Comture Corporation · TSE:3844

Comture — FY2026 Earnings Presentation

33 slides from Comture's earnings presentation, May 15, 2026

  1. Slide 1: 2026年3月期 決算説明

    2026年3月期 AIとデジタルで 決算説明 未来を創造 2026年5月15日 コムチュア株式会社 0 Copyright © 2026 COMTURE CORPORATION. All rights reserved. Copyright © 2026 COMTURE CORPORATION. All rights reserved.

  2. Slide 2: 2026年3月期 決算概要

    2026年3月期 決算概要 1 Copyright © 2026 COMTURE CORPORATION. All rights reserved.

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    決算ハイライト 16期連続の増収と15期連続の増益で過去最高を更新 2025/3期 2026/3期 単位：百万円 前年同期比 金額 利益率 金額 利益率 売上高 36,341 - 38,109 - ＋4.9% 営業利益 4,630 12.7% 4,660 12.2% +0.6% 経常利益 4,660 12.8% 4,711 12.4% +1.1% 親会社株主に帰属する 当期純利益 3,160 8.7% 3,284 8.6% ＋3.9% １株当たり 当期純利益(円) 99.12 - 103.00 - ＋3.9% EBITDA 5,137 14.1% 5,313 13.9% ＋3.4% 減価償却費

  4. Slide 4: 決算のポイント

    決算のポイント 売上高 前年同期比 4.9% 増収 クラウドプラットフォームビジネスの成長 （Microsoft、Salesforce、Databricks関連、AWSなど） 金融案件、ERP案件、西日本エリアの案件の増加 プロジェクトマネージャー（PM）人材を中心としたリソース不足 高付加価値領域へのリソースシフトに伴う従来領域の縮小 営業利益 前年同期比 0.6% 増益 ヒューマンインタラクティブテクノロジー社（HIT社）のグループ化に伴う利益の増加 間接部門の業務効率化による外部委託費の縮小 事業部門における社員数の増加と昇給に伴う労務費の増加 オフィス賃借料や設備関連費用の増加 3 C

  5. Slide 5: 営業利益 増減要因

    営業利益 増減要因 単位：百万円 + 29百万円 6,000 前年同期比 ＋270 ▲922 + 0.6％ ＋899 業務効率化 ・間接部門の業務効率化に ▲217 4,500 よるコストの縮小 人材に係る投資 事業の拡大による 事業拡大による 利益の増加 ・前期に発生した一時的な ・昇給に伴う社員一人 コストの増加 コストの剥落 当たり労務費の増加 ・M&Aに伴う売上高の増加 ・社員数の増加に伴う ・オフィス賃借料や設備 3,000 労務費の増加 関連費用の増加 ・社員数の増加に伴う 売上高の増加 ・人材育成等人的資本に 4,630 係る費用の増加 4,660 1,500 0 2025/3期

  6. Slide 6: 事業区分別業績

    事業区分別業績 2025/3期 2026/3期 前年同期比 単位：百万円 売上高 (百万円) 売上高 36,341 38,109 ＋4.9% 40,000 クラウドソリューション事業 9,466 9,695 +2.4% 30,000 デジタルソリューション事業 5,176 5,793 +11.9% 20,000 ビジネスソリューション事業 13,729 14,555 +6.0% 10,000 プラットフォーム・運用サービス事業 6,322 6,336 +0.2% 0 2025/3期 2026/3期 デジタルラーニング事業 1,645 1,728 +5.1% 売上総利益 8,235 8,135

  7. Slide 7: クラウドソリューション事業

    クラウドソリューション事業 主な増減要因 当第２四半期連結会計期間に連結したHIT社の寄与 売上構成比 Microsoft、Salesforceなど主力ビジネスの回復 25.4% 主力ビジネスへのリソースシフトに伴う従来ビジネスの縮小 PM人材を中心としたリソース不足 売上高 売上総利益 (百万円) (百万円) 今後のビジネステーマ 12,000 前年同期比 前年同期比 +2.4% +2.4% 2,400 • データ統合／AI活用を軸とした、 9,000 MicrosoftやSalesforceなどプラットフォー 1,800 ム横断型ビジネスのユースケース創出と横 6,000 展開 9,466

