Cgs Holdings Inc. · TSE:6633
Cgs — FY2025 Earnings Presentation
34 slides from Cgs's earnings presentation, Feb 27, 2026
Slide 1: CGS Holdings Inc. FY2025 Results Presentation
2026F2A278 6633 TSE Standard Re FRIVSEL 20254 CGS HOLDINGS INC. FI2F sss OH HACE CGSR-JLF 4 VIA
Slide 2: Index
Bx Index 01 02 03 04 05 cas CGS HOLDINGS INC 2025 12AH ARM +3 AES dS KU +12 Ss eat HR 2026fF12ABA 21 HAS ie iL FREI IC(C DUYT +24 47) — FRE D7
Slide 3: FY2025 Results Overview
01 20254 F12 cas 1A RATE CGS HOLDINGS INC
Slide 4: CGSグループ組織図（2025年12月末時点）
CGSグループ組織図（2025年12月末時点） 株式会社CGSホールディングス 純粋持株会社 株式会社CGS 中間事業持株会社 2025年10月～ 株式会社NDES 株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ CAD/CAM開発/販売/サポート CAD/CAM開発/販売/サポート 2025年10月よりグループ加入 2025年度の収益寄与は 10～12月の3か月分 CGS NORTH AMERICA Tritech International, CGS ASIA CO.,LTD.※ INC. (CANADA)※ LLC※ CAD/CAM販売 CAD/CAM販売 金型製造 ※海外事業子会社 4
Slide 5: 2025年 決算ハイライト
2025年 決算ハイライト 組織再編により株式会社ＮＤＥＳを子会社化、金型製造事業も好調に推移し大幅増収増益 CAD/CAMシステム等事業 • 設備投資意欲の回復を背景に金型・部品製造の品質向上、省力化ニーズに 対して当社グループ主力製品の活用を提案、製品販売が堅調に推移 売上高 • 部品加工市場向けCAD/CAMシステムおよび金型・部品製造業向け生産管 理システム、一部大手ユーザ向けの売上等も貢献 49億82百万円 • 2025年10月に株式会社ＮＤＥＳを子会社化、3ヶ月分の売上高が加算 前年同期比 ＋26.9％ 金型製造事業 • 2024年下期から2025年上期にかけて受注動向が良好であっ
Slide 6: 業績概要
業績概要 ※親会社株主に帰属する当期純利益を57百万円上方修正 2025年 修正予想比 2025年 売上比 修正予想 実績 増減額 増減率 (8/8開示※) 売上高 4,982 100.0% 4,668 ＋313 ＋6.7％ 営業利益 342 6.9% 334 ＋8 ＋2.5％ 経常利益 388 7.8% 374 ＋13 ＋3.6％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 263 5.3% 257 ＋6 ＋2.5％ 2024年 前年同期比 実績 増減額 増減率 売上高 3,927 +1,054 ＋26.9％ 2024年 2025年 期末 期末 営業利益 158 ＋184 ＋116.3％ ドル 158
Slide 7: 事業セグメント別売上高の推移（仕向地別）
事業セグメント別売上高の推移（仕向地別） （百万円） 6,000 前年同期比 4,982 売上高 5,000 2024年 2025年 売上比 （百万円） 増減額 増減率 3,927 4,000 CAD/CAM 3,478 4,132 83.0％ ＋654 ＋18.8％ 3,524 3,000 2,958 国内 2,958 3,524 70.8％ ＋566 ＋19.2％ 2,000 海外 520 608 12.2％ ＋87 ＋16.8％ 1,000 608 520 448 849 金型製造 448 849 17.0％ ＋400 ＋89.2％ 0 2021年 2022年 2023年 2024年 2
