Nachi-fujikoshi Corp. · TSE:6474
Nachi-fujikoshi — H1 FY2026 Earnings Presentation
20 slides from Nachi-fujikoshi's earnings presentation, Jul 22, 2026
Slide 1: FY2026 中間決算説明資料
FY2026 中間決算説明資料 (2025.12.1－2026.5.31) 株式会社不二越(証券コード:6474) 2026年7月22日
Slide 2: 目次
目次 １．２０２６年度 上期業績の概要 ２～ ９ ２．２０２６年度 通期計画の概要 １０ ～１８ 1
Slide 3: ２０２６年度 上期業績の概要
１．２０２６年度 上期業績の概要 2
Slide 4: 26年度上期業績：中間決算の概要について
26年度上期業績：中間決算の概要について （単位：億円） FY2025 1H FY2026 1H 増 減 (Ａ) (Ｂ) (%) B-A 売上高 1,158 1,248 (＋7.7％) ＋89 営業利益 42 67 (＋60.7％) ＋26 % 3.6％ 5.4％ - +1.8pt 経常利益 29 61 (＋107.3％) ＋32 % 2.6% 4.9% - +2.3pt 当期純利益 18 33 (＋81.0％) ＋15 (親会社株主帰属) USドル 150円 157 - 7円の円安 為替レート ユーロ 161円 184 - 23円の円安 中国元 20.6円 22.7 - 2.1円の円安 １株
Slide 5: 26年度上期業績：財務データ
26年度上期業績：財務データ （単位：億円） FY2025 1H FY2026 1H 増 減 (Ａ) (Ｂ) (B-A) ＲＯＥ 2.4％ 3.9％ +1.5pt 総資産 3,208 3,425 ＋217 自己資本 1,561 1,778 +217 自己資本比率 48.7% 51.9％ +3.2pt 有利子負債 881 941 ＋60 ﾈｯﾄD/Eﾚｼｵ 0.39倍 0.36倍 △0.03倍 設備投資 38 68 ＋30 減価償却費 94 88 △6 正社員 6,826人 6,478人 △348人 4
Slide 6: 26年度上期業績：事業別/地域別 売上高
26年度上期業績：事業別/地域別 売上高 ＜事業別売上高＞ ＜地域別売上高＞ （単位：億円） (前年同期比) (前年同期比) 1,248 (＋7.7％) 1,248 (＋7.7％) 1,158 1,158 189 工 具 (＋14.1％) 199 米 州 (＋16.9％) 165 170 61 工作機械 (△20.9％) 59 欧 州 (＋14.7％) 77 51 139 187 126 ロボット (＋9.8％) 184 中 国 (＋1.7％) 39 31 イ ン ド (+24.2％) 147 173 438 ベアリング (＋5.2％) 417 アセアン他 (＋17.2％) 184 236 油
Slide 7: 26年度上期業績：営業利益の増減要因
26年度上期業績：営業利益の増減要因 （増益：４５億円） （減益：１９億円） （単位：億円） 100 材料価格の コストダウン 値上がり 為替の影響 ＋５ △1８ ＋９ 操業度の改善 固定費・販管費・ 80 ＋１１ 販売価格の その他経費の増 適正化 △１ ＋２０ 60 40 67 20 42 0 FY2025 1H FY2026 1H 6
Slide 8: 26年度上期業績：特別利益、特別損失
26年度上期業績：特別利益、特別損失 （単位：億円） FY2025 1H FY2026 1H 増 減 (Ａ) (Ｂ) (B-A) 特別利益 9 ０ △9 ー 投資有価証券売却益 9 ０ △9 ー 固定資産売却益 0 ０ ＋0 特別損失 10 10 ＋0 ー 構造改革費用 9 8 △2 （うち、減損損失、棚卸資産の評価損） (5) (3) (△1) （うち、固定資産・棚卸資産の除却損） (－) (0) （＋0) （うち、特別退職金） (3) (1) (△2) 7
Slide 9: 26年度上期業績：事業セグメント別 売上高･営業利益
26年度上期業績：事業セグメント別 売上高･営業利益 （単位：億円） FY2025 1H FY2026 1H 増 減 （Ａ） （Ｂ） % B-A 工 具 165 189 ＋14.1％ ＋23 機 工 作 機 械 77 61 △20.9％ △16 械 ロ ボ ッ ト 126 139 ＋9.8％ ＋12 工 売 上 高 370 390 ＋5.2％ ＋19 具 営 業 利 益 16 21 ＋32.9％ ＋5 % 4.4% 5.6％ - ＋1.2pt ベ ア リン グ 417 438 ＋5.2％ ＋22 油 圧 機 器 184 236 ＋28.2％ ＋52 部 ｶ ｰ ﾊ ｲ ﾄﾞ ﾛ ﾘ ｸ ｽ 1
Slide 10: ２０２６年度 通期計画の概要
2. 202 64 i6RA Emme (Divas
Slide 11: 26年度計画：計画の概要について
26年度計画：計画の概要について （単位：億円） FY2025 FY2026(計画） 増 減 (Ａ) (Ｂ) (%) B-A 売上高 2,359 2,550 (＋8.1％) ＋191 営業利益 97 153 (＋56.6％) ＋55 % 4.1％ 6.0％ - +1.9pt 経常利益 83 133 (＋58.9％) ＋49 % 3.5% 5.2% - +1.7pt 当期純利益 52 75 (＋42.8％) ＋22 (親会社株主帰属) USドル 149円 154円 - 5円の円安 為替レート ユーロ 167円 180円 - 13円の円安 中国元 20.7円 21.7円 - 1円の円安 １株配当金
Slide 12: 26年度計画：半期ごとの業績推移
