Geechs Inc. · TSE:7060
Geechs — Q2 FY2026/3 Earnings Presentation
36 slides from Geechs's earnings presentation, Nov 13, 2025
Slide 1: Financial Results Briefing
Financial Results Briefing 決算説明資料 2026年3月期第2四半期 2025年11月13日 ギークス株式会社 東証スタンダード：7060 Financial Results Briefing 2026年３月期第２四半期決算説明資料 ©2025 GEECHS Inc.
Slide 2: Contents
Financial Results Briefing 1. 業績ハイライト 2 Financial Highlights for FY2026/3 2Q 2. セグメント別業績 9 Financial Results by Segment 3. 戦略的AI活用の取り組み 18 Strategic AI Utilization Initiatives 4. 付録 23 Appendix 目次 Contents 1 Financial Results Briefing 2026年３月期第２四半期決算説明資料 ©2025 GEECHS Inc.
Slide 3: Financial Highlights for FY2026/3 2Q
Financial Results Briefing 業績 ハイライト Financial Highlights for FY2026/3 2Q 1 2 Financial Results Briefing 2026年３月期第２四半期決算説明資料 ©2025 GEECHS Inc.
Slide 4: Key Messages
Key Messages Key Messages ◼ 四半期売上高は65.1億円、営業利益は2.5億円と好調に推移。 2026年3月期 2Q ◼ 第2四半期累計売上高は128.9億円（前年同期比5.8%増）、 業績 累計営業利益は 4.3 億円（同126.2%増）と大幅に伸長。 ◼ AIを事業戦略上の重要テーマと位置づけ、今後は「知識集約型」要素を高めるビジネスモデル 戦略的 への転換を推進。 AI活用の取り組み ◼ 統合型AIエージェント「GEECHS AI」の開発とAI共創文化の確立によって、更なる生産性の 向上を目指す。 2026年3月期 ◼ 全てのセグメントの業績が好調に推移したため
Slide 5: FY2026/3 2Q: Financial Highlights
2026年3月期2Q：業績ハイライト FY2026/3 2Q : Financial Highlights ◼ 第2四半期累計売上高128.9億円（前年同期比5.8%増）、営業利益4.3億円（同126.2%増）と好調に推移。 その結果、上期及び通期計画の上方修正を実施。 ◼ 営業利益以下の利益項目において、生産性の向上や費用コントロールにより、前年同期比100%超の増益を達成。 25年3月期 26年3月期 26年3月期 前期比 通期計画 上期計画 （百万円） 2Q累計 2Q累計 2Qのみ 2Q累計 計画 進捗率 売上高 12,183 12,891 6,518 +5.8 % 12,800 26,
Slide 6: Financial Highlights (Gross Sales, Operating Profit Margin)
2026年3月期2Q：業績ハイライト（売上高・営業利益率） FY2026/3 2Q : Financial Highlights (Gross Sales, Operating Profit Margin) ■ 第2四半期の売上高は65.1億円（前年同期比2.5%増）と、海外IT人材の売上高が前年から減少しつつも、プラス成長を維持。 ■ 営業利益率は、生産性の向上や適切な費用コントロールにより、前年同期の1.8%からへ3.9%へ上昇（2.1%増）。 ■売上高（国内IT人材＋海外IT人材＋Seed Tech＋その他）※1 （百万円） 前年同期比 ■売上高（G2 Studios）※2 ●営業利益率
Slide 7: Financial Highlights (EBITDA, Operating Profit)
2026年3月期2Q：業績ハイライト（EBITDA・営業利益） FY2026/3 2Q : Financial Highlights (EBITDA, Operating Profit) ■ 第2四半期の営業利益は、順調に利益体質へと改善が進み、前年同期から124.9%の増益となる。 ■ 2024年3月末のゲーム事業（G2 Studios㈱）の株式譲渡後、IT人材領域に特化したことで着実な利益回復を達成。 （百万円） ■EBITDA 営業利益 300 ■営業利益 前年同期比 278 253 124.9% + 200 147 148 112 100 75 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Slide 8: Financial Highlights by Segment