Slide 8: CAD/CAMシステム等事業の約5割を更新保守で構成
事業セグメント別売上高 売上高 金型製造の請負 金型請負 ソフトウェア ハードウェア 製造業向け CAD/CAMシステム ファブレス型の 17% 20% 5% 生産管理システム 高効率経営 パッケージ販売 サブスクリプション 買い替え需要 CAD/CAM、 新規顧客獲得 生産管理システム 受託開発 2% 関連の 2025年12月期連結売上高 49億82百万円 受託開発、 各顧客向けの改良 3% ファン顧客の創造 初年度保守 CAD/CAMシステムの その他サービス 機能改良版の提供 ｶｽﾀﾏｲｽﾞ化要求 への対応 5% 利用支援 6% 更新保守 安定的な収益の 維持・拡張 42% CAD/CA
Slide 9: 事業セグメント別利益の推移
事業セグメント別利益の推移 （百万円） 500 18% 前年同期比 科目 2024年 2025年 （百万円） 【実績】 【実績】 増減額 増減率 400 342 CAD/CAM 13% 300 11.6% 売上高 3,478 4,132 ＋654 ＋18.8％ 営業利益 162 244 ＋81 ＋50.5％ 200 244 8% 営業利益率 4.7％ 5.9％ 158 金型製造 4.7% 5.9% 100 売上高 448 849 ＋400 ＋89.2％ 162 98 3% 営業利益 △3 98 ＋102 ー 0 -3 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 営業利益率 ―
Slide 10: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 自己資本比率47.2％ 引き続き高い安全性を維持 2024年末 2025年末 資産の部：＋10億67百万円 増減 （百万円） 実績 実績 ・前払費用＋2億67百万円 ・のれん＋2億98百万円 資産合計 6,047 7,115 ＋1,067 ・繰延税金資産＋1億90百万円 現金及び預金 2,866 2,780 △85 その他流動資産 1,067 1,442 ＋375 負債の部：＋7億88百万円 固定資産 2,114 2,892 ＋778 ・契約負債＋1億51百万円 ・未払法人税等＋41百万円 負債合計 2,816 3,604 ＋788 ・退職給付に係る負債＋2億57百万円 流動負
Slide 11: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 営業CF 2024年 2025年 • 税金等調整前当期純利益３億88百万円 ：各事業の利益貢献 営業活動によるキャッシュ・フロー 209 253 投資活動によるキャッシュ・フロー △120 △165 投資CF • （減少）投資有価証券の取得による支出 財務活動によるキャッシュ・フロー △117 △114 99百万円 • （減少）有形固定資産の取得による支出 現金及び現金同等物に係る換算差額 45 7 77百万円 現金及び現金同等物の増減額 16 △18 財務CF 現金及び現金同等物の期首残高 2,772 2,789 • （減少）配当金の支払額1億11百万円 現金及
Slide 12: Strategy and Reorganization
cas CGS HOLDINGS INC ati Binds KO Sen HAR
Slide 13: 製造業DXインテグレーター企業へ進化するための組織再編を実施
製造業DXインテグレーター企業へ進化するための組織再編を実施 ■モノづくり(当社を取り巻く製造業)の変化への当社の経営戦略 ・国内、アジア圏における金型CAD/CAM市場で自他共に認めるNo1シェアメーカーとなる。 ・金型CAD/CAＭメーカNo.1の優位性を活かして隣接市場参入へのスピードを加速させる。 ・製造業のDX化ニーズ(自動化ニーズ)に応えた多角化経営を実現する。 CAD/CAMメーカーとしての技術革新を中核に据え、 再編 「製造業DXインテグレーター企業」へ進化させる 完了 新スキームによる組織再編を実施 当社を純粋持株会社とし NTTデータエンジニアリングシステムズ社の 中間事業
Slide 14: 組織再編の概要
組織再編の概要 再編スキームおよび各社の役割 純粋持株会社(上場会社) 株式会社NTTデータエンジ 株式会社CGSホールディングス ・CGSグループの企業統制 ニアリングシステムズ （CGSHD＝旧Ｃ＆Ｇシステムズ：持株会社） ・CGSグループの経営戦略 CAM部門 2025/4/1 100％子会社 グループ事業管理会社 51％ 新設分割(済) グループ全体の企業価値の向上と 子会社 最適化(シナジー創出)を前提とし グループ会社として 49％ 株式会社CGS た連邦経営を目指す ・グループ全体の事業戦略 業務・販売・開発を 独立 子会社 (中間事業持株会社） ・グループ全体のシナジー創出 継
Slide 15: 事業計画目標
事業計画目標 短期(～2028年)事業計画目標 組織再編に伴い金型CAD/CAM業界の トップシェアの優位性を活かして 生産管理システム事業の強化と共にシナジー戦略を推進し グループ全体で売上高70億円企業を目指す 中長期(～2030年)事業計画目標 CAD/CAM事業を中核に 新規事業強化戦略の一環として CGSグループの拡大を積極的に実施し グループ全体で売上高100億円企業を目指す 15
Slide 16: イノベーションストリーム：製造業DXインテグレーターへの道筋
イノベーションストリーム：CGSグループが目指す「製造業DXインテグレーターへの道筋」 新規 ④スマートファクトリー 新規 領域の拡大 ②スマートファクトリー領域 ・これまでの成果を迅速にソリューション化 フレキシブル ・生産管理システムを核に最優先の活動として拡大 ・事業を機動的に推進する体制を強化 生産管理システム ・製造実績モニタリング、デジタルツインや ・海外拠点と新しい 暗黙知の形式化による工程集約、工場の自動化推進 グローバルソリューションを共創 ・事業スピードUPのための 他社との協業ならびにM&A戦略の推進 ③クラウド・ ①既存 トータルソリューション プラットフォーム ソリュ
Slide 17: イノベーションストリーム：製造業DXインテグレーターへの道筋
イノベーションストリーム：CGSグループが目指す「製造業DXインテグレーターへの道筋」 新規 ④スマートファクトリー 新規 領域の拡大 ②スマートファクトリー領域 ・これまでの成果を迅速にソリューション化 フレキシブル ・生産管理システムを核に最優先の活動として拡大 ・事業を機動的に推進する体制を強化 生産管理システム ・製造実績モニタリング、デジタルツインや ・海外拠点と新しい 暗黙知の形式化による工程集約、工場の自動化推進 グローバルソリューションを共創 ・事業スピードUPのための 他社との協業ならびにM&A戦略の推進 ③クラウド・ ①既存 トータルソリューション プラットフォーム ソリュ
Slide 18: イノベーションストリーム：製造業DXインテグレーターへの道筋
イノベーションストリーム：CGSグループが目指す「製造業DXインテグレーターへの道筋」 新規 ④スマートファクトリー 新規 領域の拡大 ②スマートファクトリー領域 ・これまでの成果を迅速にソリューション化 フレキシブル ・生産管理システムを核に最優先の活動として拡大 ・事業を機動的に推進する体制を強化 生産管理システム ・製造実績モニタリング、デジタルツインや ・海外拠点と新しい 暗黙知の形式化による工程集約、工場の自動化推進 グローバルソリューションを共創 ・事業スピードUPのための 他社との協業ならびにM&A戦略の推進 ③クラウド・ ①既存 トータルソリューション プラットフォーム ソリュ
Slide 19: イノベーションストリーム：製造業DXインテグレーターへの道筋
イノベーションストリーム：CGSグループが目指す「製造業DXインテグレーターへの道筋」 新規 ④スマートファクトリー 新規 領域の拡大 ②スマートファクトリー領域 ・これまでの成果を迅速にソリューション化 フレキシブル ・生産管理システムを核に最優先の活動として拡大 ・事業を機動的に推進する体制を強化 生産管理システム ・製造実績モニタリング、デジタルツインや ・海外拠点と新しい 暗黙知の形式化による工程集約、工場の自動化推進 グローバルソリューションを共創 ・事業スピードUPのための 他社との協業ならびにM&A戦略の推進 ③クラウド・ ①既存 トータルソリューション プラットフォーム ソリュ
Slide 20: イノベーションストリーム：製造業DXインテグレーターへの道筋
イノベーションストリーム：CGSグループが目指す「製造業DXインテグレーターへの道筋」 新規 ④スマートファクトリー 新規 領域の拡大 ②スマートファクトリー領域 ・これまでの成果を迅速にソリューション化 フレキシブル ・生産管理システムを核に最優先の活動として拡大 ・事業を機動的に推進する体制を強化 生産管理システム ・製造実績モニタリング、デジタルツインや ・海外拠点と新しい 暗黙知の形式化による工程集約、工場の自動化推進 グローバルソリューションを共創 ・事業スピードUPのための 他社との協業ならびにM&A戦略の推進 ③クラウド・ ①既存 トータルソリューション プラットフォーム ソリュ
Slide 21: FY2026 Forecast
03 20264 F12 ae cas CGS HOLDINGS INC BHASSie 1 L 21
Slide 22: 2026年12月期 通期連結業績予想
2026年12月期 通期連結業績予想 子会社（NDES社）収益が通年で加算され連結売上高65億円へ 「製造業DXインテグレーター」としてのシナジーを早期に創出 単位：百万円 2025年実績 2026年予想 増減額 増減率 売上高 4,982 6,551 ＋1,569 +31.5% 営業利益 342 442 ＋99 +28.9% 経常利益 388 485 ＋97 +25.0% 親会社株主に帰属する当期純利益 263 214 △49 △18.7% 1株当たり当期純利益（円） 27.78 22.59 CAD/CAMシステム等事業 金型製造事業 • 2025年10月に連結子会社となった株式会社NDES
Slide 23: 2026年12月期 連結セグメント別業績予想
2026年12月期 連結セグメント別業績予想 CAD/CAMシステム等事業 連結セグメント予想 （単位：百万円） 2025年 2026年 5,874 科目（百万円） 前年同期比 6,000 8.0% 【実績】 【予想】 4,132 7.2% 7.0% 6.0% CAD/CAMシステム等事業 4,000 3,478 5.9% 5.0% 売上高 4,132 5,874 ＋1,741 4.7% 4.0% 3.0% 営業利益 244 420 ＋176 2,000 2.0% 244 420 営業利益率 5.9％ 7.2％ 162 1.0% 0 0.0% 金型製造事業 2024年 2025年 2026年予
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Slide 25: 配当について
配当について 業績連動による配当を継続的に実施すると同時に企業価値の最大化を目指す （円） 1株当たり配当金 配当性向 （円） 1株当たり利益 1株当たり純資産 （円） 14 160% 50 400 139.0% 335.77 353.83 12 13 140% 320.49 323.54 40 294.62 120% 300 10 30.92 10 10 100% 10 30 27.78 8 80% 23.04 200 6 10 78.0% 60% 20 42.0% 4 36.0% 40% 12.83 100 44.3% 10 2 20% 7.20 0 0% 0 0 2022年 2023年
Slide 26: 参考指標
参考指標 収益拡大によりROI、PBR共に改善 収益性を高めることにより、ROEのさらなる向上を目指す PBR（倍） ROE(%) 1.2 1.11 12 1.09 1.03 10.1 1 0.95 10 0.86 8.1 8.1 0.8 8 0.6 6 3.9 0.4 4 2.2 0.2 2 0 0 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 PBR（倍） ROE(%) 26
Slide 27: Appendix
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Slide 28: 会社概要
会社概要 株式会社CGSホールディングス（6633） 商号 【CGSHD】 CAD/CAMシステム、生産管理システム等の開 主力事業 発、販売、サポートを行う企業グループの企 カナダ 東アジア CGSHD 画・管理・運営（純粋持株会社） CGS CANADA（子会社） C&G海外総代理店 （当社） （本社） 米国 所在地 韓国：IGPNET社 福岡県北九州市八幡西区引野1-5-15 日本 Tritech International, LLC 中国： Shanghai C.J 設立年月日 2007年7月2日 System （金型製造事業） Technology社 ＣＧＳ社：東京 資本金 5億円
