPaintは世界No.1※1グローバルアプリへ 全世界アクティブユーザーランキング 累計ダウンロード数 グラフィックス＆デザインカテゴリ 2025/12現在 1 5.2 ※1 No. 億 7年連続トップを維持 海外比率 93.9% MAU（月間アクティブユーザー） 25歳未満ユーザーシェア 2025/12現在 2025/12現在 4007 91.7% ※3 万人 海外比率90.5%※2 α･Z世代の創作活動に最も身近なペイントアプリ ※1 App Store グラフィックス＆デザインカテゴリ（2019年–2025年1～11月）、全世界、MAU、dat
Slide 18: 市場機会
市場機会 α･Z世代起点 × モバイル特化で市場を牽引する戦略的ポジション α･Z世代の創作需要拡大 市場ポテンシャル 高成長市場 ibisPaint 25歳未満ユーザー比率 世界アートアプリ市場規模（2035年） 年平均成長率（2025-2035年） 44.1% 23.6 12.4% ※1 ※2 ※3 ＋ 億USD ＋ ※1 ibisPaint 25歳未満ユーザー比率のデータは2025年1月-11月の数値。いずれも日米2か国、 data.ai by Sensor Tower調べ Copyright © ibis inc. All Rights Reserved. ※2・3 世界アートアプリ市
Slide 19: ibisPaintの強み①
ibisPaintの強み① ユーザー体験を一貫して設計し、 α･Z世代が選ぶ「初めてのイラストアプリ」の地位を確立 はじめやすさ 成長と継続利用を促すコンテンツ力 基本機能無料 「ibisPaint」YouTube登録者数 フリーミアム モデル 305 万人 導入 継続利用 快適な操作性 迅速なアップデートと顧客ロイヤルティ PC並みの高機能 業界最高水準のアプリストア評価 4.7 5 指一本で本格的制作 モバイル AppStore / 超特化設計 Google Play 4.6 5 / 画像クリックで利用イメージ動画をご覧いただけます Copyright © ibis inc. All Ri
Slide 20: ibisPaintの強み②
ibisPaintの強み② グローバルマーケ戦略 × ユーザー熱量で 世界最大規模のユーザー基盤を確立 主な国と地域の累計ダウンロード数※1 世界累計ダウンロード数の推移 ibisPaintが （2025/12現在） 5億 利用されている国と地域 （百万DL） ■ 海外 ■ 国内 200 600 突破 500 3億 以上 400 突破 300 1億 突破 200 100 0 2018/12 2020/12 2022/12 2024/12 2026/12 3905万 3位 4346万 MAU海外比率 全世界ユーザーシェア 2位 4764万 2400万 3184万 2169万 90.5 % 88.
Slide 21: ibisPaintの強み③
ibisPaintの強み③ 高度な技術力と少数精鋭で 効率と収益を最大化する高収益モデル ユーザー基盤を効率的に収益化するエコシステム 安定的な複合収益構造 モバイルセグメント売上構成 顧客単価平均 多様な収益化・継続利用へ 売上高 17.1 321.4円 倍 有料ユーザー 28.3 ※1 18.7円 無料自社広告で （サブスク課金＋売切型アプリ） 億円 アプリ広告 サブスク課金 移行促進 FY2025/12 課金転換 口コミによる拡散 ■サブスクリプション課金（42.5%） ■売切型アプリ（9.6%） ■アプリ広告（47.7%） 無料版アプリ アクティブユーザー 業界最高水準の生産性 低コス
Slide 22: モバイルセグメントを拡張する2つのセグメント
モバイルセグメントを拡張する2つのセグメント モバイルを軸に、アイビスの技術価値を世界へ ソリューションセグメント AI歌声合成セグメント 安定成長事業 新成長事業 売上高 国内企業向けにモバイルアプリ開発を中核 売上高 子会社テクノスピーチの音声合成技術を基 20.5 1.1 とし、 全デバイスの実装を支援。 クラウ 盤に、AI歌声合成アプリ「VoiSona」など ドサーバー構築・移行に強み。 を提供。 グローバル展開を目指す。 億円 億円 FY2025/12 FY2025/12 取引実績 取引実績 ■ 受託開発（26.1%） ■ VoiSona（78.1%） ■ IT技術者派遣（73.9%
Slide 23: 成長戦略概要
成長戦略概要 世界最大のユーザー基盤を収益に結実させる、絶好の収穫期 （億円） 中長期の売上拡大イメージ 2035年度 成長目標 160 連結売上高 140 150億円 M&A AI歌声合成セグメント 120 モバイルセグメント (サブスク課金) CAGR 100 モバイルセグメント (非サブスク課金) ソリューションセグメント 15.0% FY20-FY35 （M&Aを除く） サブスク契約数 80 60 サブスク課金と 200万件 40 17.3 億円 非サブスク課金の 収益割合が 20 13.5 億円 逆転 サブスク課金率 5.0% FY2026/12 0 FY2000/9 FY2005/
Slide 24: 成長戦略①
成長戦略① アクティブユーザー4000万人への無料自社広告で サブスクリプション移行を強力に促進 サブスクユーザー拡大による成長インパクト 3つの成長ドライバー サブスク課金売上 1 無料のアプリ内自社広告 イメージ 2 サブスク独自の新機能強化 240億円 3 契約率を高める導線設計 60 億円 サブスク契約数の実績と計画 ■ モバイル ■ PC （千件） CAGR 900 853.9 12.0億円 56.8% 700.6 FY2025/12実績 月次 600 FY21-FY28 547.4 サブスク サブスク予備軍※1 ヘビーユーザー※2 アクティブユーザー 397.6 ユーザー 200
