Tatry Mountain Resorts As · BSSE:1TMR001E
Tatry Mountain Resorts As — Shareholder Meeting (April 2017)
31 slides from Tatry Mountain Resorts As's shareholder meeting presentation, Apr 28, 2017
Slide 1: Valné zhromaždenie TMR 28. apríl 2017
Valné zhromaždenie TMR 28. apríl 2017 Grandhotel Praha**** Tatranská Lomnica 1
Slide 2: Súhrn výsledkov za rok 2015/16
Súhrn výsledkov za rok 2015/16 Rekordné leto v návštevnosti Nárast výnosov 14,5% a prevádzkového zisku EBITDA 2,9% Nárast návštevníkov 9,9% v Horských strediskách, Zábavné parky si zachovali úroveň predchádzajúceho roka Vďaka mobilnej aplikácii GOPASS sa zvýšil predaj online skipasov o viac
Slide 3: Kvalita predaja a marketingu prostredníctvom CRM - GOPASS
Kvalita predaja a marketingu prostredníctvom CRM - GOPASS zákaznícka karta s ponukou produktov na mieru: ubytovanie - skipas - gastro - aquapark - požičovne – lyžiarska škola Osobný online skipas/ aquapas za zvýhodnené ceny bez čakania na pokladniach Nástroj direct marketingu Efektívny pre
Slide 4: GOPASS program stále rastie
GOPASS program stále rastie Unikátnych návštev na stránke www.gopass.sk 1 753 412 k 31.10.2016 Registrovaní GOPASS členovia* 391 777 k 31.10.2016 +132 364 nových (+51%) Celkový počet predaných kariet 332 423 k 31.10.2016 +114 985 za 2015/16 (+53%) Počet kariet predaných Počet kariet predaných Online
Slide 5: Šikovná sezónka 2016/17
Šikovná sezónka 2016/17 Úspešnosť produktu - v roku 2016 si Šikovnú sezónku (ŠS) zakúpilo 16 332 (8 766) klientov Nárast o +86% Zaznamenali sme78% nárast SK klientov, 61% nárast CZ klientov, 85% nárast PL a 108% nárast HU držiteľov ŠS Návrh / Dôverné
Slide 6: Šikovná sezónka 2016/17
Šikovná sezónka 2016/17 - Šikovní sezonkári vygenerovali v zimnej sezóne 2015/16 extra výnosy 1.238 tis. bez DPH - Viac ako 50% tvorili výnosy z ostatných segmentov AQP Tatry Motion 13% 22% Iné 1% Hotel 9% Gastro 55% AQP Gastro Hotel Iné Tatry Motion obdobie: 4.12.2015 – 1.5.2016
Slide 7: Marketing
Marketing MAJSTROVSTVA O16 | PRE nik SLOVENSKA V DOWNHILLE we ‘ EMING SLOVAK AND HUNGARIAN DOWNHILL CUP JASNA NIZKE TATRY ASMA LOW TATRAS Peet ye vases OBERACKY ANANASOY. poly hop ps Oe & \
Slide 8: Marketing
Marketing Event Management 5.- 6. marec 2016 – AUDI FIS SKI WORLD CUP JASNÁ najvýznamnejšie podujatia vôbec– návrat Svetového pohára na Chopok po 32 rokoch Súťažilo 87 pretekárok z 18 krajín sveta Viac ako 30 tis. návštevníkov 323 dobrovoľníkov, pravá lyžiarska horúčka, emócie, festival na s
Slide 9: Marketing
Marketing Spolupráca s OOCR Región Vysoké Tatry Ľadový dóm na Hrebienku – 218 tis. návštevníkov, v štýle baroko, 70 ton ľadu, 7 sochárov a 6 pomocníkov, 5 svadieb, 1 oficiálne zásnuby, 137 dní prevádzky Tatry ICE Master – ľadové sochy na Hrebienku – 12 tímov z celého sveta, 22 tis. návštevníkov
Slide 10: Investície rok 2015/16 Jasná
Investície rok 2015/16 Jasná 15-miestna kabínková lanovka Krupová – Chopok Juh (kapacita +2 800 osôb/hod.) nové snežné pásové vozidlo , +4 km zasnežovania, SNOWSAT, centrálny dispečing - rozhlas Nové gastro prevádzky – apreski Krupová; Chalety Otupné Začiatok prestavba administratívnej budov
Slide 11: Investície rok 2015/16 Vysoké Tatry
Investície rok 2015/16 Vysoké Tatry V Tatranskej Lomnici sa zrekonštruovalo 44 izieb Grandhotela Praha Otvoril sa nový outlet Tatry Motion v Hoteli Slovakia Kúpa Horského hotela Hrebienok Nová izba na Lomnickom štíte
Slide 12: Investície rok 2015/16 Zábavné parky
Investície rok 2015/16 Zábavné parky Tatralandia HAWAI komplex – vlny Maui a Waikiki umelá surfovacia vlna/ surférsky trenažér Tiki bar Sliezsky zábavný park nové tematické zóny s novými atrakciami – Diamond river, reštauračné prevádzky a obchody Začatie realizácie horskej dráhy Lech Coa
Slide 13: Finančné výsledky 2015/16
Finančné výsledky 2015/16 Návrh / Dôverné
Slide 14: Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti, rastúca návštevnosť
Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti, rastúca návštevnosť 2015/16 aj napriek miernej zime * Aquapark Tatralandia bol začlenený 01/04/11, Sliezsky zábavný park 01/05/2015 ** za dané obdobie – finančný rok
Slide 15: Stabilný rast kľúčových ukazovateľov, maximálna obsadenosť
Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti, maximálna obsadenosť počas vrcholových termínov Priemerná vážená obsadenosť portfólia hotelov TMR sa zvýšila na 56,5% Priemerná cena izby sa zvýšila o 4,9% na 65,44 EUR Pribudlo päť nových chaletov s 10 apartmánmi na Otupnom v Jasnej, ktoré TMR
Slide 16: Hlavné výsledky
Hlavné výsledky Audítorská správa je bez výhrad
Slide 17: Rastové výsledky potvrdzujú správnosť našej stratégie
Rastové výsledky potvrdzujú správnosť našej stratégie Kľúčové prevádzkové výsledky* 90 000 € Plán 40% tisíce 81 202 80 000 € 76 000 35% 70 000 € 30,9% 60 000 € 30% 50 000 € 25% 40 000 € 30 000 € 25 000 25 111 20% 20 000 € 15% 10 000 € 0€ 10% 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16p 2015/16 Výnosy EB
Slide 18: Prevádzkové výsledky podľa segmentov
Prevádzkové výsledky podľa segmentov
Slide 19: Finančná pozícia
400 000€ 350 000 € 300 000€ 250 000 € 200 000 € tisice 150 000 € 100 000 € 50 000 € O€ Finanéna pozicia 345 504 359619 360921 375 701 319 912 31.10.2012 31.10.2013 lm Majetok celkom 31.10.2014 mam Hmotny majetok 31.10.2015 lm Dih 31.10.2016 te Dih/kapital Be Gy, “y 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Slide 20: Obchodný plán na rok 2016/17
Obchodný plán na rok 2016/17
Slide 21: Investície rok 2016/17 – Sliezsky zábavný park
Investície rok 2016/17 – Sliezsky zábavný park „Nová éra Wesołeho Miasteczka“ Od začiatku prevádzky (máj 2015) do leta 2017 preinvestuje v Sliezskom zábavnom parku 26 mil. EUR, v r. 2016/17 22 mil. EUR Dokončenie horskej dráhy Lech Coaster Nové vstupné brány a budovy s pokladňami, obchodmi
Slide 22: Investície rok 2016/17 – SZCZYRK
Investície rok 2016/17 – SZCZYRK „Nová éra Szczyrku“ Do zač. zimnej sezóny investovať 35 mil. EUR v I. etape investičného plánu 10-miestna gondola a 2 6-sedačková lanovky modrá zjazdovka prepojí SZCZYRK a vedľajšie stedisko COS Umelé zasnežovanie a vybudovanie retenčnej vodnej nádrže Oča
Slide 23: Investície rok 2016/17 Jasná
Investície rok 2016/17 Jasná Dokončenie Hotela Pošta**** Reštaurácia ANGUS Celková investícia 5,5 mil. eur
Slide 24: Investície rok 2016/17 Jasná
Investície rok 2016/17 Jasná Výstavba Centrum východ na Bielej Púti Celková investícia za 3,2 mil. eur Návrh / Dôverné
Slide 25: Investície rok 2016/17 Tatralandia
Investície rok 2016/17 Tatralandia Detský zábavný park Tatrapolis otvorený od júna 2017 12 kovových miniatúr známych svetových stavieb – verné kópie originálov Poctivé kováčske remeslo na ploche 16 ha s pravou kováčskou dielňou Jedinečné ukážky z kováčskej dielne Celkový náklad: 630 tis. e
Slide 26: Investície rok 2016/17 Vysoké Tatry
Investície rok 2016/17 Vysoké Tatry Horský hotel Hrebienok Rozšírenie reštaurácie Hotel FIS***, Štrbské Pleso Rozšírenie terasy Modernizácia izieb GRANDHOTEL PRAHA Tatranská Lomnica Rekonštrukcia izieb Celkový náklad: 743 tis. eur
Slide 27: Finančný plán 2016/17
Finančný plán 2016/17
Slide 28: Finančný plán
Finančný plán * Pre lepšie zhodnotenie výkonnosti Skupiny sú prevádzkové výsledky upravené o jednorazové alebo neprevádzkové položky.
Slide 29: Priebežné výsledky FR 2016/17
Priebežné výsledky FR 2016/17 Výnosy k 23.4.2017 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Horské strediská Zábavné parky Hotely Reštauračné Športové služby a Celkom zariadenia obchody 2016 PLÁN 2017 2017 Predbežné výsledky dokazujú že plán je dosiahnuteľný Priaznivé podm
Slide 30: Strednodobé strategické ciele
Strednodobé strategické ciele
Slide 31: Ďakujeme za pozornosť!
Dakujeme za pozornost! v ty
Tatry Mountain Resorts — Shareholder Meeting (April 2017) on 6ix