Deutsche Boerse Ag · XETR:DB1
Deutsche Boerse — Deutsche Börse Group — FY2024 Earnings Presentation
17 slides from Deutsche Boerse's earnings presentation, Feb 12, 2025
Slide 1: Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2024
Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2024 Vorläufiges Ergebnis 12. Februar 2025
Slide 2: Entwicklung 2024 steht voll im Einklang mit dem Wachstumskurs von Horizon 2026
Entwicklung 2024 steht voll im Einklang mit dem Wachstumskurs von Horizon 2026 Nettoerlöse | Mio. € EBITDA | Mio. € Details +15 % +15 % ▪ Die ursprüngliche Prognose für Nettoerlöse und EBITDA wurde deutlich übertroffen 5.829 5.077 1.050 Treasury-Ergebnis ▪ Moderates Wachstum der organischen oper
Slide 3: Deutsche Börse Group in Europa
Deutsche Börse Group in Europa ▪ 15.000+ Mitarbeitende weltweit, davon: ▪ 4.000 in Deutschland ▪ 6.000 in Europa außerhalb Deutschlands ▪ 1.500 in Amerika ▪ 3.200 in Asien-Pazifik Die Deutsche Börse ist der Infrastrukturanbieter für Kapitalmärkte mit der geografisch breitesten Präsenz in Europa Stan
Slide 4: DNA der Deutsche Börse Group
DNA der Deutsche Börse Group Kontinuität und Langfristorientierung Innovation bei Technik und Kundenlösungen Verantwortung im Unternehmertum Deutsche Börse Group │ 12. Februar 2025 3
Slide 5: Strategische Kontinuität mit Horizon 2026
Strategische Kontinuität mit Horizon 2026: Trends intakt und gute Fortschritte bei der Umsetzung Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie Strukturelle Kapitalmarkttrends sind voll intakt und wir sind auf einem Starkes organisches I guten Weg, unsere Ziele zu erreichen. Nettoerlöse ohne Treasury-
Slide 6: Gruppen-Ergebnis
Gruppen-Ergebnis Geschäftsjahr 2024 Nettoerlöse | Mio. € Kosten | Mio. € EBITDA | Mio. € Cash EPS2 | € +15 % +17 % +15 % +14 % +16 % ohne TR1 + 3 % organisch +18 % ohne TR1 + 8 % organisch, ohne TR1 +14 % organisch, ohne TR1 5.829 5.077 1.050 Treasury-Ergebnis 11,36 962 9,98 3.396
Slide 7: Investment Management Solutions
Investment Management Solutions Geschäftsjahr 2024 Nettoerlöse | Mio. € EBITDA | Mio. € Geschäftsentwicklung +5 % (organisch, ohne TR 1) +6 % (organisch, ohne TR 1) ▪ Wachsende Nachfrage nach erstklassiger Front-to-Back- Technologie für das Investment- 1.285 Management – für höhere Effizienz bei
Slide 8: Trading & Clearing
Trading & Clearing Geschäftsjahr 2024 Nettoerlöse | Mio. € EBITDA | Mio. € Geschäftsentwicklung +6 % +8 % ▪ Finanzderivate: Fixed-Income- +7 % ohne TR1 +9 % ohne TR1 Roadmap auf Kurs, weiterer regulatorischer Rückenwind für 2025 2.407 erwartet 2.263 165 Devisen │+15% 144 296 Wertpapiere │+2%
Slide 9: Fund Services
Fund Services Geschäftsjahr 2024 Nettoerlöse | Mio. € EBITDA | Mio. € Geschäftsentwicklung +12 % +23 % ▪ Struktureller Trend zum Outsourcing +13 % ohne TR1 +28 % ohne TR1 ist ungebrochen und wird durch die Erweiterung des Produkt- und 494 Serviceangebots verstärkt 440 61 Nettozinserträge │+7
Slide 10: Securities Services
Securities Services Geschäftsjahr 2024 Nettoerlöse | Mio. € EBITDA | Mio. € Geschäftsentwicklung +9 % +10 % ▪ Securities Services profitierte von +7 % ohne TR1 + 8 % ohne TR1 anhaltend hoher Emissionstätigkeit bei festverzinslichen Wertpapieren 1.643 und höheren Aktienmarktniveaus, 1.511 was
Slide 11: Aktionärsrendite
Aktionärsrendite Geschäftsjahr 2024 Dividende und Aktienrückkauf | Mio. € Kapitalmanagement ▪ Konsequente Umsetzung der €3,00 €3,20 €3,60 €3,80 €4,00 Dividende pro Aktie angepassten Grundsätze zur Kapitalallokation 24% ▪ Dividendenvorschlag für 2024 von 4,00 € pro Aktie, Ausschüttungsquote 1.235 v
Slide 12: Ausblick
Ausblick Geschäftsjahr 2025 Nettoerlöse | Mrd. € ~0,7 Treasury-Ergebnis (TR) >0,8 1,0 1,0 0,5 ~5,2 ~5,7 Nettoerlöse ▪ 2025 rechnen wir mit Nettoerlösen ohne Treasury- 4,8 ohne Treasury-Ergebnis 3,8 4,1 Ergebnis von rund 5,2 Mrd. € und einem EBITDA ohne Treasury-Ergebnis von rund 2,7 Mrd. €. 20221 20
Slide 13: Slide 13
Slide 14: Unsere Kerngeschäfte
Unsere Kerngeschäfte Global reference market for Europe’s leading derivatives Trusted global player in post- Leading global provider of German equities and ETFs in exchange and one of the leading trade transformation of securities Software-as-a-Service (SaaS) Europe central counterparties globally t
Slide 15: Mobilisierung von privatem Kapital für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit
Mobilisierung von privatem Kapital für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit Infrastruktur Angebot Nachfrage Deutsche Börse Group │ 12. Februar 2025 14
Slide 16: uy i ! f _. Lh ae v4 Mite Vy ia
uy i ! f _. Lh 3 5 ae v4 Mite Vy ia
Slide 17: Medientermine und Kontakte
Medientermine und Kontakte Medientermine 11. Februar 2025 Veröffentlichung vorläufige Zahlen Q4 und Gesamtjahr 2024 (ca. 19:00) Deutsche Börse AG 12. Februar 2025 Bilanzpressekonferenz 2025 (10:00) Media Relations 12. Februar 2025 Analysten- und Investorenkonferenz Q4 und Geschäftsjahr 2024 Mergenth