B-act Sa · NEWCONNECT:BAC
B-act Sa — Investor Presentation (October 2023)
25 slides from B-act Sa's investor presentation, Oct 25, 2023
Slide 1: Skutecznie zarządzamy inwestycjami budowlanymi
Skutecznie zarządzamy inwestycjami budowlanymi Prezentacja inwestorska, październik 2023 r. Treść ujednolicona na dzień 25.10.2023 r. 1
Slide 2: Nota prawna
Nota prawna Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawarty
Slide 3: O Spółce
@ B-ACT | O Spdtce
Slide 4: Kim jesteśmy?
Kim jesteśmy? Firma inżyniersko-konsultingowa Wspieramy branżę budowlaną w zarządzaniu projektami i unikaniu sporów. Pełnimy funkcję inżyniera kontraktu oraz administratora kontraktu na inwestycjach • Łączymy doświadczenie w obszarze technicznym, budowlanych. Wykonujemy też ekspertyzy związane z inw
Slide 5: Nasz zespół
Nasz zespół Adam Białachowski – Prezes Zarządu Radosław Kozłowski – Dyrektor Techniczny Ekspert w dziedzinie: zarządzania projektami i kontraktami, optymalizacji przepływów Ze Spółką związany od 21 lat. Inżynier budownictwa, posiada uprawnienia wykonawcze w pieniężnych w kontraktach budowlanych, zam
Slide 6: Wsparcie ekspertów branżowych – nasza Rada Nadzorcza
Wsparcie ekspertów branżowych nasza Rada Nadzorcza Peter Murphy - Dyrektor Zarządzający Quantum Global Solutions Ekspert w dziedzinie inżynierii projektów i zarządzania, co pozwoliło mu poprowadzić jedną z najbardziej dynamicznych i odnoszących sukcesy firm konsultingowych w blisko wschodnim regioni
Slide 7: Najważniejsze liczby
Najważniejsze liczby Obecnie realizowanych ponad 35 projektów w Polsce, >35 na Ukrainie i w Brazylii. 67 mln PLN Łącznie zatrudniamy 120 ekspertów, w tym blisko 50 120 na Ukrainie. Backlog na dzień 30 czerwca 2023 r. 14 Blisko 14 mln PLN przychodów w 2022 r. Wzrost 54% mln PLN rdr. 107 Wartość przyc
Slide 8: Wybrane projekty
Wybrane projekty Polska Rozbudowa Opery Nowa Trasa szybkiego tramwaju od ul. Budowa wielofunkcyjnego portu w Bydgoszczy o IV krąg wraz Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie lotniczego wraz ze strażnicą wojskowej z infrastrukturą parkingową straży pożarnej w Mirosławcu Wartość inwestycji: ok. 120 mln PLN
Slide 9: Wykorzystujemy nowoczesne technologie
Wykorzystujemy nowoczesne technologie • Przygotowujemy filmy multimedialne i interaktywne prezentacje służące do przedstawiania uprawnień do roszczeń budowlanych. • Takie podejście jest szczególnie przydatne dla wyższej kadry kierowniczej zleceniodawców, którzy nie mają czasu na analizę dużej ilości
Slide 10: Dywersyfikacja geograficzna
Dywersyfikacja geograficzna
Slide 11: Międzynarodowy charakter działalności
Międzynarodowy charakter działalności Nasz międzynarodowy charakter działalności potwierdzają członkostwa w takich organizacjach, jak: • FIDIC (Międzynarodowa Organizacja Inżynierów Konsultantów.), • SIDiR (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), • ICEG (Gildia Inżynierów Konsultantów M
Slide 12: Duży potencjał polskiego rynku
Duży potencjał polskiego rynku • Ustabilizowana pozycja: • obecnie na polskim rynku realizujemy 23 projekty 55,8 • dynamika wzrostu naszych przychodów w 2022 r. (13,8 mln PLN) wyniosła 65% rdr. mld EUR 1,9 mld EUR • Program wzmocnienia krajowej sieci drogowej do 2030 roku: • rozwój budownictwa inżyn
Slide 13: Silna pozycja na rynku ukraińskim
Silna pozycja na rynku ukraińskim 3,8 mln PLN 6 Wartość przychodów wygenerowanych na Członkostwo w uznanych Wieloletnie doświadczenie rynku ukraińskim w 2022 r. organizacjach Od sześciu lat jesteśmy obecni na rynku Od 2023 r. jesteśmy członkiem Polsko- ukraińskim. Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Prac
Slide 14: Wybrane projekty w Ukrainie
