Slide 1: Prezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorska Sporządzona w związku z publiczną ofertą od 2 do 4.049.139 akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie Czerwiec 2024
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji spółki Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi suplementami („Dokument Ofertowy”) spo
Slide 3: Agenda
Agenda Obszary działalności, najważniejsze osiągnięcia Produkty własne na różnych etapach komercjalizacji Zdefiniowani odbiorcy i plan rozwoju produktów Perspektywy rynkowe Cele emisyjne Parametry oferty Struktura akcjonariatu Dane finansowe Spółki Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy
Slide 4: Rozwiązujemy realne problemy w obecnym systemie ochrony zdrowia
Rozwiązujemy realne problemy w obecnym systemie ochrony zdrowia Realne problemy Spada liczba lekarzy specjalistów, podczas gdy zapotrzebowanie na ich usługi stale rośnie Stale rosnąca liczba danych medycznych, trudność w ich gromadzeniu i analizie bez specjalistycznych narzędzi Dane medyczne gromadz
Slide 5: Kamienie milowe w rozwoju Proacta
Kamienie milowe w rozwoju Proacta Zawiązanie spółki pod firmą Pro Acta Łukanowski i Wspólnicy Spółka Jawna Początki prac w obszarze analizy danych medycznych i Nasz algorytm predykcyjny genetycznych - MedTech w światowej czołówce Konsolidacja Grupy Proacta 2007 2017 2018 2019 2020 2020 - 2023 2023 O
Slide 6: Wiedza i doświadczenie
Wiedza i doświadczenie Specjalizujemy się w analizie danych medycznych Tworzymy zaawansowane modele predykcyjne AI oraz analityczne, wykorzystując nowoczesne technologie, które pomagają usprawnić opiekę nad pacjentami, zoptymalizować procesy i zwiększyć ich efektywność (procedury medyczne, koszty le
Slide 7: Produkty dla sektora opieki zdrowotnej w trakcie komercjalizacji
Produkty dla sektora opieki zdrowotnej w trakcie komercjalizacji Najnowsze produkty Dbam o siebie Analiza badań laboratoryjnych. Modele predykcyjne bazujące na badaniach krwi Smart LAB (wyrób medyczny, SaaS). Spersonalizowane raporty dla pacjentów – interpretacja wyników badań laboratoryjnych. DBCU
Slide 8: Dbam o siebie Smart LAB - wyrób medyczny
Dbam o siebie Smart LAB - wyrób medyczny D Analiza wyników badań laboratoryjnych krwi w formie Generowanych raportów dla pacjentów oraz lekarzy Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i obszarów do dalszych badań Edukacja i wsparcie w procesie zrozumienia wyników badań medycznych i dbania o swoje zdrow
Slide 9: DBCU - Digital Breast Cancer Unit
DBCU - Digital Breast Cancer Unit Platforma integrująca wytyczne kliniczne, wiedzę medyczną i dane pacjentów do wsparcia decyzji terapeutycznych w leczeniu raka piersi. Wsparcie decyzyjne: Umożliwia lekarzom podejmowanie bardziej świadomych decyzji dzięki spersonalizowanym raportom zdrowotnym Integr
Slide 10: Portal pacjenta
Portal pacjenta Ułatwienie placówkom medycznym personalizację i wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania zdrowiem pod własną marką (white label) Kompleksowe narzędzie do monitorowania stanu zdrowia, zarządzania danymi medycznymi oraz wspierania procesów diagnostycznych Lepsza opieka nad pacjenta
Slide 11: Produkty dla sektora opieki zdrowotnej - plan rozwoju 2024/2025
Produkty dla sektora opieki zdrowotnej - plan rozwoju 2024/2025 Dbam o siebie Smart Lab Dbam o siebie Smart Lab usługa SaaS dla B2C dedykowana usługa, wsparcie Dbam o siebie Smart Lab procesu opieki koordynowanej usługa SaaS dla B2B, Portal Pacjenta Kampania marketingowa uruchomienie usługi Saas (wh
Slide 12: Usługi
Usługi Innowacyjne usługi dla sektora MedTech 01 Projektowanie i wytwarzanie zaawansowanych modeli predykcyjnych AI/ML 02 Usługi bioinformatyczne 03 Analiza danych medycznych i genetycznych 04 Konsulting technologiczny - wsparcie w transformacji cyfrowej w oparciu o rozwiązania i narzędzia AI/ML 05
Slide 13: Grupy docelowe
Grupy docelowe Produkty, usługi Pacjenci Lifestyle Jednostki medyczne Laboratoria Jednostki naukowe Firmy Farmaceutyczne Dbam o siebie Smart LAB DBCU Digital Breast Cancer Unit Portal pacjenta Usługi, modele AI/ML Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi po
Slide 14: Proacta S.A. - Struktura Grupy Proacta
Proacta S.A. Struktura Grupy Proacta Proacta S.A. to podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Proacta prowadzący działalność w PROACTA S.A. obszarze bioinformatyki i medycyny opartej o sztuczną inteligencję Databion Vespace Spółka dostarcza zaawansowane technologicznie usługi, skupiając się Grupa Kap