  8. Slide 8: デジタルソリューション事業

    デジタルソリューション事業 主な増減要因 AWSやDatabricksなど、データマネジメントや生成AI領域の伸長 売上構成比 プロジェクト型案件に加え、保守フェーズのストック型案件の増加 15.2% 営業機会の増加に伴う技術者の提案活動工数の一時的な増加 新入社員の育成強化に伴う有償化の遅れ 売上高 売上総利益 (百万円) (百万円) 前年同期比 今後のビジネステーマ 前年同期比 +11.9% 1,400 ▲1.8% 6,000 • 金融業向けのクラウド型データマネジメン 1,050 ト案件の横展開 4,500 • AWSにおける生成AIサービスを活用したシ 700 ステム構築ビジネスの拡大

  9. Slide 9: ビジネスソリューション事業

    ビジネスソリューション事業 主な増減要因 全銀API接続、金融業向けデジタル化支援など、業界特化型のビジネスの拡大 ERP導入案件の増加 売上構成比 関西・九州を中心とした西日本エリアでの案件の増加 38.2% 社内システム刷新（SAP HANA導入）の優先対応 PM・リード人材を中心としたリソース不足 売上高 売上総利益 (百万円) 前年同期比 (百万円) 今後のビジネステーマ 前年同期 4,000 16,000 +6.0% ▲0.2% • SAP HANAやBiz∫など、クラウド型のERP 3,000 の導入、業務改革支援、PMOなどトータル 12,000 サポートビジネスの拡大 8,00

  10. Slide 10: プラットフォーム・運用サービス事業

    プラットフォーム・運用サービス事業 主な増減要因 官公庁、事業会社向けなどインフラ・運用領域での高付加価値案件の獲得 売上構成比 オンサイト型ヘルプデスクサービスの需要の増加 16.6% 遠隔監視サービス、センター型ヘルプデスクなどのビジネスモデル再構築 に伴うエンジニアの稼働の低下 売上高 売上総利益 (百万円) (百万円) 今後のビジネステーマ 前年同期比 前年同期比 7,200 +0.2% 1,200 ▲9.5% • 伊藤忠商事グループ、大手SIerとの業務提 携によるインフラ案件の拡大 5,400 900 • 官公庁向けインフラ案件の2次フェーズの 3,600 600 1,173 継続

  11. Slide 11: デジタルラーニング事業

    デジタルラーニング事業 主な増減要因 AI関連の研修需要の増加 売上構成比 新入社員研修における受講者数増加、提供コース拡大 4.5% Salesforceなど資格取得のためのオープン研修の開催数の減少 Microsoftの研修ファンド制度の変更による開催当たりの単価の低下 売上高 売上総利益 (百万円) (百万円) 今後のビジネステーマ 前年同期比 前年同期比 2,000 +5.1% 480 ▲2.5% • 日本マイクロソフト社との連携による、大手 1,500 ユーザー向けのAI関連の研修コースの拡販 360 • ソフトウェアリセラーやディストリビュー 1,000 240 ターとの協業による

  12. Slide 12: 持続的な成長と高付加価値経営を支えるKPI管理

    企業価値向上と連動した人的資本投資 持続的な成長と高付加価値経営を支えるKPI管理 ■売上計画達成のためのＫＰＩ ■利益計画達成のためのＫＰＩ 社員一人当たり 売上高 案件総量 × リソース 売上総利益 売上総利益 × 社員数 一人当たり 社員：協力会社 案件総量：3倍 採用 …p13 売上高 × 比率 ・新卒採用 ○：受注すべき案件（低リスク、高収益） ・キャリア採用 ×：当社からお断りする案件 高付加価値化 連携 …p13 （高リスク、低収益） 育成 ×：お客様からお断りされる案件 • デジタル領域への • コアパートナー （コンペ案件） ・新卒社員の育成 シフト との連携強化 ・リスキリ