2026年3月期2Q：セグメント別業績ハイライト FY2026/3 2Q : Financial Highlights by Segment ◼ 国内IT人材は売上高・セグメント利益ともに堅調に推移し、グループの主力事業として継続した成長を示す。 ◼ 海外IT人材は、業績の改善が進み累計セグメント利益が21百万円となる。通期計画では営業利益をマイナスから30百万円に上方修正。 ◼ Seed Techはデジタル留学事業とオフショア開発が好調に推移し、会社計画を上回り着地。下期に来期の成長に向けた投資を見込む。 25年3月期 26年3月期 26年3月期 前期比 計画 （百万円） 2Q累計 2Q累計
Slide 9: Consolidated Balance Sheet & Cash Flow Statement
連結貸借対照表及びキャッシュフロー計算書 Consolidated Balance Sheet & Cash Flow Statement ◼ 業績の改善による利益増額と法人税等の支払いの減少により、営業CFが大きく増加。 連結貸借対照表 キャッシュフロー計算書 (単位：百万円) 25/3期末 26/3期 2Q 増減額 (単位：百万円) 25/3期 2Q 26/3期 2Q 増減額 流動資産 6,452 6,773 320 営業CF -137 390 527 現預金 3,606 3,716 110 税金等調整前当期純利益 200 504 303 売掛金及び契約資産 2,730 2,863 132
Slide 10: Financial Results by Segment
Financial Results Briefing セグメント別 業績 Financial Results by Segment 2 9 Financial Results Briefing 2026年３月期第２四半期決算説明資料 ©2025 GEECHS Inc.
Slide 11: IT Human Resources Matching Japan (Sales, Operating Profit, Advertising Ratio)
国内IT人材（売上高・セグメント利益・広告宣伝費率） IT Human Resources Matching Business, Japan (Sales, Operating Profit, Advertising Expense Ratio) 第2四半期の累計売上高は82.4億円（前年同期比10.9%増）と伸長。 ◼ 2Q (YoY) ◼ 累計セグメント利益はギークスダイレクトが好調に推移し、前年同期比13.3%増加。 ◼ ITフリーランス領域のテイクレートは17.8%と安定して推移。（当第1四半期17.7%） 売上高 4,121 百万円 売上高 ( +10.2% ) （百万円） 前年同期
Slide 12: IT Human Resources Matching Japan (Person-months, Unit Price)
国内IT人材（稼働人月数・受注単価） IT Human Resources Matching Business, Japan (Person-months, Unit Price of Orders) ◼ 第2四半期の稼働人月数は若干足踏みしたものの、累計稼働人月数は1万人月を超えた。 第3四半期以降の稼働人月数は順調に推移中。 ◼ 累計受注単価は前年同期から0.8%上昇し、83.2万円。 2Q (YoY) 5,126 人月 ◼ ITフリーランス領域の案件数及び案件を探すフリーランス数は前四半期から増加するも、 案件倍率は7.53倍となる。IT人材への強い需要は継続。 稼働人月数 ( +9.9
Slide 13: Japan IT Talent (New Business Partners, New Registrants)
国内IT人材（取引企業数・ITフリーランス新規登録者数） IT Human Resources Matching Business, Japan (New Business Partners, New Registrants) ■ 新規取引企業数は45社増加し、累計取引企業数は1,905社となった。 ■ 第2四半期のITフリーランスの新規登録者数は順調に獲得でき過去最高となる。 2Q 新規取引企業数 45 社 （社） ■新規取引企業数 （人） ■ITフリーランス新規登録者数 ■既存取引企業数 1,905社 450 1,900 421人 ITフリーランス 新規登録者数 421 人 1,800 4
Slide 14: Profitability of IT Freelancer
国内IT人材（ITフリーランスの収益性） Profitability of IT Freelancer ■ ユニットエコノミクスは前年通期の5.7から過去最高の5.9となる。 ■ 主にITフリーランスの平均稼働期間が伸長したことがLTVの向上に寄与。 （千円） ■LTV（稼働中に1人のITフリーランスが生み出す平均粗利総額） （ヶ月） ● ユニットエコノミクス（LTV / CAC） ■CAC（ITフリーランス1人当たりの平均獲得コスト） 7 3,000 ●平均継続期間（ITフリーランス1の平均稼働期間）※ 2,776 22.0 2,683 2,510 5.9 2,249 6 5.7 1,948
Slide 15: IT Human Resources Matching Overseas (Sales, Operating Profit)