Slide 29: 沿革
沿革 4月1日：純粋持株会社体制に移行、商号変更ならびに組織再編実施 9月1日：中間事業持株会社である株式会社ＣＧＳ設立 10月1日：NTTデータエンジニアリングシステムズ社の子会社である株式会社ＮＤＥＳの株式取得 2025年 東証二部から東証スタンダード市場に市場変更 2022年 東証JASDAQ市場から東証二部に市場変更 2017年 CE社およびGP社をαHDに吸収合併、同時に新商号を 2010年 「株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ」として事業会社に移行 CE社およびGP社による共同持株会社 2007年 アルファホールディングス株式会社（αHD：当社）設立 1997年 GP社・株式店頭公開 198
Slide 30: 企業理念、活動方針およびグループビジョン
企業理念、活動方針およびグループビジョン Group Philosophy 企業理念 生産性の限界に挑戦する Activity policies 活動方針 1. お客様の満足と安心を第一主義とする 2. 経営資源を効果的に利用し継続的発展を図る 3. 笑顔を絶やさず信念と希望に満ちた行動を続ける 4. 豊かな創造力を育み働く喜びを持てる企業文化を創る Group vision グループビジョン Global Niche Top ～「金型を中心に量産製造を支援するCAD/CAM」というニッチな市場において、 グローバルにトップ企業になることを目指す～ 30
Slide 31: CAD/CAMシステム等事業・主力製品
CAD/CAMシステム等事業・主力製品 製造業DXを支援し生産性を向上させる製品群 製品設計 金型設計 金型加工 内製化対応 ３Dハイエンド 積層造形 ３D CAD/CAM 一体型システム Space-E / Manufacturing-Space® クラウド ３Dミッドレンジ 部品加工 ２Dハイブリッド 生産・工程管理 解析 Simufact Forming クラウド ■：Ｃ＆Ｇシステムズ製品 ■：ＮＤＥＳ製品 31
Slide 32: 地域別（仕向地別）売上高
地域別（仕向地別）売上高 連結売上高 49億82百万円 （2025年12月期） 北米その他 北米金型 日本 CAD/CAM 2.6％ 17.0％ CAD/CAM 70.8％ アジア CAD/CAM 9.6％ • 海外販売割合（仕向地別）は29.2％（2025年12月時点） • 海外については技術代理店、事業拠点の拡充による地域完結型事業モデルを推進 32
Slide 33: 連結業績の推移
連結業績の推移 7,000 15.0% 6,551 10.3% 8.1% 7.5% 7.4% 10.0% 6,000 5.8% 5.2% 6.9% 4.0% 6.7% 2.4% 5.0% 4,982 下期 5,000 4,421 3,355 0.0% 4,197 4,083 4,066 3,927 4,000 3,744 3,826 下期 3,684 -5.0% 2,731 3,000 -10.0% -15.0% 上期 2,000 3,195 -20.0% 上期 1,000 2,250 -25.0% （百万円） 0 -30.0% 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 20
Slide 34: AAAI S
AAAI S Saas RaAtattCGSWILF 4 VIA ‘BiSeBIRIBS E-mail : cgs_ir@cgsys.co.jp cas CGS HOLDINGS INC Asal MOT —F(LSEORREDSAFLESBOTIN, EO IERIE REET SEO CiLDOECA. ICIAP AR, KUBUSIS, (Paki RA(CASUVCAF aR ERIC BDSM LIEBD CHD, RRORPILG RRC BBAICKS CHIME CRAS ABE DOES. 34