Slide 25: 成長戦略②
成長戦略② プロユース × マルチデバイス展開でサブスク成長を加速 ユーザーの声をもとにプロ機能を拡充 ibisPaint for Windows/Macの売上推移 ■ 売切型アプリ ■ サブスクリプション課金 （千円） サブスクサービス サブスク料金 開始 値上 for Mac 90,000 リリース 80,000 売切型アプリ 売切型アプリ 1回目値上 2回目値上 70,000 60,000 for Windows 50,000 生涯の創作パートナーとして定着化 リリース 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Slide 26: 成長戦略③
成長戦略③ グローバルに創作の力をつなぐ、クリエイティブ基盤を構築 次世代クリエイティブプラットフォームイメージ 新しい音楽の創作体験 どこまでも拡大するibisPaintの創作活動 新世代の表現を支える 3Dアニメーションなど 従量制課金モデル ボイスライブラリ拡張機能 AIを駆使した AIの新機能を 「スマートクレジット」で （有料モデル強化） 革新的な創作ツール 続々とリリース予定 の新規マネタイズ 次世代クリエイター向け AI歌声合成アプリ ペイントアプリ 新製品 ibisPaintユーザー 多様な戦略的M&Aで UIのカスタマイズ性向上と 動画+音楽を融合した （MAU4000万人）
Slide 27: ソリューション／AI歌声合成セグメントの成長戦略
ソリューション／AI歌声合成セグメントの成長戦略 安定収益とAI技術による新市場開拓で企業成長を加速 ソリューションセグメント AI歌声合成セグメント 高収益・高再現性を実現する ibisPaintの成功モデルを応用し SIer型事業モデルへ進化 AI歌声合成市場をリード 専門人材 × AIによる 戦略的M&Aによる 企業価値向上目標 開発生産性の最大化 SIer基盤の強化 M&A前 M&A後 企業価値 企業価値 5.1 億円 25 億円 ノーコードとAI活用で開発効率を高め、 2026年4月1日、ゼロイチスタートを モバイル開発技術力と海外販促力の成功方程式を横展開し 高品質なSIを実現。事
Slide 28: FY2026/12業績計画
FY2026/12業績計画 サブスク課金売上1.4倍で成長を加速、さらなる利益拡大へ 全社：売上高・営業利益 セグメント別：売上高・利益 サブスクリプション：売上高 ■ 売上高 ■ 営業利益 ■ モバイル売上高 ■ 売上高 ■ サブスク契約数（千件） （百万円） （百万円） ■モバイルセグメント利益 （百万円） ■ ソリューション売上高 売上成長率 ■ ソリューションセグメント利益 契約数成長率 547 600 +9.0% ■ AI歌声合成売上高 2000 +37.7% ■ AI歌声合成セグメント利益 500 5,454 売上成長率 1,731 3,084 397 5,005 +6.8% 15
Slide 29: 主要連結経営指標 (2026-2028)
主要連結経営指標 ( 2026-2028 ) 新たに今後3年間の主要な連結財務目標を開示 サブスク課金売上高をFY2025/12実績の2.3倍である27.9億円まで伸ばす計画 営業利益の成長率はFY2027/12以降20%以上へ 実績 計画 （単位：百万円） FY2024/12 FY2025/12 FY2026/12 FY2027/12 FY2028/12 CAGR 売上高 4,625 5,005 5,454 6,327 7,427 14.1% YoY(%) - 8.2% 9.0% 16.0% 17.4% - モバイルセグメント売上高 2,611 2,830 3,084 3,591 4,110
Slide 30: 株主還元
株主還元 世界に挑む技術力で、持続的成長と株主還元を両立 資本配分の優先順位 純利益・配当金推移 ■ 連結当期純利益 ⚫ 1株当たり配当金 ⚫ ROE 成長投資 1 10 配当金 YoY 9.4億円 70 新事業領域の拡大・M&Aなどに積極投資 9 +20.0% 8.4億円 8.3億円 （分割前） 60 8 60円 7 49.7% （分割前） （分割後） 50 ROE3年平均 50円 12円 6 2 経営基盤の強化 5 36.3% 40円 （分割後） 40 10円 人的資本への投資を推進し事業の持続可能性を高める 4 29.9% 30 29.3% 3 2.8億円 20 2 1.6億円 14円
Slide 31: リスク管理・ガバナンス・サステナビリティ
リスク管理・ガバナンス・サステナビリティ アイビスグループの持続的成長を支える経営体制を整備 リスク管理 ガバナンス サステナビリティ 主要リスクを特定し ルールと運用で 人材を価値創出の 戦略の中で分散管理 健全な経営を担保 源泉として強化 主な取り組み 主な取り組み 主な取り組み 主力プロダクト依存に対し、M&Aや新 旬なテーマを毎月取り上げるリスク・ 人事制度・教育制度・勤務体制を整え、 事業を通じて成長ドライバーを多様化 コンプライアンス委員会を設置・運営 採用・育成・定着を推進 IT人材不足に備え、人材投資と環境整 情報セキュリティ等の全社教育と 事業部独自の研修・学習機会を通じて、
Slide 32: アイビスIR資料ページ IRに関するアンケート Copyright © ibis inc. All Rights Reserved.
技術と創造の力で、世界に“ワォ！”を届け続けます 事業計画及び アイビスIR資料ページ IRに関するアンケート 成長可能性に関する事項 本資料は情報提供のみを目的としており、有価証券の売買や取得の勧誘を意図するものではありません。 将来の見通しを含みますが、実際の業績や結果は各種要因により予想と異なる場合があります。 Copyright © ibis inc. All Rights Reserved.