海外IT人材 (売上高・セグメント利益) IT Human Resources Matching Business,Overseas (Sales, Operating Profit) ■ 第2四半期にあたる連結決算取込期間（4月~6月）は会社計画を上回り着地。 収益構造についても、コストの見直しにより改善傾向。 ■ 通期の営業利益は30百万円へ上方修正（期初計画からプラス60百万円）。 2Q (YoY) （百万円） ■MSP売上高 売上高 2,264 百万円 ■IT人材派遣・紹介売上高 2,507 ■セグメント利益 ( -9.7% ) 2,400 2,264 1,864 セグメント利益 25
Slide 16: Seed Tech (Sales, Operating Profit)
Seed Tech (売上高・セグメント利益） Seed Tech (Sales, Operating Profit) ◼ オフショア開発における受注や、デジタル留学が好調に推移したことで会社計画を上回り着地。 ◼ 上期で過去最高のセグメント利益となる一方で、下期にデジショク事業の先行投資を見込み、 上方修正後の通期セグメント利益計画は20百万円となる。 2Q (YoY) （百万円） ■売上高 売上高 148 百万円 160 ■セグメント利益 売上高 148 ( +66.1% ) 前年同期比 130 66.1% + セグメント利益 45 百万円 ( +171.9% ) 100 89 76 70
Slide 17: Changes in the Number of Employees
従業員数推移 Changes in the Number of Employees ◼ 戦略的事業ポートフォリオの見直しと人員構成の最適化を進めた結果、23年3月期の444人をピークに大幅に減少。 ◼ 今後もAI活用等を積極的に取り組み、生産性を意識した組織作りを継続する方針。 （人） ■ 国内IT人材※1 ■ 海外IT人材※2 ■ Seed Tech ■ コーポレート ■ その他※3 ■ G2 Studios※4 500 444 400 384 250 291 294 300 268 8 20 220 18 10 23 58 58 200 72 23 25 10 17 20 29 19 66
Slide 18: Shareholder Composition
株主構成 Shareholder Composition ◼ 個人投資家向けIRセミナーの開催等のIRを強化した結果、個人投資家比率は29.5%と前期末より5.2%増加。 海外機関投資家 2.2% 海外機関投資家 4.2% 国内機関投資家 4.4% 国内機関投資家 7.6% 25年 3 月期末 26年 3 月期上期末 個人・その他 29.5% 個人・その他 創業者持分 24.3 % 創業者持分 63.9% 63.9% 17 Financial Results Briefing 2026年３月期第２四半期決算説明資料 ©2025 GEECHS Inc.
Slide 19: Strategic AI Utilization Initiatives
Financial Results Briefing 戦略的AI活用の 取り組み Strategic AI Utilization Initiatives 3 18 Financial Results Briefing 2026年３月期第２四半期決算説明資料 ©2025 GEECHS Inc.
Slide 20: Developed the GEECHS AI Statement
「ギークスAIステートメント」を策定 Developed the “GEECHS AI Statement” ◼ 「AIとはたらく、AIでつなぐ」をコンセプトとした、「ギークスAIステートメント」を策定。従業員との対話を通じ、 AIと共創する組織マインドセットの醸成に取り組む。 ◼ AIの急速な進化により、人が介在する本質的な価値が改めて問われる状況 。 策定の背景 ◼ AIを人材エージェントの使命をより深く果たすための、戦略的共創パートナ ーと位置づけ。 ◼ 「AIとはたらく、AIでつなぐ」をコンセプトとする ◼ AIの力を最大限に活用し、すべての業務を「AIと人が掛け合う設計」に コンセプ
Slide 21: Establishing Foundations for Medium- to Long-Term Vision
中長期構想に向けた基盤作り Establishing Foundations for Medium- to Long-Term Vision ◼ 当期の戦略である、従業員のAI教育・AI活用を推進。今後もデジタル人材が活躍する組織作りを積極的に行う。 2026年3月期の戦略 対 社内 ◼ AI教育とAI活用の推進 ◼ 従業員のデジタル人材化 ◼ AI活用度合いを人事評価項目に設定 人事制度との ◼ 業務プロセスにAI活用を組み込み、成果を上げるにはAI活用が 取り組みの経過 連動 必須となる構造とする ◼ AI活用をプロジェクト化し、推進力をアップ ◼ AIツールの活用による業務効率化を強化
Slide 22: About GEECHS AI
「GEECHS AI」について About “GEECHS AI” ◼ 統合型AIエージェント「GEECHS AI」を開発し、全社員がトップレベルの成果を再現できる環境を実現。 ⚫ ギークスAIとは 営業やマッチングの知識集約化と非属人化を実現する、 統合型AIエージェントプラットフォーム。 ⚫ 独自性 ギークスが保有する独自のエンジニアデータや 営業ノウハウをギークスAIに集約。 エンジニア スキルシート生成 社内ナレッジ 推薦コメント ⚫ 効率化 集約〜リサーチ 生成 ・AIによる定型業務の自動化 ・各業務に最適なツールをAIが自動選択 AIマッチング マネジャー 商談スクリプト ⚫ 開発