  13. Slide 13: 2026年3月期 重点施策

    2026年3月期 重点施策 オーガニックでの事業成長を加速させるための主要な投資テーマ • 企業のデジタル化が進み今後もデジタル関連投資の拡大が見込まれる • ユーザ企業では内製化に向けたチーム形成とデジタル人材の育成が進み、SIerへの支援業務の 市場環境 委託が増加 • 生成AIの急速な普及により、ITサービス産業は開発手法やサービスモデルを根本から変革させ る必要 • 新卒採用：200名（2026年4月入社） 採用 • キャリア採用：70名（2026年3月期） • PM人材、コンサルタントの育成と補強 人的資本投資 • リスキリング：30～40名/半期 育成 • 研修体系のさらなる拡充、

  14. Slide 14: 重点施策の進捗状況 － リソース確保

    重点施策の進捗状況 － リソース確保 成長を加速する人材確保の取組み 優秀な新卒社員の確保 キャリア採用の強化 協力会社との連携強化 ◼ AIによる業務変革や近年の新卒社員の 定着状況を踏まえ、採用計画を200名 ◼ 70名の採用計画に対して、58名を ◼ 委託数は、前年同期比で1.2%の から150名に変更 採用（入社前の内定承諾者を含む） 増加（HIT社分を除く） ◼ 厳選した採用活動の結果、158名が入社 ◼ 入社実績 ◼ 内定承諾済（入社予定） ◼ 通期 委託数 （人） （人） （人月） 200 60 8 20,000 40 100 196 192 64 10,000 158 50 1

  15. Slide 15: 重点施策の進捗状況 － 待遇改善

    重点施策の進捗状況 － 待遇改善 社員の満足度向上と定着化 労務費アップ 退職率の改善 ◼ 他社を大きく上回る水準で継続的な ◼ 待遇改善やエンゲージメント向上など 昇給を実施 人的資本投資に継続的に注力 コムチュア（既存社員 / 一人当たり労務費アップ率） 4Q時点 退職率（累計） 情報通信業平均（※） 情報通信業平均（※） ※ 出処：厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」（令和3年～7年） ※ 出処：厚生労働省「雇用動向調査」（令和2年～6年） 1.5 11.9% 12.4% +5.1% +5.0% 9.9% 9.8% 1.4 9.2% 9.8% 10 8.6% +8.1% 1.3

  16. Slide 16: 2027年3月期 業績予想

    2027年3月期 業績予想 15 Copyright © 2026 COMTURE CORPORATION. All rights reserved.

  17. Slide 17: 2027年3月期 業績予想

    2027年3月期 業績予想 売上高 1,000億円企業に向けた着実な成長 2026/3期 2027/3期 予想 単位：百万円 前年同期比 金額 利益率 金額 利益率 売上高 38,109 - 42,000 - +10.2% 営業利益 4,660 12.2% 4,700 11.2% +0.8% 経常利益 4,711 12.4% 4,730 11.3% +0.4％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 3,284 8.6% 3,230 7.7% ▲1.7% 1株当たり 当期純利益（円） 103.00 - 101.27 - ▲1.7% EBITDA 5,313 13.9% 5,689 13.5% +7.

  18. Slide 18: 足元の課題に対する主要施策① 営業組織の新設

    足元の課題に対する主要施策① 営業組織の新設により、売上と収益性を両立する攻めの体制へ 横断的な営業組織の設立による 顧客価値（LTV）の最大化 エンド ユーザー ・クロスセルによる提案機会の拡大と営業生産性の向上 密着 ・既存顧客をターゲットとした重点顧客の選別・深耕 ・カスタマーサクセス型×業界特化型営業による継続取引の深化 全社横断の 伊藤忠商事グループとの連携強化による 営業戦略 ビジネス機会の増加、新規顧客開拓 ベンダー SIer ・SaaS（Salesforce、Microsoft等）、コンサルティング、 連携 協業 データマネジメント領域等での協業の加速 ・当社と伊藤忠商事グルー

  19. Slide 19: 足元の課題に対する主要施策② PM人材の高度化

    足元の課題に対する主要施策② PM人材の高度化を通じた、案件創出力と収益基盤の強化 PM育成の進捗状況と今後の見通し PM人材の裾野拡大は達成 管理PJ規模（年間金額） ：2,000万円以上 ：5,000万円以上 ：1億円以上 「上級化・実践力」強化のフェーズへ 70 育成計画 計 600名 プログラム刷新 実践教育へのシフト 60 現在 計 538名 ケーススタディ型教育を導入。現場での完遂力を徹底強化。 50 初級PM 制度改革 上級PMの処遇改善 キャリアパス確立と報奨拡充により、上級への挑戦を後押し。 40 知見の共有 PMコミュニティの活性化 30 中級PM 体験記やベストプラクティ

  20. Slide 20: 足元の課題に対する主要施策③ AI専門組織の設立

    足元の課題に対する主要施策③ AI専門組織の設立による開発プロセスの刷新とビジネスモデルの変革 AI人材・技術・ナレッジを集約し、全社横断でのAI活用と事業展開を推進する 中核組織「AI CoC」を新設 事業展開 社内活用 《AI導入・コンサルティング支援・ 《自社開発プロセスを変革》 開発ビジネスの拡大》 ・全社AI環境の整備・標準化（GitHub等） ・AI CoCとコムチュアグループ各事業部との ・AI駆動開発を自走できる体制の構築 連携による、全社横断でのAIビジネス展開 ・ウォーターフォール・プロトタイプ開発 ・顧客の業務課題に即したAI・データ活用の から新しい開発手法への移行 実

  21. Slide 21: 配当方針

    配当方針 22期連続 増配計画、配当性向 45%以上 を目標 前期比 2.00円 増配 単位：％ 単位：円 70 52.00円 普通配当（期末） 50.00 50 60 48.00 普通配当（３Q） 46.00 44.00 普通配当（中間) 50 40 普通配当（１Q） 37.00 配当性向（％） 40 31.00 30 29.00 24.00 30 20 16.24 20 12.83 11.00 10 8.00 7.00 10 4.33 0 0 2006/3期 2007/3期 2008/3期 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 20

  22. Slide 22: 新中期経営計画の開示予定について

    新中期経営計画の開示予定について 2027年3月期 第１四半期決算発表を目処に開示予定 《今後のIRスケジュール》 ５月15日 6月下旬（予定） 8月上旬（予定） 2026年3月期 決算発表 第42期 定時株主総会 2027年3月期 第1四半期 決算発表 中期経営計画 発表 ５月 6月 7月 ８月 ５月25日 2026年3月期 決算説明会 21 Copyright © 2026 COMTURE CORPORATION. All rights reserved.

  23. Slide 23: 補足資料

    補足資料 22 Copyright © 2026 COMTURE CORPORATION. All rights reserved.

  24. Slide 24: 事業内容（ベンダー連携戦略）

    事業内容（ベンダー連携戦略） グローバルのプラットフォーマー・ツールベンダーとの連携 クラウドソリューション事業 ◼ グローバルなSaaSベンダーとの連携によるコラボレーション・ ＣＲＭなどのクラウドサービス導入時のコンサルティングや インテグレーションサービスの提供など デジタルソリューション事業 ◼ グローバルなＡＩベンダーとの連携によるデータ基盤の構築や、 グローバルなデータ分析ベンダーとの連携によるデータ分析ソ リューションの提供など ビジネスソリューション事業 ◼ グローバルなＥＲＰパッケージベンダーとの連携による会計・ 人事や、フィンテックなど基幹システムの構築・運用・モダナ イゼ

  25. Slide 25: M&Aの軌跡

    M&Aの軌跡 M&A戦略による従業員数の拡大とグループの成長 2025年6月：㈱ヒューマンインタラクティブテクノロジーをグループ化 オーガニック成長を基盤とし 2022年4月：ソフトウエアクリエイション㈱をグループ化 戦略的なM&Aでさらなる成長を実現 2023年1月：タクトシステムズ㈱をグループ化 (単位:人) 2021年3月：エディフィストラーニング㈱をグループ化 積極的な投資の継続で 2,000 2019年4月：ユーエックス・システムズ㈱をグループ化 成長スピードを加速 2016年10月：㈱コメットをグループ化 2016年12月：アクロス㈱の名古屋地区の既存事業を譲受 1,500 201

  26. Slide 26: 直近のM&A実績

    直近のM&A実績 PMI施策や人材育成による利益率の大幅な改善 売上高 取得時の 営業利益率 企業名 株式取得の目的 取得価格 グループ化後の効果 従業員数 グループ化 グループ化 直前期 第1期 ・教育事業の強化 ・IT系の教育事業の 11.0億円 11.9億円 エディフィストラーニング 強化 56名 13.5億円 ・グループ内のデジタル人材の育成 10.9％ 19.4％ の推進 ・SAPエンジニアへのリスキリング ソフトウエアクリエイション ・リソース確保 17.6億円 19.7億円 による成長領域への事業拡大 120名 5.0億円 （2024年4月 コムチュアに統合） （リスキリングを想

  27. Slide 27: 業績推移

    業績推移 2016年度～2026年度（売上/EBITDA/純利益） 売上 EBITDA 当期純利益 EBITDAマージン 17.3% 16.2% 45,000 15.3% 14.6% 15.2% 14.9% 13.5% 14.1% 13.9% 16.0% 40,000 13.6% 13.0% 14.0% 35,000 30,000 42,000 12.0% 10.0% 25,000 5,689 8.0% 20,000 6.0% 15,000 10,000 4.0% 5,000 3,230 2.0% 0 0.0% 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2

  28. Slide 28: 資本効率と株主資本コストの認識

    資本効率と株主資本コストの認識 株主資本コストを大きく上回る資本効率を維持 コムチュアROE 単位：％ 31.9 東証プライム上場企業平均ROE（※出処 東京証券取引所） 29.7 30.0 27.7 26.0 19.5 19.2 19.7 17.7 18.6 17.9 20.0 17.0 10.2 9.3 9.5 9.5 9.3 8.6 9.2 7.6 7.2 10.0 6.6 当社株主資本コスト 7% 前後 ※ 0.0 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2026/3

  29. Slide 29: 資本効率と株主還元の両立

    資本効率と株主還元の両立 持続的な 高い利益還元 と 安定配当 を目指す DOE（株主資本配当率）= 配当性向×ROE コムチュアDOE 株主資本に対して企業がどの程度の利益配分を行っているかを示す財務指標 単位：％ 東証プライム上場企業平均DOE（※出処 東京証券取引所） 12.0 10.8 10.5 10.8 10.2 9.7 10.0 9.1 9.0 9.2 8.4 8.7 8.2 8.0 東証プライム上場企業平均を 6.0 大きく上回る株主還元率 4.0 2.5 3.1 3.1 3.1 3.2 2.8 2.9 2.9 2.7 2.6 2.0 0.0 2016/3期 2017/3期 20

  30. Slide 30: 四半期配当制度

    四半期配当制度 四半期配当制度を導入しております 安定経営により四半期業績も安定しているため、 年４回の配当を実施してまいります。 配当支払いスケジュール 配当金 配当金受領株主確定日 配当支払い開始日（予定） 第1四半期 13.00円 2026年 6月30日 2026年 8月31日 第2四半期 13.00円 2026年 9月30日 2026年11月30日 第3四半期 13.00円 2026年 12月31日 2027年 2月26日 株主総会における 第4四半期 13.00円 2027年 3月31日 承認日の翌営業日 年間合計 52.00円 29 Copyright © 2026 COMTURE

  31. Slide 31: 株主還元方針

    株主還元方針 株主優待策として株主優待制度を導入しております 年２回、９月末・3月末に 300株 以上保有の 株主様に対し 1,000円のデジタルギフト（年間2,000円） を贈呈いたします ※2026年３月31日を基準日とする株主優待より、従来のQUOカードに代えて より利便性の高いデジタルギフトへ優待品目を変更いたします ＊配当15,600円＋デジタルギフト2,000円＝年間17,600円 ＊2027年3月期の優待込みでの配当性向は57.9% （300株保有の場合） 30 Copyright © 2026 COMTURE CORPORATION. All rights reserved.

  32. Slide 32: お客様には感動を 社員には夢を

    お客様には “感動” を 社員には “夢” を 31 Copyright © 2026 COMTURE CORPORATION. All rights reserved.

  33. Slide 33: 本資料お取扱い上の注意

    本資料お取扱い上の注意 ⚫ 本資料は、当社をご理解いただくために作成したもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。 ⚫ 本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に行なっておりますが、完全性を保証するものではあり ません。 ⚫ 本資料中の情報によって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 ⚫ 本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は 言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることがあること

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