Wybrane projekty w Ukrainie Budowa mostu granicznego przez Przebudowa drogi H-31 Dnipro – Usługi doradcze w zakresie poprawy Dniestr na ukraińsko-mołdawskiej Tsarychanka – Kobeliaky – Reshetylivka transgranicznej infrastruktury drogowej granicy w pobliżu miejscowości Jampil - Koseuts Wartość inwesty
Slide 15: Liczne możliwości w projektach odbudowy Ukrainy
Liczne możliwości w projektach odbudowy Ukrainy Koszty odbudowy Ukrainy (w mld USD) w podziale 411 9,5 na sektory Transport 92 mld EUR mld EUR Rynek mieszkaniowy 69 Energia i wydobycie 47 Ochrona społeczna i źródła utrzymania 42 Zarządanie zagrożeniami wybuchowymi 38 Koszt odbudowy Koszt odbudowy Ch
Slide 16: Bliski Wschód i USA
Bliski Wschód i USA W 2022 r. zarządzaliśmy roszczeniami przy dwóch projektach We wrześniu 2023 r. rozpoczęliśmy współpracę z Power w Katarze: budowa stadionu Al. Bayt oraz projekt i budowa Engineers: alei Ras Bufontas. • amerykańska firma oferująca kompleksowe usługi • Wartość obu inwestycji wynios
Slide 17: Dane finansowe oraz parametry oferty publicznej
Dane finansowe oraz parametry oferty publicznej
Slide 18: Stały wzrost wyników finansowych
Stały wzrost wyników finansowych Przychody ze sprzedaży [mln PLN] Zysk netto [tys. PLN] 13,8 54% 8,1% 3,8 10,0 49% 9,0 1,0 * 53% 8,3% 3,1 51% 5,7% 5,9 8,4% 1 114 10,0 9,0 747 5,9 5,9 496 572 2020 2021 2022 1-3Q 2023 2020 2021 2022 1-3Q 2023* * Dane uwzględniają otrzymane dynamika wzrostu rdr. Polska
Slide 19: Podstawowe parametry oferty
Podstawowe parametry oferty Liczba i seria akcji objętych ofertą publiczną Nie mniej niż 1.200.000 i nie więcej niż 1.500.000 akcji serii D Cena emisyjna 1,60 zł Wycena Spółki pre-money na podstawie ceny emisyjnej 13.268.000 zł O pierwszeństwie przydziału decyduje W I Transzy – do 1.300.000 akcji se
Slide 20: Akcjonariat po ofercie
Akcjonariat 18,0% Akcjonariat przed Władysław Białachowski 33,0% Aleksandra Białachowska ofertą Wnioskiem o wprowadzenie do Adam Białachowski obrotu na rynku NewConnect 29,0% będą objęte akcje serii C i D. Akcjonariusze serii C 20,0% Akcjonariat po ofercie – objęcie wszystkich akcji Akcjonariat po o
Slide 21: Cele do realizacji
Cele do realizacji Rozwój działalności na Ukrainie Rozwój działalności w Polsce W związku z wysokim potencjałem branży budowlanej w Rozszerzenie działalności na Bliskim Dzięki realizacji wielu kontraktów, dostrzega obszary Ukrainie, a także nieuniknioną potrzebą odbudowy tego kraju, planujemy zwięks
Slide 22: Wybrane czynniki ryzyka
Wybrane czynniki ryzyka Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych Emitenta Głównym celem strategicznym Emitenta jest zwiększanie ilości nowych kontraktów. Dzięki ekspansji na rynek ukraiński, Spółka pozyskała kontrakty o łącznej wartości potencjalnych przychodów dla Emitenta w wysokości 44,5
Slide 23: Wybrane czynniki ryzyka
Wybrane czynniki ryzyka Ryzyko związane z realizacją projektów na terytorium Ukrainy Głównym celem ekspansji zagranicznej Spółki jest Ukraina, w której Emitent prowadzi działalność od 2017 roku. W celu dokładnego poznania rynku ukraińskiego oraz występujących zagrożeń, w tym związanych z toczącą się
Slide 24: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Na dzień 31 Na dzień 31 Na dzień 30 Pozycja Bilansu (Dane w PLN) Pozycja RZiS (dane w PLN) 2021 r. 2022 r. 1 półrocze 2023 r. grudnia 2021 r. grudnia 2022 r. czerwca 2023 r. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z Aktywa trwałe, w tym: 1.161.478,93 1.113.492,78 1.177.306,09
Slide 25: Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy do kontaktu adamb@b-act.com.pl | +48 (52) 321 25 49 ul. Ignacego Paderewskiego 24 85-075 Bydgoszcz, Polska KRS: 0001000390 REGON: 092927225 NIP: 5542415384 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego