Shanghai Gench Education Group Limited · HKEX:1525
Shanghai Gench Education — FY2021 Earnings Presentation
38 slides from Shanghai Gench Education's earnings presentation, March 2022
Slide 1: 2021年度业绩报告
2021年度业绩报告 （截至2021年12月31日止十二个月） 2022年3月
Slide 2: 免责声明
免责声明 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 本演示材料由上海建桥教育集团有限公司﹙「本公司」﹚基于现行有效的经济、法律、市场及其他条件编制，仅供参考用 途。阁下应当理解，后续发展可能会影响本次演示中包含的信息，而本公司、本公司的顾问或代表均无义务对其予以更新、 修订或确认。 本演示材料所含信息未经独立核实。本公司无意提供，且阁下也不得依赖本演示材料获得，有关本公司财务或交易状况或 前景的完整或全面分析。本公司、本公司的顾问或代表概不就本演示材料所含信息的准确性、完整性、公平性、合理性或 正确与否作出任何明确或隐含的声明、保证
Slide 3: 发展历史
发展历史 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 专注高质量教育 22年 2005年 2020年 2022年 成立 新貌 转设 上海建桥集团有限 学校从康桥整体搬 学校于2021年4月 公司和民办上海建 迁至浦东新区临港 取得相关民办学校 桥职业技术学院 新城新校区，一期 经营许可证，转设 （上海建桥学院前 投资超过24亿人民 为营利性民办学校。 身）成立。 币。 升格 上市 发展 学院更名为上海建 公司于2020年1月 学校三期工程预计 桥学院，同时升格 16日在香港联交所 2022年9月投入使 为本科层次民办普 主板上市，股份
Slide 4: 集团高管团队
集团高管团队 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 周星增 朱瑞庭 董事长、建桥集团创始人 上海建桥学院校长 ⚫ 超过30年教育行业经验 ⚫ 超过20年教育及科研经验，2003年加入上海建桥学院 ⚫ 中国民办教育协会副主席 ⚫ 杭州大学（现浙江大学）本科、上海社会科学院硕士、德国 ⚫ 上海市人大代表（2003至今） 马尔堡大学博士 ⚫ 中国民主同盟上海市委员会副主委（2007-2017） ⚫ 中国服务贸易协会专家委员会副理事长 优秀中国特色社会主义事业建设者（2009） ⚫ 中国商业经济学会第八届理事会常务理事 上海市十大青年经
Slide 5: 目录
上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 目录 01 公司概览 02 Chapter 财务表现3 03 业务回顾 04 发展战略
Slide 6: 公司概览
上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 01 公司概览 6
Slide 7: 公司概览
公司概览 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 连续四年一线城市民办大学综合实力排名第1（中国校友会网，2018-2021 ） 在校生人数2 全国文明单位（中央精神文明建设指导委员会，2021通过再复查） 22,454 98.8%3 21,338 全国党建工作示范高校培育创建单位（教育部思想政治工作司，2022） 初次就业率 上海 上海市花园单位（上海市绿化委员会， 2015-2017、 2018-2020） 71个本科专业及方向1 12个专科专业及方向1 上海市智慧安防先进集体 （上海市教委安全生产办公室小组，2021） 20
Slide 8: 财务表现
上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 02 财务表现 8
Slide 9: 财务业绩摘要
财务业绩摘要 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 人民币百万元 2021 2020 变动 变动（%） 收入 684 555 129 +23.2% 成本 (262) (220) 42 +19.3% 毛利润 422 335 87 +25.7% 毛利润率 61.7% 60.4% 提升1.3个百分点 不适用 税前利润 243 198 45 +22.9% 所得税开支1 (64) (5) 59 - 净利润 179 193 -14 -7.3% • 注：1）截止2021年12月31日，相关中国政府机关尚未颁布有关营利性学校可以享受的税收优惠的
Slide 10: 盈利能力不断增强
盈利能力不断增强 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 1 毛利润 税前利润 调整EBITDA 422 356 335 334 279 267 243 198 单位：人民币百万元 单位：人民币百万元 单位：人民币百万元 126 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 毛利润 税前利润 调整EBITDA • 注：1）调整EBITDA=税前利润+财务费用+折旧与摊销+上市费用
Slide 11: 主营业务收入上升潜力显著
主营业务收入上升潜力显著 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 主营业务收入 学费收入 其他 1.6% 住宿费 581 13.5% 493 其他 住宿费 学费收入稳步上升 2.6% 8.6% 学费收入的稳步上升主要得益于： 单位：人民币百万元 84.9% 学费 (1) 2021/2022学年，在校学生总数增加； 88.8% (2) 2021/2022学年，适用于新生的学费涨价。 学费 684 2020 2021 555 92 住宿费收入 住宿费收入稳步回升 48 单位：人民币百万元 住宿费收入的上升主要是由于： （1） 2020
Slide 12: 主营业务成本占收入比略微有所下降
主营业务成本占收入比略微有所下降 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 主营业务成本细分占收入比例 教工薪酬 39.6% 38.3% 本集团2021年教工薪酬及其占收入比重均有所增长，主要是由 于本集团教师人数和平均工资较去年有所提升。 262 220 60 220 8.8% 折旧与摊销（成本） 7.5% 4.3% 42 7.5% 本集团部分家具及设备达到使用年限停止折旧，折旧与摊销成 67 9.8% 本较2020年有所下降。 12.8% 12.5% 13.4% 12.6% 71 12.8% 单位：人民币百万元 其他主营业务成本
Slide 13: 管理费用占收入比有所上升
管理费用占收入比有所上升 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 管理费用细分占收入比例 行政人员薪酬 行政人员薪酬较去年同期有所增加，主要是由于2021年度行政 管理人员人数及其人员平均薪酬增加所致。 19.5% 20.9% 后勤费用 143 2020年上半年由于新冠疫情的影响，学生未进入校园。2021年 15 2.2% 全年正常运营，导致后勤费用相比去年有所上升。 108 7 1.0% 16 2.3% 12.5% 20 12.6% 19.5% 专业服务费 8 1.4% 7 1.3% 单位：人民币百万元 专业服务费金额略微有所下
Slide 14: 财务费用占收入比下降可期
财务费用占收入比下降可期 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 总资产负债率1 资本结构不断优化 本集团财务费用主要为银行借款利息费用，财务费用总额及占收 入的比重2021年较2020年均有所下降。这主要由于本集团有息负 债金额从去年年末的人民币1,124.6百万元下降至今年年末的人民 财务费用细分占收入比例 币784.3百万元，下降幅度达到30.3%，总资产负债率从去年年末 58 的的33.2%下降至今年年末的24.2%。 2 0.4% 49 3 0.4% 融资成本进一步降低 单位：人民币百万元 2021年上半年，上海建桥学院
Slide 15: 企业所得税费用
企业所得税费用 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 企业所得税费用 • 2021年上半年，本集团旗下的上海建桥学院转设为营利 性民办学校。 • 截止2021年6月30日，相关中国政府机关尚未颁布有关 营利性学校可以享受的税收优惠的具体条件或要求。上 海建桥学院有限责任公司就其提供的学历教育服务收入 按25%税率计提企业所得税。 • 2020年12月，本公司附属公司望亭教育科技（上海）有 限公司（“Gench WFOE”）被评为上海市高新技术企 业。Gench WFOE按15%税率缴纳企业所得税。 • 2021年8月17日，Ge
Slide 16: 资本开支
资本开支 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 资本开支情况 三期工程资本开支计划 351 334 本集团建设三期工程情况概览： 单位：人民币百万元 • 三期工程主要包括一幢教学大楼和两幢学生公寓。 140 • 三期工程项目预计总投资额约为人民币3.4亿元，其中， 2019 2020 2021 总包合同的合同金额预计为人民币2.5亿元。 现金及现金等价物 • 三期工程于2020年9月开工建设，预计于2022年9月投 入使用。 • 截止2021年12月31日，本集团三期工程在建工程账面 价值为258.9百万元。
Slide 17: 业务回顾
上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 03 业务回顾 17
Slide 18: 业绩回顾
业绩回顾 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 1 临港及职教政策支持 2 双特区地域优势显著 3 高质量品牌惠及全国 4 高质量专业行业领先 5 高质量教学实力雄厚 6 高质量培养全面发展 7 高质量设施业界一流 8 高质量国际化深入发展 9 高质量就业高位稳定
Slide 19: 临港及职教政策支持
临港及职教政策支持 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 国家“十四五”规划 • 第四十三章：建设高质量教育体系 • 建设高质量本科教育，高等教育毛入学率提高到60% • 建成文化强国、教育强国、人才强国 临港先行先试特区政策 • 《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造 社会主义现代化建设引领区的意见》 • 《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区自主 发展自主改革自主创新的若干意见》 • 《 中 国 （ 上海）自由 贸易 试 验 区 临 港 新 片 区 条 例 》 关于推动现代职业教育高质量发展的意见 • 职
Slide 20: 双特区地域优势显著
双特区地域优势显著 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED [ ] 政策优势 区位优势 浦东•社会主义现代化 上海•中国经济最发达城市 建设引领区 临港•目标5年GDP年均增速25% 临港•“先行先试”试验田 2035临港规划人口 34万⇢250万 浦东同期规划550万 产业优势 临港•打造世界级产业集群 2025规模6,000亿 国家产教融合试点核心区 高水平教育开放先行区 打造上海“第二个陆家嘴” 2035 GDP 1万亿≈再造一个浦东 上海1/3 2035 跨国公司 黄浦江 总部数 上海东站 上海市历年户籍出生人数——潜在大
Slide 21: 高质量品牌惠及全国
高质量品牌惠及全国 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 2018-2021年全日制在校生数量1 2018-2021年本科投档线 新生报到率1 最高分 平均分 最低分 上海市省控线 456 459 91.0% 450 451 2021/22学年 427 432 2 427 3 423 424 414 418 416 401 403 400 400 约1/2 新生 来自上海以外 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2021高质量荣誉 2021/22学年 中国民办大学I类第三名 上海市智慧安防先进集体 山
Slide 22: 高质量专业行业领先
高质量专业行业领先 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 2021年新增入选上海市一流本科专业建设点 校友会2021中国一流专业排名（应用型）1 约1/2比例专业位列全国前10名； 电子商务 约3/4比例专业位列全国前20名。 微电子科学 宝石及材料 宝石及材料工艺学 汽车服务工程 数字媒体艺术 全国排名第1 （应用型） 全国排名第1 （应用型） 全国排名第1（应用型） 与工程 工艺学 电子科学与技术 微电子科学与工程 网络工程 软件工程 全国排名第2 （应用型） 全国排名第2 （应用型） 全国排名第2 （应用型） 传播学 新闻
Slide 23: 高质量教学实力雄厚
高质量教学实力雄厚 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 师资结构保持全国民办本科顶尖 2021年7门课程获上海市一流本科课程认定 硕士及 84.6%1 以上学位 序 课程名称 所属年度 课程类型 生师比 号 16.8:1 国务院津贴 9人 1 互换性与测量技术 2021 线下课程 26.1%1 博士学位 新闻法规与 高级职称 36.6% 双师双能型 19.5% 2 2021 线下课程 新闻伦理 网络综合布线与 线上线下 3 2021 测试 混合式 实践教学 占本科专业平均学分 海归&985博士校长、院长 11 人 线上线下 4
Slide 24: 高质量培养全面发展
高质量培养全面发展 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 2021年部分省级以 专业素养+通用素养统领课内、课外人才培养全过程 上学科竞赛奖项 中国大学生机械工程创新创意大赛第四届 智能制造大赛获全国总决赛本科组综合成 全球素养班 首届学风节 绩二等奖、市赛综合成绩一等奖等 第十二届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专 业人才大赛中，获全国总决赛三等奖3项， 优胜奖1项 全国大学生电子设计竞赛中，我校获国赛二 等奖，上海赛区一等奖1项、二等奖2项、三 等奖4项 第十一届MathorCup高校数学建模挑战赛获 全国总决赛本科组二等奖 第
Slide 25: 高质量设施业界一流
高质量设施业界一流 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 信息化水平民办本科领先 教学科研仪器设备总值民办本科顶尖 2021年度上海市高校信息化建设与应用优秀案例银奖 慧心 巩固先发数据共通优势 校园 实现数据驱动育人。 工程训练中心 舒心 全面实现校园物联交互 校园 深化数据采集应用。 匠心 全面整合优化课程平台 数字媒体作品集成实验室改造升级项目 校园 有力支撑教学改革。 暖心 高度整合面向学生和教师 校园 的服务型门户系统。 集成电路产教融合基地
Slide 26: 高质量国际化深入发展
高质量国际化深入发展 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 英国 伯明翰城市大学 普利茅斯大学 北安普顿大学 加拿大 提赛德大学 亚纲昆学院 … 83 18 合作协议1 学位合作项目1 德国 日本 慕尼黑应用语言大学 京都情报大学院大学 纽廷根经济与环境大学 活水女子大学 威尔道应用技术大学 京都外国语大学大学院 韩国 明知大学 美国 … 2021届毕业生出国率：3.9%， 沃恩航空科技大学 西俄勒冈大学 法国 进入QS前100大学28人； 梅西学院 南锡高等商学院 进入QS前200大学45人。 … 法国EIML 马来西亚 世纪
Slide 27: 高质量就业高位稳定
高质量就业高位稳定 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 就业率 毕业起薪 上海建桥学院 北上广非“双一流”本科 2019届毕业生 2020届毕业生 2021届毕业生1 6,258 6,268 6,555 6,283 5,844 6,006 5,514 5,510 99.0% 97.6% 98.8% 2017届 2018届 2019届 2020届 2021届毕业生 促进就业渠道 保证就业质量 • 多渠道发布就业信息 • 举办多场招聘会 • 举办空中宣讲会、 校外宣讲会 • 落实“校友接力棒”计划，借 用人单位总体满意度 助校友资
Slide 28: 发展战略
上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 04 发展战略 28
Slide 29: 优化定价、增加容量以提升学校盈利能力
优化定价、增加容量以提升学校盈利能力 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 历年新录取学生学费、住宿费： 定价体系持续优化 2021/22学年继续提升办学质量，新生学费平均优化 10%，仍处上海民办本科中低水平 1 学费 领先的 就业质量高 上海的 2018/19学年 2019/20学年 2020/21学年 2021/22学年 （人民币元） 行业地位 位稳定 区位优势 2 2 2 2 高水平的 学费在上海民办本科 本科课程 23,000-30,000 23,000-30,000 23,000-38,000 30,000-39,8
Slide 30: 立足已有优势，拓展新的增长领域
立足已有优势，拓展新的增长领域 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED ✓ 国际都市机遇 成立国际课程中心，拓展国际课程项目， ✓ 开拓全球视野 帮助学生开拓国际视野，便利海外留学。 ✓ 国际课程培养 国际教育 ✓ 连接海外名校 1 4,473 80.8% 在职学生 已与八名上海的独立第三方培训或教学 成人继续教育 设施供应商订立设施安排协议，以扩大 ✓ 优越学习环境 继续教育课程。 ✓ 背靠优质办学 ✓ 学习职业技能 ✓ 提升学历文凭 1 行业资格 ✓ 便利本地就业 80 证书类型 职业技能培训 提供职业资格证书培训项目包括车工
Slide 31: 把握新片区政策红利，实现产教城融合发展
把握新片区政策红利，实现产教城融合发展 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 数联智造产业学院获批 首批上海市级重点现代产业学院 上海市高技能人才培养基地 上海智能制造系统创新 获临港新片区首批产教融合基地授牌 中心产教融合示范基地 在岗技术人员 在校大学生 社会求职人员 继续教育 联合培养 岗前培训 教育部ICT产教融合创新基地 南麟集成电路产教融合基地 ✓ 开放创新 约 ✓ 智慧生态 ✓ 产城融合 236 校企合 作项目 ✓ 宜居宜业 教育部“互联网+中国制造2025”产教融合创新基地
Slide 32: 为中国高等职业教育高质量发展提供新样本
为中国高等职业教育高质量发展提供新样本 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 融合化 深化产教融合，力争早日通过硕士学位授权审核， 依托临港历史性发展机遇 打造高职、本科、专业硕士学位多层次、全覆盖 的应用型高等职业教育体系。 国际化 坚持质量提升内涵式发展 深化国际化办学体制机制改革，全力提升学生的 国际视野和全球素养，打造国际化办学特色更加 鲜明的高等职业教育体系。 推进融合国际数字化战略 数字化 高起点规划智慧校园建设，以教育信息化标杆校 建设为契机，逐步实现信息技术与教育教学全过 打造中国顶尖民办高教集团 程深度融合，探
Slide 33: 附录
上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 附录
Slide 34: 财务数据摘要
财务数据摘要 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 综合损益表摘要 截至2021年12月31日止12个月 2021年 2020年 (千人民币) (千人民币) 收入 683,580 554,895 销售成本 (261,904) (219,485) 毛利润 421,676 335,410 其他收入及收益 15,183 27,925 销售及分销开支 (3,508) (2,153) 管理费用 (142,695) (107,690) 金融资产减值 （18） 623 财务成本 (45,940) (55,761) 其他支出 (1,319) (
Slide 35: 财务数据摘要（续）
财务数据摘要（续） 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 综合财务状况表摘要 2021年12月31日 2020年12月31日 (千人民币) (千人民币) 非流动资产 物业、厂房及设备 2,053,681 1,875,400 非流动资产总值 2,740,998 2,662,151 流动资产 现金及现金等价物 488,735 714,621 流动资产总值 501,796 722,131 流动负债 计息银行及其他借款 42,000 411,822 合约负债 395,082 347,241 流动负债总额 658,766 882,937
Slide 36: 校园风光
校园风光 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED
Slide 37: 毕业生作品
毕业生作品 上海建橋教育集團有限公司 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 办人民满意的教育 建全国一流的民校 优秀毕业作品展
Slide 38: 谢谢！
上海建橋教育集團有限公司 点击此处修改标题 SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED 关注微信公众号 谢谢！ 更多详细信息请访问公司网站： www.genchedugroup.com 建桥教育投资者关系部： 电话：021-68197868 021-58137763 邮箱：ir@gench.edu.cn
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