Slide 23: Japan IT Talent: Medium- to Long-Term Vision
国内IT人材における中長期構想 IT Human Resources Matching Business (Japan) : Medium- to Long-Term Vision ◼ AI活用を重要テーマと位置づけ、既存課題についての対策を推進 中長期構想：「知識集約型」要素を高めたビジネスモデルへ 課題 課題に対する取り組み ◼ 営業スキルの属人性 ◼ AI活用から更に踏み込んだ「AIとの共創」を実現する ◼ 労働集約型ビジネス 働き方への意識改革 ◼ 課題解決を改善する中核ツールとして、統合型AI エージェント「GEECHS AI」を開発 収益の伸びが抑制される構造 売上・費用 売上・費
Slide 24: Appendix
Financial Results Briefing 付録 Appendix 4 23 Financial Results Briefing 2026年３月期第２四半期決算説明資料 ©2025 GEECHS Inc.
Slide 25: GEECHS Group [geek × tech]
ギークスグループ GEECHS Group [ geek × tech ] IT・インターネット領域において 卓越した深い知識を持つ技術集団をパートナーに持ち、 その関わる全ての人の働き方を支援し、 保有するテクノロジーを通じて、様々な価値を提供する 24 Financial Results Briefing 2026年３月期第２四半期決算説明資料 ©2025 GEECHS Inc.
Slide 26: About GEECHS
ギークスとは… About GEECHS 日本のIT人材不足を解決する会社 IT Resource Crisis Is Our Business 私たちは、ITフリーランスの働き方を支援し、 彼らのスキル・経験をIT人材不足を課題とする企業へシェアリングすることはもちろんのこと 海外における外国人IT人材活用、法人・個人に関わらずゼロからデジタル人材育成や、リスキリングによる組織内からデジタル人材創出によって、 日本企業のIT・DX・AI活用課題に向き合い、グローバルにも精通する企業としてビジネスを提供し続け、 今後の日本社会に大きく貢献する会社となります。 25 Financial Resu
Slide 27: GEECHS IT Talent Ecosystem
ギークスIT人材圏 農林 GEECHS IT Talent Ecosystem 行政 漁業 ◼ 日本の全産業に、デジタル人材で貢献 サービス 鉱業 日本のIT人材不足の解決をミッションとし、デジタル人材の力で価値を提供。 WEB ITコンサル ◼ デジタル人材の多様な働き方を支援 WEB マーケター タント プロジェクト デザイナー マネージャー ライフステージやキャリア設計に応じた、最適な人材配置と 複合 建設 キャリアの流動性を支援。 サービス AI セールス エンジニア エンジニア ◼ 非エンジニア層のスキルアップ支援 社員 エンジニア 非エンジニアに対してもデジタル教育を提供、新たなキ
Slide 28: Group Corporate Profile and Segmentation
グループ会社概要 Group Corporate Profile Group Companies グループ会社 社名 ギークス株式会社 （東証スタンダード：7060） 代表者 代表取締役CEO 曽根原 稔人 IT人材事業（国内） 設立年月日 2007年8月23日 本社所在地 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア IT人材事業（海外） Seed Tech事業 IT人材事業（国内） 資本金 1,112 百万円〔2025年9月30日現在〕 役員構成 代表取締役CEO 取締役CFO 曽根原 稔人 佐久間 大輔 常勤監査役 社外監査役 山口 祥子 花木 大悟 Segmentation
Slide 29: Performance Trend since IPO
上場以降の業績推移（売上高・営業利益） Performance Trend since IPO (Sales, Operating Profit) ■ 2019年3月上場以降、右肩上がりで業績成長。今後も国内IT人材領域を中心に事業拡大を計画。 ■ 2024年3月期第1四半期より海外IT人材事業をM&Aにより連結開始。一方で、2024 年3月末に大幅な赤字となった G2 Studios（ゲーム事業）の株式譲渡を実行。事業ポートフォリオの見直しを実施し、2025年3月期には営業利益のV字回復を果たす。 （億円） 売上高 （億円） 営業利益 300 12 266 2024年3月期末 G2 Stud
Slide 30: GEECHS Social Impact Flow
価値創造サイクル GEECHS Social Impact Flow 29 Financial Results Briefing 2026年３月期第２四半期決算説明資料 ©2025 GEECHS Inc.