Slide 15: Nasz zespół ekspertów
Nasz zespół ekspertów Proacta to 47 wysokiej klasy ekspertów Bioinformatycy, Data Scientist Architekci, Tech Leads DevOps, IT Infrastructure Lekarze, diagności Analitycy, UX, Project Managers Implementation Consultants Web and Mobile, Backend, Eksperci ds. ML i AI Marketing, SEO, Google Ads Frontend
Slide 16: Klienci i partnerzy
Klienci i partnerzy Wybrani klienci w zakresie projektów Współpraca z branżą medyczną informatycznych Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Proacta S.A. Dokument Ofertowy sporządzony w związku z ofertą publicz
Slide 17: Dlaczego Proacta? - podsumowanie perspektyw
Dlaczego Proacta? - podsumowanie perspektyw Struktura Modele Produkty Perspektywy przychodowa AI własne Zdywersyfikowany model Własne technologie, w tym Produkty własne na różnych Bardzo dobre perspektywy biznesowy, który zapewnia wypracowane modele AI etapach komercjalizacji dla rynku bioinformatyk
Slide 18: Globalny rynek bioinformatyki na fali wzrostu
Globalny rynek bioinformatyki na fali wzrostu Rynek bioinformatyki Wartość rynku bioinformatyki Rynek bioinformatyczny znajduje się w trendzie wzrostowym, poprzez odgrywanie kluczowej roli w opiece zdrowotnej, rolnictwie i biotechnologii 12% *CAGR $36,2mld środowiskowej. Zakładany wzrost globalnego
Slide 19: Cele emisyjne
Cele emisyjne Cel emisyjny Planowane nakłady [PLN] Planowany termin realizacji Rozwój produktów własnych z obszaru bioinformatyki, w 700.000,00 IV kwartał 2024 szczególności oferowanych dla klientów indywidualnych (B2C) Intensyfikacja działań marketingowych produktów Grupy 924.569,50 I kwartał 2025 W
Slide 20: Akcjonariat
Akcjonariat Aktualna struktura akcjonariatu Spółki Przy założeniu objęcia przez inwestorów minimalnej wartości emisji tj. 2 Akcji serii N struktura akcjonariatu Emitenta prezentować się będzie następująco: po ofercie Nazwa podmiotu albo osoba Liczba akcji liczba głosów na WZ % łącznej liczby akcji %
Slide 21: Wybrane wskaźniki i pozycje finansowe
Wybrane wskaźniki i pozycje finansowe Wyniki finansowe Proacta Sp. z o.o. w 2022 roku Pozycja Bilansu (Dane w PLN) 31.12.2023 r. 31.03.2024 r. Przychody netto Zysk netto Aktywa trwałe, w tym: 50.697.867,88 50.105.003,26 10 mln zł 1,8 mln zł Wartości niematerialne i prawne 45.428.701,11 44.856.027,76
Slide 22: Oferta publiczna akcji serii N z zachowaniem prawa poboru
Oferta publiczna akcji serii N z zachowaniem prawa poboru Parametry oferty Harmonogram oferty Liczba i seria akcji Od 2 do 4.049.139 akcji zwykłych na okaziciela serii N 7 czerwca 2024 r. Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu prz
Slide 23: Czynniki ryzyka 1/5
Czynniki ryzyka 1/5 Poniżej wskazane są wybrane czynniki ryzyka związane z Emitentem i ofertą. Pełna lista czynników ryzyka Inwestorzy powinni zapoznać się z Dokumentem Ofertowym przed podjęciem decyzji o objęciu akcji Spółki, w celu znajduje się w Dokumencie Ofertowym. Dokument Ofertowy sporządzony
Slide 24: Czynniki ryzyka 2/5
Czynniki ryzyka 2/5 Poniżej wskazane są wybrane czynniki ryzyka związane z Emitentem i ofertą. Pełna lista czynników ryzyka Inwestorzy powinni zapoznać się z Dokumentem Ofertowym przed podjęciem decyzji o objęciu akcji Spółki, w celu znajduje się w Dokumencie Ofertowym. Dokument Ofertowy sporządzony
Slide 25: Czynniki ryzyka 3/5
Czynniki ryzyka 3/5 Poniżej wskazane są wybrane czynniki ryzyka związane z Emitentem i ofertą. Pełna lista czynników ryzyka Inwestorzy powinni zapoznać się z Dokumentem Ofertowym przed podjęciem decyzji o objęciu akcji Spółki, w celu znajduje się w Dokumencie Ofertowym. Dokument Ofertowy sporządzony
Slide 26: Czynniki ryzyka 4/5
Czynniki ryzyka 4/5 Poniżej wskazane są wybrane czynniki ryzyka związane z Emitentem i ofertą. Pełna lista czynników ryzyka Inwestorzy powinni zapoznać się z Dokumentem Ofertowym przed podjęciem decyzji o objęciu akcji Spółki, w celu znajduje się w Dokumencie Ofertowym. Dokument Ofertowy sporządzony
Slide 27: Czynniki ryzyka 5/5
Czynniki ryzyka 5/5 Poniżej wskazane są wybrane czynniki ryzyka związane z Emitentem i ofertą. Pełna lista czynników ryzyka Inwestorzy powinni zapoznać się z Dokumentem Ofertowym przed podjęciem decyzji o objęciu akcji Spółki, w celu znajduje się w Dokumencie Ofertowym. Dokument Ofertowy sporządzony
Slide 28: Zapraszamy do rozmowy
Zapraszamy do rozmow Se proacta rv f)