26年度計画：半期ごとの業績推移 売上高 営業利益 （単位：億円） 1,360 1,352 1,302 1,300 1,248 1,220 1,211 1,187 1,200 1,158 89 85 81 76 67 55 42 42 42 23 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026 11
Slide 13: 26年度計画：需要の動向（業種）
26年度計画：需要の動向（業種） 業種別の動向：主要ユーザーの生産動向 １ 自動車 ２ 建 機(ミニ) 3 産 機 主な業種の見方 １ 自動車 ガソリン車は需要減も、 ＨＥＶ向けは堅調に推移 2 建 機 26下は一部メーカーで減産情報 あるも、回復基調は継続 3 産 機 航空機・発電向けで回復続く、 26下は電機電子・工作機で 需要増加の見通し 上 下 上 下 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 上 下 上 下 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 上 下 上 下 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 23年度 24年度 25年度 26年度 23年度 24年度
Slide 14: 26年度計画：事業別/地域別 売上高
26年度計画：事業別/地域別 売上高 （単位：億円） ＜事業別売上高＞ ＜地域別売上高＞ (前年比) (前年比) 2,550 (＋8.1％) 2,550 (＋8.1％) 2,359 2,359 387 工 具 (+13.3％) 411 米 州 (＋17.7％) 341 349 125 工作機械 (△10.7％) 124 139 111 欧 州 (＋11.7％) 314 ロ ボ ッ ト (+24.4％) 380 252 357 中 国 (＋6.4％) 86 イ ン ド (+32.5％) 64 317 346 885 ベアリング (＋3.6％) アセアン他 (＋9.1％) 854 397 473
Slide 15: 26年度計画：営業利益の増減要因
26年度計画：営業利益の増減要因 （増益：１２０億円） （減益：６５億円） （単位：億円） 250 材料価格の 為替の影響 値上がり コストダウン ＋１０ △５９ 操業度の改善 ＋１１ ＋３１ 200 販売価格の 固定費・販管費・ 適正化 その他経費の増 ＋６８ △６ 150 100 153 50 97 0 14
Slide 16: 26年度計画：事業セグメント別 売上高･営業利益
26年度計画：事業セグメント別 売上高･営業利益 （単位：億円） FY2025 FY2026(計画） 増 減 （Ａ） （Ｂ） % B-A 工 具 341 387 ＋13.3％ ＋45 機 工 作 機 械 139 125 △10.7％ △15 械 ロ ボ ッ ト 252 314 ＋24.4％ ＋61 工 売 上 高 734 826 ＋12.5％ ＋92 具 営 業 利 益 42 61 ＋42.5％ ＋18 % 5.8% 7.4％ - ＋1.6pt ベ ア リン グ 854 885 ＋3.6％ ＋31 油 圧 機 器 397 473 ＋19.0％ ＋76 部 ｶ ｰ ﾊ ｲ ﾄﾞ ﾛ ﾘ ｸ ｽ
Slide 17: 26年度計画：財務データ
26年度計画：財務データ （単位：億円） FY2025 FY2026(計画) 増 減 (Ａ) (Ｂ) (B-A) ＲＯＥ 3.2％ 4.3％ +1.1pt 総資産 3,312 3,412 ＋112 自己資本 1,705 1,820 ＋114 自己資本比率 51.5% 53.3％ +1.8pt 有利子負債 832 883 ＋51 ﾈｯﾄD/Eﾚｼｵ 0.32倍 0.31倍 △0.01倍 設備投資 99 160 ＋61 減価償却費 187 185 △2 正社員 6,532人 6,500人 △32人 16
Slide 18: 26年度計画：経営の取り組み（受注拡大）
26年度計画：経営の取り組み（受注拡大） アメリカでの取り組み インドでの取り組み ・営業拠点を拡充し、狙いとするユーザーへの取り組みを強化 ・2026年に北部、南部の営業拠点を拡充 ・市販流通政策の強化による拡販 ・軸受生産工場を拡張し、ラジアル軸受の生産能力を増強 （2027年下期稼働開始予定） 東部 北部 営業拠点(既存) 営業拠点(新設候補地) 生産拠点 狙い：自動車 狙い：デトロイト３、 営業拠点(既存) 自部品等 生産拠点 グルガオン カリフォルニア北部 狙い：電機電子・EV 西部 テキサス南部 狙い：自動車・産機 サンノゼ 狙い：自動車・電機電子 プネ ダラス 南部 狙い：自動車
Slide 19: 26年度計画：経営の取り組み（ロボット事業）
26年度計画：経営の取り組み（ロボット事業） ロボットの開発 システム提案の強化 ・新型協働ロボット「ＣＯＰＡＲＯ ＭＺＳシリーズ」の ・当社の強みであるロボットシステム事業の強化 ラインナップを拡充 ・社内の生産ラインのロボット化・自動化で得たノウハウを提供 ・可搬重量、動作範囲を拡大した「ＭＺＳ１２」、 「ＭＺＳ１８」を新発売 ・アプリケーションを活用したソリューション提案 ＣＯＰＡＲＯ ＭＺＳシリーズ 「ＭＺＳ０５」 「ＭＺＳ１２」 「ＭＺＳ１８」 18
Slide 20: https://www.nachi-fujikoshi.co.jp/
https://www.nachi-fujikoshi.co.jp/ 本資料には、将来の業績見通し、事業計画等を記載しておりますが、 現時点での経済環境や事業方針など一定の前提にもとづいて作成しております。 従いまして、実際の業績は、需要変動や為替変動などの様々な要素により、 業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おき下さい。 19