Slide 31: IT Human Resources Matching Business, Japan
国内IT人材 IT Human Resources Matching Business, Japan （フリーランス） （正社員） 1. 長年の実績を持つITフリーランスエージェント 登録者数 顧客企業数 ITフリーランスのシェアリングエージェントとして長年業界の “正社員×長期伴走” 23,000人超 3,810社 トップ企業との取引を有する。厳選したハイスキルなITフリー IT人材会社 ランスの登録者数は23,000名を超える。 フリーランスから 社員への登用 2. 正社員× ITフリーランスのハイブリッド提案 エンタープライズ企業に対し、伴走型の支援サービスを提供。 長期的なサポートによ
Slide 32: IT Human Resources Matching Business, Overseas (Launch Group)
海外IT人材（Launch Group） IT Human Resources Matching Business, Overseas（Launch Group） 主なクライアント 1. オーストラリアIT人材サービス先駆者 MSP契約 2006年設立のIT人材サービスベンチャーとしての信頼と実績。 顧客の約50％以上が、5年以上の継続取引を有する。 IT人材 （他社） VMS 2. 豊富かつ専門性の高いIT人材データベース IT人材 ◼ 人材情報管理 43万人超のIT人材データベースを保有し、年間のIT人材の稼働者数は7,500 ◼ 採用プロセス管理 CONNECT 人月を超える。インフラ＆
Slide 33: Seed Tech
Seed Tech Seed Tech 1. デジタル人材を“種”から育成 ［ IT・DX・AI人材育成サービス”ソダテク” ］ SaaS型 人材育成プラットフォームを法人・個人向けに500本以上の動画教 材を提供。未経験・非ITエンジニア層のリスキリングから、現場で活躍で きるデジタル人材の育成まで幅広く支援。 ［ デジタル留学 ］ 英語×プログラミングやデジタル人材スキルを、短期集中で学ぶ合宿型の 実践カリキュラムを海外で展開。エンジニア転職・副業支援までを一貫サ ポートし、グローバル人材を輩出。 2. 中小企業向けデジタル人材提供サービス 自社で育成したデジタル人材を核に、企業課題に寄り
Slide 34: Performance Highlights
業績ハイライト Performance Highlights 決算年月 2023/3 期 2024/3期 2025/3期 2026/3期 上期 2026/3期 通期計画 売上高 （千円） 15,997,838 23,739,835 25,162,448 12,891,665 26,600,000 EBITDA （千円） 651,393 362,120 625,903 476,067 880,000 営業利益 （千円） 589,410 90,859 495,539 437,647 800,000 経常利益 （千円） 567,920 82,483 494,535 427,562 770,000 親
Slide 35: Supplemental Data (IT Human Resources Matching Business, Japan)
補足データ（国内IT人材） Supplemental Data (IT Human Resources Matching Business, Japan) 2025/3期 2026/3期 決算年月 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 売上高 （千円） 3,694,229 3,740,740 3,889,417 4,038,811 15,363,198 4,127,455 4,121,220 広告宣伝費 （千円） 46,684 42,458 49,159 43,376 181,679 47,835 49,090 広告宣伝費率 （％） 1.3% 1.1% 1.3% 1.1% 1.2% 1.2
Slide 36: Notes
geechs.com 注意事項 本資料に含まれる財務情報は監査法人による監査の対象外です。 また、見通しについての記述は、いくつかの前提に基づいたものであり、 将来の計画数値や施策の実現を確約・保証する趣旨のものではありません。 実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があることをご了承下さい。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合でも、当社は本発表に含 まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 35 Financial Results Briefing 2026年３月期第２四半期決算説明資料 ©2025 GEECHS Inc.